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1、危险废物处置管理程序编号:1 .目的：为了规范公司的危险废物处置工作，使所有进厂的各类危险废物得到安全有效的处置，特制定本程序。2 .范围：本程序适用于辽宁牧昌危险废物处置有限公司的危险废物的收集、进厂、储存、处置。3 .职责3.1 本程序由技术部负责编制并归口管理。3.2 市场部负责危险废物的收集和转移联单的办理。3.3 物流部负责危险废物的运输。3.4 仓库负责危险废物的接收、储存和出库。3.5 技术部负责出具危险废物的处置工艺，确保危险废物的处置工作有章可循，并对处置工作进行监督。3.6 生产部负责实施处置工作，并确保危险废物处置过程不发生任何事故。3.7 设备部保证处置过程所使用的设备
2、、能源的及时供给。3.8 人力资源部确保所有操作人员经过培训，可胜任本职工作。3.9 供应部负责生产所需原料的提供。4程序4.1 市场开发4.1.1 市场部业务员根据公司的经营范围进行客户的实际情况进行调查，并填制客户信息调查表上交公司技术部。调查内容包括：生产工艺概况、危险废物的基本组成等信息。4.1.2 业务员在得到技术部的可处理批准后，进行商务谈判。4.1.3 业务员根据客户的实际生产、危险废物产生和运输要求，作好业务计划，提前向物流部提交用车申请单。4.1.4 市场部根据国家规定及时办理危险废物转移联单。交与工厂的仓库保管员。4.2 货物运输421物流部汇总市场部提交的用车申请单，合理
3、安排车辆，在不能满足要求时，及时和业务员沟通。4.2.1 货物启运时业务员要将相关信息告之司机或押运员，到货时由司机或押运员填写货物运输联单。没有货物运输联单仓库将拒绝接收。4.2.2 货物运至工厂时，又仓库保管员检斤验货，仓库保管员、司机（押运员）共同在货物运输联单上签字确认，完成货物接收。4.3 货物验收、入库储存和出库4.3验收：货物运至公司后，由仓库保管员负责接收4.3.1.1确认货物客户检斤单内容、转移联单内容并和实物对照。431.2 实际检斤431.3 填制货物运输联单，和司机（押运员）共同签字确认。431.4 将货物运输联单送发相关部门。A技术部：掌握进料情况，发布处置工艺。B财
4、务部：货款核算。C仓库：存底待查。4.3.2 入库储存4.3.2.1 仓库保管员将验收完的货物放置指定的位置，并作好标识。4.3.2.2 仓库保管员登记入库帐簿。4.3.3 出库4.331 生产部根据生产计划填写出库单，由生产部长签字确认。4.332 仓库保管员根据出库单要求办理出库，并登记帐簿。4.4 处置工艺发布4.4.1 技术部化验室及时对进厂的危险废物进行分析，并提交分析结果报告。4.4.2 技术部工艺组根据化验分析报告，编制危险废物的处置工艺，并上报技术部长。4.4.3 技术部长组织技术部有关人员，对进厂的废物进行统筹分析，并出具配伍处置方案，经主管副总批准后，传递至生产部。4.5
5、生产实施4.5.1 生产部根据技术部的处置工艺，安排生产计划，报生产副总批准后，生产部按计划实施生产。4.5.2 技术部工艺组对生产车间的工艺执行情况进行检查。4.5.3 技术部化验室对生产结果进行分析，以确定生产是否符合相关标准的要求。4.5.4 针对生产中出现的不合格现象，由技术部会同生产部进行原因分析，并制定纠正措施，以防止不合格的再次发生。4.6 相关文件4.6.1 危险废物转移联单4.6.2 货物运输联单4.6.3 入库记录4.6.4 出库记录4.6.5 出库单4.6.6 处置工艺单4.6.7 客户信息表客户危险废物信息表编号:客户名称客户地址业务员姓名联系电话危险废物信息危险废物名
6、称危险废物产生工艺简述危险废物基本成分及物化性质技术部意见危险废物管理制度一、总则1.1. 目的为了加强在公司生产经营过程中产生的危险废物的管理，防止环境污染，保证公司持续、健康、高效发展和员工健康，根据国家环保相关法律法规，结合公司实际情况，制订本制度。12编制依据(1)中华人民共和国环境保护法；(2)中华人民共和国固体废物污染环境防治法；(3)危险化学品安全管理条例；(4)国家危险废物名录；(5)危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001);(6)危险废物转移联单管理办法；(7K环境保护图形标志-固体废物贮格处置炀所XGB15562.2-1995);(8)废弃危险化学品污染环境防治
7、办法(国家环保部总局令第27号入1.3、适用范围适用于公司生产经营过程中涉及到的列入国家危险废物名录的危险废物的产生、收集、转移、贮存和处置等活动。二.危险废物管理责任制度为贯彻执行中华人民共和国环境保护法、固体污染防治法等有关环保法律法规，结合公司实际情况，特制定公司危险废物污染防治责任制度。全面领导责任，组织开展公司危险废物管理工作；2.2、 设立由公司负责人、各部门(分厂)负责人组成的危险废物污染防治工作领导小组，对公司危险废物管理工作进行实时决策、监督和协调；2.3、 运营管理部是公司危险废物管理工作归口管理部门，负责危险废物统筹管理，把危险废物管控目标和任务分解到各责任单位；2.4、
