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1、鹤山市某棉纺织企业文 件 名 称：数据分析控制程序文 件 编 号：MY2-020版 本 号：A修订记录页 号页 版修 改 容批 准 人修 改 日 期1 目的收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进。2 围适用于来自监视和测量活动的结果以及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1 管理者代表负责统筹统计技术选用的批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 3.2 办公室负责统筹公司对、对外相关数据的收集、统计分析与处理。3.3 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流；负责本部门统计技术的具体选择与应用。4 工作容4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等
2、信息。4.2 数据的来源4.2.1 外部来源a. 政策、法规、标准等；b. 地方政府机构检查的结果及反馈。c. 市场、新产品、新技术发展方向。d. 顾客、供方等相关方反馈及投诉等。4.2.2部来源a. 日常工作,如质量目标完成情况、检验和试验记录、部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。b. 存在、潜在的不合格,如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；c. 紧急信息、如出现突发事故等。d. 其他信息,如员工建议等。4.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式进行记录和传递。4.3数据的收集、分析与处理4.3.1对数据的收集、分析与处理
3、应提供如下信息：a. 顾客满意或不满意程度。b. 产品满足顾客需求的符合性。c. 过程、产品的特性及发展趋势。d. 供方的信息等。4.3.2外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1管理者代表负责质量技术监督局、认证机构的监督检测结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析,并负责传递到相关部门。对出现的不合格项,执行改进控制程序。4.3.2.2政策法规类信息由办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.2.3经营部负责顾客信息的收集、传递,并与顾客进行沟通,以满足顾客需求,妥善处理顾客的投诉,执行改进控制程序的规定。4.3.2.4各部门直接从外部获取的其他类信息,应在一周用信息联络处理单报告管
4、理者代表,由其分析整理,根据需要传递、协调处理。4.3.3部数据的收集、分析与处理4.3.3.1管理者代表按照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、审结果、更新的法律法规、标准等的信息。4.3.3.2各部门按照相关文件规定,直接收集并传递日常数据,对存在和潜在的不合格项,执行改进控制程序。4.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或办公室组织处理。4.3.3.4其他部信息获得者可用信息联络处理单反馈给管理者代表进行处理。4.4数据分析方法4.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法。4.4.2本公司基本统计方法的选择a. 对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用统
5、计表。b. 产品的测量和监视,当合格率在正常控制围时可采用调查表法；当合格率低于目标的控制时,可采用排列图、因果图进行分析,找出主要的不合格项,分析原因,以便采取相应的纠正或预防措施；c. 对过程的测量和监控采用控制图法；d. 根据产品类别及对质量的影响,对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。4.4.3统计方法选用原则a. 优先采用国家公布的质量控制和抽样检验标准；b. 采用自己制定的统计方法,应证明它等效或优于国家标准的规定,并制定相应的鉴定程序。品管部应制定抽样规定,报总经理批准实施。4.4.4统计方法实施要求a. 管理者代表负责组织对有关人员进行统计方法培训；b. 正确使用统计方
6、法,确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.4.5对统计方法适用性和有效性的判定a. 是否降低了不合格品率,降低了加工损失。b. 是否能为有关过程能力提供有效判定,以利于改进质量。c. 是否提高了产量、利润和工作效率。d. 是否降低了成本,提高了质量水平和经济效益。4.5办公室每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查,对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施,执行改进控制程序。4.6 统计记录的保留对于统计记录的管理要分清职责和权限,进行分级管理,各部门按照质量记录控制程序,对统计记录进行有效的管理与控制。5 相关文件5.1 MY2-002 质量记录控制程序 5.2 MY2-021 改进控制程序6 质量记录6.1 信息联络处理单6.2 各类统计图表4 / 5
