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1、隐患排查与治理管理制度1 .目的安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。2 .范围适用于公司各单位各级事故隐患排查、整改治理、建档监控的管理。3 .引用标准3.1 中华人民共和国安全生产法（2014年修订）3.2 安全生产事故隐患排查治理暂行规定3.3 国务院关于进一步加强企业安全生产工作
2、的通知4 .管理职责4. 1公司安全管理部负责监督各部门事故隐患的整改治理。5. 2公司各部门主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。6. 3公司各部门负责对本单位的事故隐患排查治理工作实施监督检查。7. 4公司各部门和个人发现事故隐患，均有权向本单位安全管理部报告。5 .内容及要求5.1 事故隐患分类5.1.1 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5. 2隐患排查方法5.2. 1各部门、项目
3、部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。明确排查地点、项目、标准、责任、将隐患排查治理日常化。各部门主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。5.3. 2应建立事故隐患排查治理小组，由公司经营班子安全副总经理任组长，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到从业人员的隐患排查治理的范围和责任，做到不留空当，不留死角。5. 2.3排查隐患可以采用以下方法：1）看：主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、“三宝”使用情况。2）量：主要是用卷尺等长度计量器具进行实测实量，如对在建工程与高压线距离、电箱的安装高度等进行测量。3）测：
4、用仪器、仪表、水准、全站仪对施工作业现场进行实地测量。4）现场操作：司机检验其使用设施、设备的安全装置的动作灵敏性和可靠性。5.2.4公司各部门每月至少一次自查自纠进行安全检查，认真填写检查记录，发现事故隐患的，应及时报告安全管理部。5.2.5公司各部门接到事故隐患报告后，应及时组织处理；不能在短时间内消除的，要制定预防措施和应急预案。5.3隐患排查的手段隐患排查是施工现场安全管理工作中的重要内容。隐患排查的主要手段包括经常性检查、定期检查、专业性排查、季节性检查、节假日检查、不定期检查和突击检查等。5.3.1经常性检查1）经常性检查包括企业各级安全管理人员在施工现场进行的巡查，各级管理人员在
5、现场检查生产进度、质量、技术，同时也进行的安全巡查，班组长和班组兼（专）职安全员进行的班前、班中安全与班后安全检查，每个作业岗位人员对自己工作范围内的检查。2）公司安全管理门进行经常性安全检查主要依靠检查人员所掌握的安全知识、经验，及时发现并制止“三违”现象，及时发现施工现场、各作业点存在的事故隐患和险情。3）班组长每天进行施工现场检查，检查安全设施和使用设备工具是否牢固、完好，工作环境是否有不安全因素，员工是否遵章守纪情况、设备与电器是否已切断电源、各种物料的堆放是否合理、稳定等。5.3.2定期检查项目部每月应组织一次定期安全检查，检查应由项目经理或主管安全生产工作的施工队长组织，相关部门人
6、员参加；定期安全检查是进行系统的安全检查，须详细地检查安全意识、安全制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳防用品的使用、安全事故的处理等内容。5.3.3专业性排查检查根据当前安全生产普遍存在的薄弱环节、上级主管部门的要求，公司或项目部每年有针对性地组织专业性排查；专业性排查是针对施工机械、临时用电、安全防护设施、大型机械设备、消防安全等专业安全问题进行检查。5.3.4季节性检查根据季节的特点，在每年的冬季、夏季、雨季、开展专门的安全检查；冬季安全检查，主要检查防火、防寒、防冻、防中毒、防滑；夏季、雨季安全检查，主要检查防汛、防暑、防台风、防触电、防坍塌、防雷击。5.3.5节假日检
7、查应根据节假日前后施工管理人员和作业人员安全意识不强、思想麻痹等特点，在每年的节假日开展专门的有针对性的检查；节假日检查，主要检查是否有“三违”现象，有无重大事故隐患等。5.3.6不定期检查不定期安全检查是指项目部开展的设备、装置试运行、生产过程的检查、设备开工前和停工前的检查、设备设施检修检查，临时用电等使用的检查等。5.3.7突击检查同行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故，为了吸取教训，采取预防措施，根据事故性质、特点，组织突击检查。5.4隐患排查的重大部位和危险环节隐患的排查治理要突出“两查”即查制度措施制定与落实情况，查工程隐患防范情况。5.4.1制度措施制定与落实
