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1、供应商控制程序文件编号:1.0目的对向公司提供产品的供应商进行正确的评估、选择及管理，以保证供应商提供的产品满足公司规定的要求。2.0范围适用于向公司提供产品的供应商、分包方的评估、选择及管理。3.0定义无4.0职责4.1 计划采购部：负责所需物料的采购，负责组织和协调供应商的评价，并建立供应商档案。4.2 技术部：制定原材料采购技术标准；4.3 品质部：负责对原材料的检测验收。5.0程序5.1 供应商资料的收集5.1.1 通过资料查阅、传真、电话联络等途径收集供应商资料。5.1.2 调查、掌握对每项物料的来源和渠道。5.1.3 及时跟踪掌握原材料市场价格的行情及品质情况,确保所采购的物料价格
2、和质量方面的优势。5.2 供应商的评估5.2.1 发出供应商调查表，对供应商进行书面调查,了解供应商的基本情况。确认是否为合法经营企业,对提供产品的能力进行书面调查。5.2.2 样品评价：供应商提供样品，技术部对样品进行实验，具体操作见来料样品认证控制程序。5.2.3 对样品合格的供应商，由技术部安排对其产品进行中试,便于对产品性能的再次确认，并出具“中试报告”，中试合格后，计划采购部将供应商列入合格供应商名单中，作为今后采购的依据。5.3 供应商考核评分5.3.1 质量评分：由品质部完成，每月考核评分一次。具体计分方法：质量表现分数=当月来料检验合格批次/当月来料总批次XlOO分5.3.2
3、交期评分：由计划采购部完成，每月考核评分一次。具体计分方法：交期表现分数=当月按期交货批次/当月交货总批次XlOO分5.3.3 综合评分：由计划采购部完成，每月考核评分一次。具体计分方法：综合考核分数=质量表现分数60%+交期表现分数40%5.3.4 供应商考核评分表记录质量评分、交期评分、综合评分，每月统计一次，由计划采购部完成。5.3.5 供应商评价等级综合分数评价级别措施95优秀A可靠的供应商或分包方来往,建立长期伙伴关系,必要时可在价格、付款等方面采取优惠政策。85-95优良75-84良好B督导改善,限量采购。60-74及格C督导改善,改善前仅紧急采购时采用,选择后备供应商。60差D取消供应商或分包方资格,选择新的供应商。5.4供应商评审5.4.1 每年组织一次供应商评审，计划采购部填写供应商评审表，提出评审建议。5.4.2 评审小组依据供应商评审表相关内容进行评审确认。5.4.3 计划采购部依据评审结果，编制合格供应商名单，合格供应商名单应根据各供应商动态适时修订。6.0相关文件6.1 采购控制程序6.2 原材料检验标准6.3 来料样品认证控制程序7.0表单7.1 供应商评审表7.2 供应商调查表7.3 合格供应商名单7.4 供应商考核评分表