8、 各部门(分厂)负责人要按照管生产必须管环保的原则，对本单位危险废物管理工作负全面的领导责任，把危险废物管理纳入到本单位日常管理;2.5、 各单位员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的危险废物管理制度。在日常工作中，要做到稳定生产装置，规范工艺流程，减少污染排放。2.6、 各部门(分厂)危险废物管理责任261、运营管理部危险废物管理职责(1)负责公司危险废物污染防治工作，建立危险废物管理网络，完善环保管理体系，对各部门(分厂)危险废物污染防治工作监督落实；(2)组织贯彻、落实国家环境保护法律法规及上级环境保护主管部门有关规定；(3)根据各生产单位提交的危险废物年度处理计划，编制公司危险废物年度处
9、理计划并下发；(4)对各部门(分厂)危险废物的收集、转移、贮存和处置全过程监管和跟踪；(5)对危险废物处理厂商资质评估和入厂审核；(6)按四不放过原则，组织调查危险废物环境污染事故。262、生产单位危险废物管理职责(1)各生产单位应把危险废物污染防治工作纳入到本单位生产管理工作;(2)各生产单位日常生产过程中产生危险废物的收集、堆存、暂放要采取有效防范措施，并根据实际需求，填写危险废弃物转移申请单(申请单见附件1)提出申请，待审批完成后，由产废单位负责把危险废物转移至危险废物仓库；(3)各单位应加强对危险废物产出设备的运行管理和日常维护，至少半年一次更换或清理设备中危险废物过滤或处理物质；(4
10、)每年12月31日前向公司运营管理部提交本单位下年度危险废物处理计戈U；(5)加强生产过程管控，做到规范处理、达标排放；对不执行环保三同时规定或达不到要求的工程项目，有权拒绝接收和使用。263、危险废物仓库管理职责(1)做好公司危险废物仓库的管理工作，危险废物仓库应由专人管理，对危险废物的入、出库应建立登记台账，实时更新；(2)保证危险废物仓库正常运行，杜绝发生危险废物泄露、渗透等环保事故；(3)配合公司做好危险废物仓库中危险废物的清理、转移工作；(4)加强与有关部门的协调沟通，确保仓库中危险废物存贮时间不得超过1年；(5)其他需要开展的环保工作。三、危险废物分类管理制度3.1、 收集、贮存、
11、转移危险废物时，严格按照危险废物特性并结合国家危险废物名录对危险废物进行识别并分类，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容而未经安全处置的危险废物；3.2、 贮存危险废物时严格按照国家环境保护标准的防护措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；3.3、 不同的危险废物贮存场所必须设置明显的识别标志。四、危险废物标识管理制度根据中华人民共和国固体废物污染环境防治法第52条规定及省、市、（区）县环境保护主管部门相关要求，为进一步规范公司危险废物标志，加强对危险废物贮存、利用、转运设备的监督管理，结合公司实际情况，特制定公司危险废物标识管理制度。4.1、 危险废物的收集、贮存容器和包装物应当符合相
12、关环保标准要求，并必须设置危险废物识别标志；4.2、 危险废物仓库必须设置危险废物标识、警示标志和标识牌，标识牌上应注明贮存的危险废物代码、危害及防范措施等内容；4.3、 危险废物标识标志设置必须符合国家标准要求的规格尺寸和颜色要求,喷涂和印刷质量要求油墨均匀，且不易退色；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm;4.4、 各种标识标志的设置要牢固，位置要准确、明显、醒目，如有标志退色、损坏、危险废物利用、暂存或处置场所变更等情况，应及时更换标志；4.5、 危险废物标识必须符合危险废物贮存污染控制标准XGB18597-2001）及环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场所（GB1
13、5562.2-1995）要求。图1:危险废物贮存场所警示牌样式:说明1、危险废物警告标志规格颜色形状：等边三角形，边长40cni颜色：背景为黄色，图形为黑色2、警告标志外幄2.5cm3、使用：危险废物七、施为房屋的，建有围墙或际:件厂、且高度或于100CM时:部分危险废物利用、处箕场所。说明图2:危险废物包装、容器标识样式：五、危险废物管理计划制度根据中华人民共和国固体废物污染环境防治法第53条规定及省、市、区(县)环境保护主管部门危险废物规范化管理工作的有关要求，为加强公司危险废物管理，减少危险废物的危害性和无害化处置危废，防治污染环境，结合公司实际情况，特制定公司危险废物管理计划制度。5.