8、情况1）安全生产责任制建立及落实情况。2）安全生产费用提取、安全生产风险抵押金等政策的执行情况。3）隐患排查治理的制度制定和落实情况。4）防范生产安全事故的技术措施的制定及落实情况。5）危险性较大工程施工专项方案的制定及落实情况。6）施工机械设备、机具检测检验情况。7）施工现场安全警示标志的设置情况。8）安全教育培训，特别是生产一线职工的教育培训，以及施工企业“三类人员”的持证上岗执行情况。9）应急预案制定及演练情况。5.4.2危险较大工程隐患防范情况1）高边坡工程坍塌、高处坠落等事故隐患防范情况。2）边通车边施工的工程、交叉施工的工程等衍生事故隐患防范情况。3）施工临时用电使用不当引发的事故
9、隐患防范情况。4）施工作业场所选择不当引发的事故隐患防范情况。5）施工阶段发生的触电、物体打击与深基坑的坍塌事故隐患。6）特种设备重大安全隐患包括：使用非法生产、安装的特种设备；特种设备缺少安全附件或者附件失灵；特种设备超期、超参数使用；特种设备超期不检验；特种设备有明显故障、异常情况，或责令整改而未整改；特种设备发生事故未报告而继续使用。7）四新技术和工艺在使用中的隐患防范情况。5.5隐患排查工作要求5.5. 1各单位应该制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，并按照方案进行隐患排查工作。5.5.2公司经常性检查、定期检查、专业性排查检查、季节性检查、节假日检查、不定期检查
10、、突击检查及重大部位和危险环节的隐患排查工作中，管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单的形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达隐患整改通知书，被检单位应签字确认。5.5.3公司各部门均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。5.5.4当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布、公司操作条件或工艺改变,相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发
11、生大的调整的，安全科应积极组织相关部门进行事故隐患排查。5.6隐患治理5.6.1各部门将排查出的事故隐患分级建档，登记编号，对重大事故隐患还应按规定报上级管理部门。当事故隐患等级可能随时间、外界条件变化时，应注重动态监控并在档案中及时调整其等级，对升级为重大事故隐患的进行补报，对降级的事故隐患相应报告。5.6.2对排查出的隐患分级后再按照不同隐患的特点有针对性地制定治理措施，做到整改措施、责任、资金、时限和预案五到位。5.6.3一般隐患治理对排查出的隐患要建立排查治理台账，进行动态治理。一般隐患应立即组织人员进行治理，在治理的同时仍可进行正常的施工生产，对一般隐患可以不制定书面的治理方案，也不
12、必向政府部门备案，项目部自行建立并保存好相关档案资料即可。5.6.4重大隐患治理重大隐患应建立重大隐患档案，并根据书面的治理方案进行治理。重大隐患档案包括隐患报告及隐患治理方案两个方面。1）隐患报告各单位发现重大事故隐患后，应当及时向所在地区负有安全生产监督管理职责的部门作出书面报告。书面报告应由本单位主要负责人签字。重大事故隐患报告内容应当包括：a隐患的现状及其产生原因。b隐患的危害程度和整改难易程度分析。c拟采取的隐患的治理方案。d已采取的防范措施。e其他需要报告的内容。2）隐患治理方案项目部主要负责人应当组织制定并实施事故隐患整改治理方案，隐患治理涉及复杂、疑难技术问题的，应当组织有关专
13、家进行论证。重大事故隐患整改治理方案应当包括以下内容：a重大隐患的基本情况。b治理的目标和任务。c治理的方法和具体措施。d治理经费和物资保障。e负责治理的机构、人员和职责分工。f治理的时限和要求。g安全措施和应急预案。h其他有关事项。5.6.5项目部主要负责人应当定期听取事故隐患排查治理情况汇报，保证事故隐患整改所必需的资金，及时协调解决隐患整改治理过程中的问题。5.6.6事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止
14、使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，采取监控措施，防止事故发生。5.6.7各部门将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理、防控措施和管理职责以及整改资金的投入等方面事项，并对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。5. 6.8各部门应当加强对因自然灾害可能导致生产安全事故灾难的事故隐患的预防工作，按照有关法律、法规、标准要求排查治理，采取可靠的预防措施。发生自然灾害可能引发生产安全事故并危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政
