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1、-内部质量审核检查表三受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 17序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价103.组织是否建立合格供方目录.目录是否批准并分发至有关部门.采购是否依据目录进展.4.供方供货业绩是否有记录.对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改良、满足采购要求.5.临时供方是否建立、实施了有效的控制措施.111.采购依据是否充分、可靠.采购产品的要求是否明确、适宜包括品名、规格、数量、交付期、价格等.2.组织是否按规定过程实施采购.采购及批准权限是否明确并得到实施.121.组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩进展分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动
2、，以确保采购产品满足规定的采购要求.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 18序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价122.组织是否对采购产品的验证记录以及对不合格产品的反响做出规定，以证实其符合规定要求.131.产品的交付过程、条件、方式是否确认和实施.在交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确.组织是否建立并保存产品交付记录.2.组织交付后活动及规定有哪些.这些交付后活动是否有助于提高顾客满意率.有助于改良开发产品或效劳质量.141.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要
3、求的场合，产品的标识方式是否确定并被实施.所作产品标识产否能到达区分产品或追溯性要求.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 19序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价142.针对监控和测量要求，产品状态标识是否确定并被实施.使不同状态产品能够得到有效、清楚地识别。3.对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一、已受控并有记录.151.组织是否针对产品的符合性，在产品的标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丧失.2.在顾客有要求时，组织是否按照顾客要求提供防护措
4、施且经历证有效.组织所采取防护措施是否能延伸到产品交付地点.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 20序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价11.质量记录是否确定保存地点、方式、期限.记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丧失.记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改良要求.记录保存检索是否简便.2.保存的质量记录是否按时间要求进展整理.对失效的无保存价值的记录及时按照规定进展置.25.3质量方针及其含义在本部门员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心.3
5、是否对本部门质量目标实现程度有检查、有评价.4组织所有员工是否清楚本职*围并被有效履行.51.顾客规定的要求包括性能、交付、价格、包装、运输、效劳等，组织是否已确定并被充分理解.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 21序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价52.顾客没有规定，但规定的用途或的预期用途所必需的要求有哪些.组织是否已确定并充分理解.3.与组织产品有关的法律法规有哪些.是否已被收集并得到确定.4.为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出了哪些与产品要求有关的附加要求.这些附
6、加要求是否形成了文件.61.顾客要求有哪些表现形式.针对顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方法予以接收、确定、评审.2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定.该界限标准考虑因素是否全面、必需.包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 22序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价63.针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式.这些评审方式是否有效.4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求.评审是否抓住了重点.组织确
7、定的附加要求顾客是否乐意接收、能够到达.5.组织通过评审，会得到哪些评审结果，会引发哪些措施.这些评审结果及由评审引发的措施形成哪些记录，并得以保持.71.组织在产品信息问询、合同、订单的处理、顾客反响包括顾客投诉三方面是否已建立有效的沟通方式、并能及时沟通.2.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门： 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 23序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价8组织交付后活动及规定有哪些.这些交付后活动是否有助于提高顾客满意率.有助于改良开
8、发产品或效劳质量.91.为监控和测量顾客是否满意，组织获取这些信息渠道有哪些.采用了哪些方法进展顾客满意程度的测量或监控.2.组织使顾客满意的关键因素有哪些.这些因素是否已成为测量和监控的依据.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：检测研究中心 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 24序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价11.组织是否按照标准要求建立并保持“质量记录控制程序.该程序适用*围是否包括了组织QMS实施、保持和改良产生的所有记录.2.组织是否按照标准要求设置了质量记录.记录工程是否满足标准要求.3.组织为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改良，是否设置了必要的记录.4.质量记录是否确定保存地点、方式、期限.记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丧失.记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改良要求.记录保存检索是否简便.5.保存的质量记录是否按时间要求进展整理.对失效的无保存价值的记录及时按照规定进展了处置.说明：评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注：此表由内审员填写. z.
