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过程分析工作表（乌龟图）1目的为确保公司能够100%按顾客要求交货。2范围适用于本公司所有产品的交付活动。3定义无4职责4.1 业务部负责客户信息的及时反馈。4.2 生产部负责生产计划及出货计划的安排。4.3 品管部负责出货检验及报告的提供。5程序内容5.1 业务部应及时将顾客的订单或出货计划反馈给生产部。5.2 生产部根据顾客订单或出货计划安排生产计划。5.3生管课应及时将生产计划转化为各工序的生产指示单。5.4生产完成品储存按照成品仓库管理规定执行；5.5需要出货时，根据货柜申请单进行备货，备货OK以后通知品管检查，5.6品管部应按出货计划及时安排抽检，具体方案参照产品的监视和测量控制程序，如有不合格按不合格品控制程序执行。5.7出货检查人员判定OK后，装箱人员核对货柜申请单、货柜安排表、装箱单是否一致（包括数量、毛重、体积、麦头），如果一致，装箱出货；5.8业务部应有一套与顾客及时进行沟通的系统，以便及时将出货信息反馈给顾客。6、相关文件6.1 产品的监视和测量控制程序6.2 不合格品控制程序6.3 生产计划管理程序7、使用表单：7.1 货柜申请单7.2 出货单7.3 出货检验报告
