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1、医院总务仓库管理制度为了加强我院总务仓库的各项管理工作，做好后勤保障供给工作，制定各项工作管理制度：一、仓库管理：1、负责全院的家具、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建维修、五金材料等物资的管理、供应工作。2、库房负责人应根据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需，及各类材料的用量。对大量低值易耗品等必备物资的月计划家具设备等应做好季计划，报总务科审批和医院分管、主管领导批准后，安排计划采购。3、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。4、对医疗、教学、科研、生活等急需设备，物品材料等，在
2、办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。5、严格执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必须经总务科负责人签字和医院分管、主管领导批准后，报财务科。6、加强物资管理，库存物资要分类，按品种、规格合理堆放，坚持定期盘点，建立账本，做到账物相符，账账相符。入库物资要验收入账，细心保管，做到先进先出，防止积压浪费，防潮、防霉、防变质损坏，切实做好防火、防爆、防盗等安全工作。7、凡设备、家具等固定资产，均应对物资分类、登总账和分账，落实部分专管人员，对常用物品和低值易耗品等应储备一定的库存量和应急使用量，做到定期清点核对，防止遗失和外流，降低损耗，减
3、少浪费。8、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务，定期预约送货上门。9、认真执行库房清点，定期盘点，做到账物、账卡、物卡相符。10、加强报废设备、物资的管理：（1） .如各类家具、设备等，先由使用部门提出意见，由库房填写报废单,报总务科等有关科室审核和医院分管、主管领导批准后，将所报废的各类设备、物资贴上“报废”标签，按照有关规定办理“报废”手续，统一处理。（2） .被服、家具、电气等低值易耗品设备，财产物资材料，凡无法修旧利废或改作他用的，必须报废，办妥报废手续后，由库房集中送废品库。（3） .各部门凡需报损、报废、更新各类家电设备、被服、家具，均由总务科处理，严禁随放乱丢，凡遗失
4、或人为损坏，一律追究经济责任，原价赔偿。二、仓库安全管理：1、库房工作人员应严格遵守库房安全制度，严禁将火种带入库内，无关人员不准随意进库。2、库房人员实行全天值班制度（周六、日除外），并经常巡回检查库内安全情况，发现隐患及时清除。3、易燃、易爆物品，如煤油、油漆、香蕉水、汽油等，不能与其它物品混放在一起，做到勤检查，严防隐患。4、库房内应有防火、防盗设施。5、定期整理仓库，保持库内清洁、整齐，要注意开门通风，及时检查翻晒物品，防止霉变、虫蛀。6、每月及时将入库单、领物单汇总，做部门分类账，报给会计。7、在每个季节交换前，及时做到充分准备工作，以免脱节，主动做好物资交换、周转工作。8、定期检查
5、仓库安全设施，库内不准会客吸烟，库内配置防火、防盗设施。三、物资采购计划管理：1、采购员必须按批准的请购计划，组织货源，按规定进货。2、除每月计划采购外，还必须完成临时性急需采购。3、货到后应主动配合保管员验收入库，进货后如遇数量缺、质量劣的应及时联系退货。4、采购工作必须按急用先购、质量第一和节约的原则进行。5、各用物科室不许自行采购各类设备、家具及物资材料（抢修例外）。6、对特殊设备、物资等，采购员应同有关使用科室一起采购，外出采购必须注意交通安全。四、物资验收管理：1、物品进库应先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。2、保管员验收入库时;应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。3、验
6、收时发现价格不符、损坏或缺少，应及时向供货单位索赔或退货。4、物品入库后，应分类堆放整齐。5、物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符。五、库房物品领发管理：1、库房领物必须先填写好领物单，再凭单发货。2、各科领物必须是专人负责，其他人员不得领物。3、领用固定资产、被服、低值易耗品应随带部门分类账，手续不齐，库房不予发放。4、肥皂、肥皂粉、洗洁精、电池、食碱的供应从严掌握，特殊情况使用需批准后方可领用。5、物品出库时，领物人员应当面点清、验收。6、各科室每月25日前上报下月领物计划清单交库房，以便预约下送，在送货上门时，必须由各科人员凭单清点验收。六、物资购置申请和采购工作流程物资报废申报工作流程