14、1、 危险废物管理计划由公司危险废物污染防治工作领导小组，按照中华人民共和国固体废物污染环境防治法相关规定，结合公司上年度危险废物利用情况及本年度危险废物管理计划制定，危险废物管理计划以书面形式下发并备案。5.2、 危险废物管理计划制定的原则和要求(1)根据国家和地方政府有关部门危险废物管理规定制定；(2)体现危险废物严格控制和重点防治的原则；体现对危险废物收集、转移、贮存和处置监督管理的原则；体现减少危险废物的危害性、充分合理利用危险废物和无害化处置危险废物的原则。5.3、 危险废物管理计划的备案时间为每年12月31日前，通过向区(县)级以上地方人民政府环境保护主管部门报送下一年度危险废物管
15、理计划书。指定专人妥善保管危险废物管理计划书，保存期限最少5年。5.4、 危险废物管理计划的内容有下列重大改变时，应及时以书面形式向辖区环境保护主管部门汇报和备案：(1)变更法人名称、法定代表人和住所的；(2)增加或者减少危险废物类别的；(3)新建、改建、扩建或拆除原产生、贮存危险废物设施的；(4)因改进工艺、调整产品或搬迁而停止产生危险废弃物的。六、危险废物申报登记制度根据中华人民共和国固体废物污染环境防治法及省、市、区(县)环境保护主管部门危险废物规范化管理工作的有关要求，为规范和落实公司危险废物申报登记工作，结合公司实际情况，特制定公司危险废物申报登记制度。6.1、 危险废物申报登记工作
16、的落实危险废物申报登记应由专人负责，通过登录*市固体废物综合监管信息系统做好公司危险废物申报登记工作。6.2、 危险废物申报登记的要求及程序在每年规定的日期前通过*市固体废物综合监管信息系统如实申报上年度公司危险废物利用及处置情况，并按规定先通过网上申报，经区(县)级环保部门审核同意后，逐级上报。6.3、 危险废物申报登记负责人职责危险废物申报登记负责人必须认真负责，申报登记数据必须按年度危险废物处理计划如实申报，不得虚漏报、瞒报。七.危险废物贮运管理制度7.1, 危险废物贮运流程7.1.1、 根据环保法及相关法律法规要求，公司各部门（分厂）现场产生的危险废物应积极收集暂存，避免遗撒、溢流，不
17、得随意倾倒、堆放、丢弃、暗排等；7.1.2、 产生危险废物的单位应及时与危险废物仓库联系、沟通工作，做好厂内危险废物的转运、贮存工作；7.1.3、 危险废物专管人员应按公司规章制度对危险废物储存点进行规范管理，做好危险废物暂存、暂放管理；7.1.4、 在危险废物运输车辆装车之前，危险废物仓库专管人员必须对车辆所运输的危险废物类别及其数量等信息与转移联单进行核对，确保无误；7.1.5、 严格按照国家和公司的相关规定开展危险废物贮运相关工作；7.2, 危险废物贮运要求721、危险废物应分类收集，禁止将不能相容的危险废物混合贮存，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；722、危险废物专管人员对仓库贮存
18、的危险废物进行日常检查，贮存场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施；723、在危险废物显眼位置必须设置危险废物标识，同时设置危险废物告知牌和相关管理制度。724、应保持危险废物储存点场地的清洁,危险废物堆放整洁；725、危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危废标识；726、危险废物置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过1年，并设专人管理；八、建立危险废物台帐管理制度中华人民共和国固体废物污染环境防治法第五十三条规定产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地区（县）级以上地方人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向
19、、储存、处置等有关资料。8.1, 危险废物管理台账要求建立危险废物管理台账（见附件2、附件3）,如实记载产生危险废物的种类、数量、贮存、流向等信息，并确保登记数据的准确性、真实性；8.2, 危险废物管理台账的建立821、记录与计量危险废物的收集、转移、暂存和处置等环节应建立有关危险废物的台帐记录表，危险废物转移出时必须称重；822、定期资料收集与汇总定期汇总、更新危险废物管理台帐记录报表，相应记录报表或凭证以及危险废物转移联单（包括内部转移联单）要随报表封装汇总；823、危险废物管理台帐制度的实施应涉及公司危险废物的收集、转移、贮存和处置、实验分析和安全环保等相关部门；824、结合公司实际情况
