项目可行性报告简化版.doc

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1、目录一,工程概况二,市场分析:产品或效劳需求分析和改造的必要性三,工程的主要容和目标四,工程难度及风险评价五,工程总投资、资金来源和资金构成六,功能描述及技术评价知识产权七,能源消耗、设施配套八,环境评估分析及废弃物处理九,人员需求及培训十,工程实施进度方案工程时效十一,工程经济效益和社会效益分析一、 工程概况根据销售20万/天订单需求及当前组件13万/天的生产产能,汽车金卤灯组件产能差距为7万/天。为了满足日益增长的客户订单需求,因此建议引进4台汽车灯组件自动焊接机及配套设备来弥补市场产能的差距。二、 市场分析公司最近5个月(2013.10-2014.2)销售汽车灯组件317万片/月平均,最

2、高月销售374万片(2013.12)。销售部提供的2014-2016汽车灯组件市场预测及销售目标:万片/月2014年2015年2016年市场预测800892.51037.5销售目标500580667.5市场占有率63%65%64%三、 工程主要容及目标1) 产能确定 管理层决定汽车金卤灯组件的生产产能按20万/天,500万/月进展配置。2) 设备单机能力按照汽车灯钼片点焊能力23000pcs/天.台76%OEE;组件点焊能力17300pcs/天.台(72%OEE);手工组件3250cps/10小时.人;3 汽车灯钼片组件生产设备及人员配置如下:设备实际产出pcs/min日产出/台/人设备配置员

3、工数钼片日产出组件日产出汽车灯自动钼片16 23,000 1 1 33,000 - 汽车灯自动组件12 17,300 10 30 173,000 173,000 手工组件32503250 10 - 32,500 total11 41 206,000 205,500 上表中1台汽车灯自动钼片机日产出33000是根据23000+10000直钼杆钼片由金卤灯钼片自动焊接机生产计算而来。由于规格的特殊性,每天有30000左右包括10000直钼杆需要手工组件点焊,因此需要保存1台汽车灯钼片焊接机。3) 资源需求 汽车灯自动钼片点焊机需要1台;汽车灯组件自动焊接机10台;手工组件点焊10名操作工。4) 设

4、备添加根据现有的设备资源,设备添加需求如下:钼片焊接机钼杆上料机构钨丝震动盘激光焊接头需求11111010实际7784添加4426设备添加清单: 4台自动钼片焊接机 4台钼杆上料机构 2台钨丝震动盘 6台激光点焊头5) 交货周期目标2014年5月20日所有新进设备安装到位。四、 工程难度及风险评估1. 工程难度:1交货时间短 上述添加的4台汽车灯钼片自动焊接机+4台钼杆自动上料机构及6台激光焊接头+2台钨丝震动盘分别由2家日本供给商制造,因此2个月的交货周期是非常紧的。2激光焊接能力需要提高 鉴于现有的汽车灯组件激光焊接15000pcs左右/天.台生产能力一直未到达当初设计的20000pcs/

5、天.台,因此组件激光焊接供给商还需要提供解决方案。3激光焊接质量的稳定性 钨丝送料的精度直接影响组件激光焊接的质量,激光机及钨丝震动盘送料机构的稳定性还需要日本供给商进展改善。2. 风险评估:1) 市场风险 销售部门给出2014-2016市场需求预测非常乐观,但是LED汽车灯开展迅速,有可能造成汽车灯组件市场需求的不确定性2) 质量风险 近来钨丝焊点脱落的客户投诉有所增加,因此激光焊接的稳定性需要进一步的改善。五、 工程投资钼片焊接机钼杆上料机构钨丝震动盘激光焊接头添加4426单价万元6802040Total万元272040240552组件焊接设备投资552万元。六、 功能描述及技术参数汽车金

6、卤灯组件焊接机设备移交标准:实际日(24小时)产出:20000pcs/台;废品率2%七、 设施配套设备布置、高压风、保护气体、电源由开展部负责设计与施工。八、 环境评估略九、 人员需求及培训略十、 工程方案关键时间节点:13台金卤灯钼片自动焊接机含自动上料合同签订2014/3/12*负责26激光焊接机+2台钨丝震动盘合同签订2014/3/27*负责3供给商设备发运2014/5/7胡*负责4设备安装2014/5/20胡*负责5设备试生产2014/5/26胡*负责6设备移交生产2014/5/31*负责十一、 经济效益分析1 现状20万/天汽车灯组件人员需求74人设备实际产出pcs/min日产出/台

7、/人设备数员工数钼片日产出组件日产出汽车灯自动钼片16 23,000 3 2 69,000 - 汽车灯自动组件12 17,300 4 12 69,200 69,200 手工钼片2875 2,875 19 54,625 - 手工组件3250 3,250 41 - 133,250 total74 202,825 202,450 2 汽车灯组件焊接设备投资后人员需求41人设备实际产出pcs/min日产出/台/人设备配置员工数钼片日产出组件日产出汽车灯自动钼片16 23,000 1 1 33,000 - 汽车灯自动组件12 17,300 10 30 173,000 173,000 手工组件32503250 10 - 32,500 total11 41 206,000 205,500 3) 设备投资后节约操作工33人4) 年节约人工本钱7万元/人.年33人=231万元5) 设备能源费用增加2.5万元/台.年4=10万元6) 设备投资金额552万元7) 投资回收期:552/231-10=2.5年

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