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1、-部审核检查表受审核部门方案部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注1、本部门职责2、工程承包合同容签订、评审含劳务人员合同等情况是否明确双方平安责任3、施工进度、方案执行情况，方案调整后措施4、劳务分包、验工计价等情况，本钱控制情况5、劳务人员名册及工资发放情况6、与顾客沟通情况要求、投诉、信息、反响等7.2受审核单位 ： C*1204审核组成员：部审核检查表受审核部门办公室审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注1、办公室职责、工程部组建的文件、人员任命书、机构设置情况2、法律法规清单或有效文件清单，收发文登记、编号、复制情况3
2、、各岗位人员能力要求，资源配置、培训及持证上岗情况工程经理、总工、平安总监等书4、工程部人员调整后业主是否认可变更手续5、食堂管理人员、炊事员、效劳员安康登记卡，食堂平安、卫生、环保等情况6、施工操作人员体检情况，工程部选址、征迁情况受审核单位 ： C*1204审核组成员：部审核检查表受审核部门物资设备部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注1、部门职责2、各种管理规定、方法、措施等3、物资供方名册、调查评价等情况4、采购方案、采购合同容是否符合要求5、危险物品平安管理协议、劳保用品管理等情况6、物资验收、搬运、储存、防护、标识等情况，材料消耗等7、设备台帐、维
3、修保养、特殊设备管理情况8、物资设备检查和整改情况9、其它7.14.37.47.46.3受审核单位 ： C*1204审核组成员：部审核检查表受审核部门工程部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注1、工程部职责2、施组、专项施工方案、规定、方法、措施、制度及质量/环境/职业安康平安管理方案或方案3、施工调查、图纸会审、技术交底、施工日志、旁站记录等4、施工图纸变更后在原图上是否进展标注5、法律法规和有效文件清单适用条款的识别和评价6、外部沟通、信息传递、工程回访、顾客满意度调查7、成品、半成品防护及不合格品控制情况7.14.3受审核单位 ： C*1204审核组成员
4、：部审核检查表受审核部门工程部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注8、工程质量检查和评定情况、问题是否进展闭合管理9、测量人员资格、仪器台帐、检验校准资料、测量记录、委外监测等情况10、创优规划、QC小组活动、防治质量通病等情况11、施工进度、特殊过程控制情况和新技术应用情况12、对业主、监理下达的通报、工作指令提出的要否及时反响13、其它8.38.48.57.67.18.47.17.5受审核单位 ： C*1204审核组成员：部审核检查表受审核部门试验室审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注1、试验室职责2、试验室资格、人员资格
5、、设备台帐、周期检定标识等情况3、试验标准、规程、规定、方法、校准依据、操作规程等情况4、复试报告记录、材料取样方式、数量、代表值、检验频率是否真实齐全等情况5、试验设备、仪器的维护、保养、防护等情况6、委托外部试验的情况7、其它7.67.68.47.67.6受审核单位 ： C*1204审核组成员：部审核检查表受审核部门平安环保部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注1、部门职责、平安管理机构、专兼职平安管理人员情况2、危险源辨识、风险评价控制情况3、法律法规及其他要求适用条款的识别评价情况4、平安管理目标、方案情况5、平安教育培训和特殊工种作业人员持证情况6、外部平安信息沟通情况7、平安管理依据规定、方法、制度、规程、措施等情况4.3受审核单位 ： C*1204审核组成员：部审核检查表受审核部门平安环保部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注8、平安技术交底情况9、施工中防尘防尘毒、噪声、防火防暴、防盗等情况、火工品管理情况10、标准化工地及建立情况11、应急预案编制及落实情况12、平安检查及整改情况13、环境因素识别评价，目标、指标管理方案运行控制、应急方案、合规性评价及环境污染检查、监测情况14、其它受审核单位 ： C*1204审核组成员：. z.
