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1、矿业集团有限公司安全体检报告一、安全“体检基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况某某某某矿业集团有限公司隶属宁阳县国有资产管理局，为地方国有企业，位于宁阳县葛石镇，下辖某某煤矿1处煤矿。某某煤矿位于宁阳县葛石镇境内，核定生产能力30万吨/年。（二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为某某省煤矿全面安全“体检”八组，工作人员来自鲁中监察分局监察三室。二、安全”体检发现的主要问题安全“体检”组严格落实某某省煤矿全面安全“体检”专项工作方案要求，围绕方案中煤矿上级企业9个方面的内容,对某某某某矿业集团有限公司进行了安全“体检”，主要发现以下问题。（一）管理机构和人员存在的问题1 .集团公司
2、成立的安全生产委员会文件中安委会成员未明确工会代表以及从业人员代表。（二）管理制度和责任制存在的问题2 .集团公司未按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（总局第16号令）建立举报奖励制度、事故隐患信息档案制度。3 .集团公司关于印发安全生产与职业病危害防治管理制度的通知（某某字（2017）27号）以某某煤矿文件印发（三）隐患排查治理中存在的问题4 .集团公司6月安全生产办公会纪要内容未体现对近期上级安全文件及会议精神的传达贯彻。5 .集团公司对所属煤矿每次检查问题较少，部分问题多次重复出现，比如领导干部下井带班记录不规范等。6 .集团公司无7月份瓦斯防治、防治水专题会议记录。（四）安全生产投入
3、存在的问题7 .集团公司安全生产与职业病危害防治资金投入制度中依据的高危行业企业安全生产费用财务管理办法（财企（2006）478号文）已废止。8 .集团公司所属煤矿2017年安全费用使用计划中部分项目不符合规定，如某某煤矿探放水工程等项目未列入安全费用计划。（五）安全培训存在的问题9 .集团公司2017年“三项岗位”人员培训计划未以集团公司文件下发。10 .集团公司职业病防治年度计划中无目标、指标等内容。（六）应急救援存在的问题11.集团公司应急预案附件3外部联系电话中某某省煤炭工业局安全生产调度指挥信息中心值班电话已更换,未及时变更。12 .集团公司应急预案附件4中应急救援专家组通讯联络表人
4、员有变动，未及时更新。（七）事故报告与调查处理存在的问题13 .集团公司制定的事故分析报告和事故责任处理制度中缺少矿井发生事故时报告电话号码错误。14 .集团公司对安全生产月开展的事故警示教育活动无活动总结。（八）责任考核与责任追究的问题15 .集团公司重大安全事故责任追究制度中，缺少对下属煤矿生产副矿长进行责任追究的规定。（九）生产计划和经营指标的问题16.集团公司2017年只有每月计划生产及完成情况统计，无年度生产计划或经营指标。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患16条。所有违法违规行为责令改正。四、提出的措施、对策和建议（一）管理机构和人员方面1 .进一步修订企
5、业安全生产委员会责任制，明确各部门、各责任人职责，明确安全总监人选，选派基层职工进入安全生产委员会。2 .健全以总工程师为首的技术管理体系，按照煤矿安全规程和有关规定要求,进一步界定集团总工程师与矿井总工程师的职责，明确技术管理权限，主要是审查、审批权限；及时组织召开瓦斯防治和水害防治专题会议。（二）隐患排查治理方面3 .按照规定及时认真召开集团公司安全办公会，及时传达上级有关煤矿安全生产的一系列文件会议精神，记录要详实，参加人员要全,研究部署的安全生产工作措施要有针对性、时效性。4 .严格按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（总局第16号令）建立举报奖励制度、事故隐患信息档案制度。5 .认真
6、对所属煤矿进行经常性安全检查，安全检查要认真、严格，对多次重复发现的问题要严肃追责；同时对煤矿的安全检查不能流于形式，要有实效。（三）安全投入方面6 .要认真按照企业安全生产费用财务管理办法（财企2012）16号文）规定设立安全费用专门账户，纳入企业财务预算。7 .要严格按照规定确定安全费用使用项目，明确安全费用使用项目和维简资金项目,比如探放水工程等项目应列入安全费用项目。（三）事故调查与处理方面8 .某某公司应按照生产安全事故报告和调查处理条例规定,对事故统计、报告、抢救、调查处理、责任追究及惩罚制度事故分析报告和事故责任处理制度进行修改完善，进一步明确规范事故报告程序、具体上报的上级单位