20、，建立危险废物内部管理机制和流程，明确各部门（分厂）职责，真实记录危险废物的收集、转移、贮存和处置等信息，保证公司危险废物管理台帐制度的良好运行，特别是要确保所有原始单据或凭证应当交由专人负责汇总；825、危险废物管理台帐应分类装订成册，由专人管理，防止遗失，并采用信息软件辅助管理危险废物管理台账。九、危险废物转移联单管理制度根据中华人民共和国固体废物污染环境防治法第59条、国家环保总局危险废物转移联单管理办法有关规定及省、市、区（县）环境保护主管部门危险废物规范化管理工作的有关要求，为进一步规范公司危险废物管理，结合公司实际情况，特制定公司危险废物转移管理制度。9.1、 危险废物转移管理工作
21、的落实由专人负责执行危险废物转移计划，依法运行危险废物转移联单，并通过*市固体废物综合监管信息系统登记转移计划和电子转移联单。9.2、 危险废物转移负责人的职责921、统筹公司危险废物转移管理工作，负责组织制定和实施危险废物转移管理计划和实施方案；922、负责按规定要求申报危险废物转移计划和领取、保管危险废物转移联单；923、在每次危险废物转移时，按要求正确使用和填写危险废物转移联单，做好危险废物转移时的联单交接工作；924、负责每次危险废物转移现场的环境污染防治监督管理工作；925、负责在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护主管部门。9.3、
22、 危险废物转移规定和要求9.3.1、 公司每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单；9.3.2、 危险废物接收单位应提供转移五联单，公司应如实填写联单中危险废物产生单位，并加盖公章，经危险废物运输单位核实、验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付危险废物运输单位；9.3.3、 危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危
23、险废物交付危险废物接受单位；9.3.4、 危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实、验收，如实填写联单中接受单位并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门才妾受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门；9.3.5、 危险废物接受单位验收时发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告,并通知产生单位；9
24、.3.6、 联单保存期限为五年；辖区环境保护主管部门认为有必要延长联单保存期限的，危险废物产生单位、运输单位和接受单位应当按照要求延期保存联单。十、危险废物内部监督管理措施和制度公司危险废物污染防治工作领导小组制定检查方案（包括拟定的检查问题类型及检查频率），由运营管理部牵头，定期在生产过程中针对以下情况进行排查：L危险废物装卸区易发生泄漏的区域是否存在泄漏；2、危险废物产生设施及附属设备（如泵、阀门、传送设施、管道）是否存在泄漏和无组织排放；3、防火通道是否畅通；4、污染防治设施是否正常运行；5、危险废物收集、贮存场所是否存在分类不规范现象。十一、奖惩L危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置
25、活动必须遵守国家和公司的有关规定；2、因危废处置不当被环保部门处罚的生产单位，每次对单位负责人负激励5000元,3、对未按照要求进行危险废物规范控制的生产单位，存在无组织排放的，每发现一次对直接责任人负激励5000元，对责任部门负责人负激励2000元;4、各生产单位没有及时提交年度危险废物处理计划或者提交的年度危险废物处理计划与当年实际危险废物处理量相差大于30%的，对单位负责人负激励1000元；5、公司对各生产单位提交的本年度危险废物处理计划与去年危险废物的实际处理量进行核算，根据核算结果对各生产单位负责人做如下考核（见下表）,其中涉及到工艺变更、设备改造等情况的，必须及时向运营管理部提交报
26、告，说明情况;序号考核指标危险废物本年度处理计划与去年实际处理量对比超出低于15%0025%,10%负激励1000激励1000310%,30%负激励5000激励50006、依照国家节能减排相关政策，公司对节能减排成绩显著的单位和个人按照公司相关制度进行表彰和奖励。对违反规定，造成环境污染事故的单位和个人,将视其情节轻重，追究相关责任。7、违反本制度规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。附件1:危险废弃物转移申请单附件2:危险废弃物入库登记台账附件3:危险废弃物出库登记台账附件一:危险废物转移申请单编号:申请单位：申请日期:项目序号物品名称单位（KG）/L备注12345核准：申请人：接受部门确认：1、此表单由产废物部门填好后由接受部门确认。2、该申请单同废弃物一起交于物流仓储部。3、本单一式两联：第一联由申请部门留存，第二联由接受部门留存。