15、府及其有关部门报告。6. 6.9被负有安全生产监督管理职责的部门责令限期治理整改事故隐患的项目，应当在规定期限内完成。7. 6.10检查中发现的所有问题，责任部门对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。8. 6.11安全管理部、各部门、项目应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。5 .7奖惩5.7. 1对发现、排除和举报事故隐患的员工，应按规定给予物质奖励和表彰。5.8. 2隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在年度安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。5.9. 3安全隐患未按期整改的，
16、查明原因，对责任人进行处罚。6 .附录6. 1隐患排查工作计划7. 2隐患治理方案8. 3隐患整改通知单及回执单1.2 4安全自查自纠记录6.5 隐患治理台帐6.6 隐患排查治理档案简表6.7 安全隐患调查原因分析及对策6.8 重大隐患等级划分6.9 重大安全隐患报备制度7.1 重大安全隐患报备表安全生产隐患排查整治工作方案为切实加强施工安全管理，坚决遏止施工安全事故的发生，制定本方案。一、排查目的通过排查，及时发现施工现场存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节，采取有效措施，消除事故隐患，解决安全管理中存在的问题，切实提高施工现场的安全生产水平，坚决遏止施工安全事故多发局面，防范重、特大事故发
17、生。二、组织领导项目部成立了施工安全隐患排查整治工作领导小组，李晓林任组长,姜东峰、阎龙为副组长，赵宏、卢玉堂、王燕、张强等为组员。三、排查工作安排排查工作分三阶段进行：（一）隐患治理阶段从5月份开始到6月份，对工人进行安全教育,对现场进行检查，对查出的情况汇总，并通知各个班组整改。（二）集中排查阶段。从7月份到8月份进行全面集中排查，建立安全隐患排查整治台帐，对排查出的安全隐患要按“三定”原则落实整改,并进行复查。（三）总结验收阶段。从9月份至年底，主要是对已排查出的隐患进行监督，确保整改不走过场，对新发现的隐患建立台账，并跟踪落实。四、排查内容依据有关安全生产法律法规和标准规范，对工地进行
18、全面排查，对标段内大型工程施工设备、拌合楼、起重、吊装等特种设备的使用和管理。施工企业“三类人员”持证上岗制度的落实，既查找现场的实体安全隐患，又指出安全管理存在的问题，重点排查：1 .安全行为方面：(1)加强安全管理人员的持证情况和安全责任的考核落实情况；(2)进一步健全安全管理机构，专职安全管理人员配备到位：对从业人员进行“三级安全教育”，填写安全教育卡。加强消防安全知识的宣传普及；每天指定人员对现场消防情况进行巡查。(3)检查安全责任制、安全技术交底、安全检查及安全隐患整改等主要安全管理责任制度的落实。(4)加强安全费用的使用落实情况；(5)对施工现场重大危险源的预防监控措施及应急预案进
19、行完善；(6)危险性较大工程编制专项安全方案、专家论证、审批等程序及监理审查情况；(7)对安全防护用品、安全防护设施和特种作业人员持证上岗的等监督检查。2 .现场实体方面检查国家有关安全规范与标准的贯彻落实情况，主要有以下内容：(1)工地食堂、职工宿舍、易燃易爆物品及有害物资或材料、设备仓库等重点场所的环境条件、消防设施的配备与使用管理等是否符合消防安全要求(2)施工起重机械的安全状况。、对施工起重机械的技术档案和日常维护保养情况进行检查；、对执行施工起重机械初始登记和使用登记制度的情况进行检查，严禁未按规定办理使用登记的施工起重机械在施工现场使用；、对施工起重机械安装、拆卸、使用过程的安全管
20、理情况进行检查，杜绝违章指挥和违章操作，确保安全；(3)危险性较大工程的安全管理情况。在施工前是否单独编制安全专项施工方案，是否按规定履行审查、审批手续，安全技术与安全防护措施是否落实到位。(4)“三宝”防护产品(安全帽、安全带、安全网)的配备与使用情况。(5)临时用电的安全状况。施工现场临时用电线路按照三相五线制TN-S系统要求布设，外电防护、三级配电两级保护等符合要求，临时用电管理是否符合有关规定。五、整治措施(一)检查人员对发现的安全隐患或问题果断处置，发现问题严格按有关规定及时发放“整改通知书”，对逾期不整改或整改后经复查仍不合格的，将对相关人员作进一步处罚。(二)在排查过程中，突出重
21、点，强化监督，加强对重点区域、重点部位和重点环节的监督检查，将隐患排查整治工作与日常安全生产管理工作相结合。(三)对安全隐患要发现一处，限时整改一处，复查验收一处；同时，要根据“谁检查、谁负责”的原则，对重大隐患实行挂牌督办、跟踪整治，认真履行安全监管职责。六、工作要求对由于隐患排查整治工作不认真、玩忽职守、疏漏重大安全隐患而造成严重后果的，要严肃追究有关人员的责任。（一）项目部加强安全生产管理，加大安全投入，推进安全技术改造，夯实安全管理基础，提高施工安全质量标准化管理水平；同时,我们要制定措施、落实责任，认真做好此次安全隐患自查和迎检工作，对于重大安全隐患，要逐条做到整治责任、整治措施、整治资金、整治期限和应急预案“五落实”；排查过程中，项目经理和项目总工必须到位，自查结果和工作情况要做好记录，并积极配合上级部门的检查。（二）要落实安全生产奖惩制度，对安全生产各项工作尽职尽责、扎实有效者将予以通报嘉奖，对漏查、瞒报和整治不彻底的，特别是对由于隐患排查整治工作不认真、玩忽职守、疏漏重大安全隐患而造成严重后果的，要严肃追究有关人员的责任。