7、名称及值班电话、事故报告的具体内容、如何保护事故现场及相关证据等内容。（四）应急救援方面9 .集团公司下级企业生产安全事故应急预案要由针对性、科学性、可靠性，要加强对应急预案的审查，及时修改完善应急救援预案。（五）其它方面10 .某某公司下属的某某煤矿现最大采深710m,开采的3煤层具有弱冲击倾向性,应及时按照煤矿安全规程第二百二十七条规定,组织进行冲击危险性评价。11.严格落实国家煤矿安监局煤矿安全监控系统升级改造技术方案（煤安监函（2016）5号），全面做好所属煤矿安全监控系统的升级改造，确保系统功能健全、反应灵敏、稳定有效运行。12 .安全“体检”内容基础表整改要求中涉及改正的，要严格按
8、照有关监察指令抓好落实。附件:煤矿上级企业安全体检”内容基础表附件煤矿上级企业安全“体检”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注1管理机构和人员落实企业安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长（党委书记）或总经理担任主任;设置安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员；建立以总工程师为首的技术管理体系；设置采掘技术管理、“一通三防”、地质勘探、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。集团公司成立的安全生产委员会文件中安委会成员未明确工会代表以及从业人员代表.责令改正2管理制度和贲任制建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位安全生产责任制；制
9、定并落实了安全目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议、安全检查、事故隐患排查治理报告、井下劳动组织定员、领导干部带班下井等安全生产规章制度，并及时修订；属于煤矿承托单位的,制定了承担托管煤矿安全的责任制，对托管煤矿的生产、技术、安全实施全面管理，1 .集团公司未按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（总局第16号令）建立举报奖励制度、事故隐患信息档案制度。2 .集团公司关于印发安全生产与职业病危害防治管理制度的通知（某某字（2017）27号）以某某煤矿文件印发。责令改正符合国家安全监管总局国家煤矿安监局关于加托管煤矿安全监管监察工作的通知(安监总煤监(2015)15号)的要求。3隐患
10、排查治理按规定召开安全办公会、瓦斯防治专题会议和防治水专题会议，认真组织开展重大事故隐患排查治理工作；公司职能部门按规定对所属矿井开展经常性安全检查*1.集团公司6月安全生产办公会纪要内容未体现对近期上级安全文件及会议精神的传达贯彻。2.集团公司对所属煤矿每次检查问题较少，部分问题多次重望出现，比如领导干部下井带班记录不规范等。3.集团公司无7月份瓦斯防治、防治水专题会议记录。责令改正4安全生产投入建立健全安全生产费用管理制度和管理台账;按照企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企(2012)16号)和地方有关规定编制企业年度安全费用提取和使用计划，按计划提取和使用安全生产费用.1.集团公司安
11、全生产与职业病危害防治黄金投入制度中依据的高危行业企业安全生产费用财务管理办法(财企(2006)478号文)已废止。2.集团公司所属煤矿2017年安全费用使用计划中部分项目不符合规定，如某某煤矿探放水工程等项目未列入安全费用计划。责令改正5安全培训制定并实施特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业病危害防治计划；主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格.1.集团公司2017年“三项岗位”人员培训计划未以集团公司文件下发。2.集团公司职业病防治年度计划中无目标、指标等内容。责令改正6应急救援制定并按时修订生产安全事故应急救援预案；定期组织开展生产安全事故应急救援演练。1
12、.集团公司应急预案附件3外部联系电话中某某省燥炭工业局安全生产调度指挥信息中心值班电话已更换，未及时变更。2.集团公司应急预案附件4中应急救援专家组通讯联络表人员有变动,未及时更新。责令改正7事故报告与调查处理建立健全并落实生产安全事故报告制度；事故责任人员责任追究落实到位,事故防范措施落实到位；认真开展事故警示教育，吸取事故教训.1.集团公司制定的事故分析报告和事故责任处理制度中缺少矿井发生事故时报告电话号码错误.2.集团公司对安全生产月开展的事故警示教育活动无活动总结。责令改正8责任考核与责任追究重大灾害防治工程设计和防治措施按规定进行审枇；经理层向职工代表大会等机构和部门报告安全生产情况；对安全生产违法违规人员和事故责任人员按煤机构批复的意见进行责任追究。集团公司重大安全事故责任追究制度中，缺少对下属煤矿生产副矿长进行责任追究的规定。责令改正9生产计划和经营指标生产经营决策听取安全生产管理机构及安全生产管理人员的意见。严禁超能力、超强度、超定员下达生产计划或经营指标.集团公司2017年只有每月计划生产及完成情况统计,无年度生产计划或经营指标.贲令改正
