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1、企业战略规划简表（示例）指标定义年度目标销售额到达公司账号上的现金总和5.6亿利润率/额所得税税前的总利润总公司+全部子公司，超12亿；纯利润超7000万产品销销比各产品的销售额百分比与各产品销售目标组织事业部1.6亿；财务事业部1.5亿；软件事业部2000万兀；家庭事业部3000万元；营销事业部6000万.四级营销任务将市场分为四级，为此四级市场制定平衡目标一级市场：200万/月二级市场：150万/月三级市场：100万/月四级市场：60万/月客户量/转介绍公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍新客户的百分比总客户量：8万家转介绍率：30%预算成本及误差率预算成本指预算成本与实际成本的
2、比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率预算成本指与2022年相比，掌握在正负2%；预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于16%运营费用指公司日常经营所产生的经营费用总和分子公司运营费用不高于15万/月，总部费用不高于60万/月应收款指公司已支付产品或合同期商定内未收到的销售额应收款为0新市场建立指新开发市场的组织建立，并产生销售额新建10家子公司，每月业绩30万以上；新开发代理商15家，每月业绩15万以上市场规划实现率指完成目标的子公司及代理商数量占总数量的比例完成平衡目标的子公司数量超过85%,代理商超过70%产品研发与事业部建立指新产品研发新产品8个，占总销售额不低于20%；建
3、立2个事业部，并诞生销售额专利与标准化年度申请的专利、著作权数、产品标准化档案数专利与著作权数不低于20个，商标不低于20个，全部产品均进行标准化入档自循环产品与投资项目从产品研发、选购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化企业全部产品自循环率超过80%关键人才数指企业编制规划中的关键人才数量CF01名、子公司总经理20名、询问师IOO名、大课讲师6名、OPP讲师30名、运营经理15名、营销经理60名训练班及指列入公司编制的各种总经理训练营6期、储备干部训练营4期、业务流培训系统训练班，并考核通关程训练营60期、财务训练营4期、运营训练营4期、TTT训练营6期、技术通关训练营4期以上训练营,结
4、业率超90%业务流程建设指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化，并培训全体员工每季度修订一次组织与考核系统指2022年度建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系与全部人签订目标责任书，并形成晋升、考核、薪酬三位一体的机制财务审计与税务筹划2022年度，建立专业的财务筹划，成立审计中心个税上交率达到100%;500元以上的报销单由集团审计中心进行统一审计兄争力排名与分析指依据销售额、利润、完成目标干部数、前端产品销售数做出的综合竞争力排名2022年度开展6次竞争力排名，每次竞争力排名第一名获得公司勋章客户服务管理系统指全部的客户均需在IT-POS中备案，且客户服务有形化客户备案率为100%2022年服务包含：为企业举办商机会、免费税务筹戈J律师/商标注册/财务筹划/劳务筹划、10期管理系统杂志、VIP客户供应IPTVv复习会、晨会训练
