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1、XXX五金电子有限公司产品防护控制程序文件编号：1、目的为确保采购产品、半成品和成品在入库、搬运、储存、装卸、交付全过程中完好无损、得到正确的防护。2、范围适用于公司采购产品、半成品、成品的防护管理。3、权责3.1 主管部门为，其职责为：负责原辅材料、外购件的接收、清洁、防护、储存、发放和退货。以及成品的贮存、防护和发货。3.2 配合部门为：，其职责和权限有：负责半成品的储存、流转中的防护，以及顾客或供方财产的防护管理。负责针对原辅材料、外购件与供应商约定防护要求，负责不合格采购产品的及时退货、防止变质等。负责对原辅材料/外购件、半成品和成品的防护进行监督、考核。负责根据原辅材料、半成品、成品
2、的特点以及客户的防护要求，明确贮存环境、标识及包装防护、有效期等技术要求，编制和发放技术文件。负责与内部或外部物流单位进行约定，实施规范的防护措施，确保产品完好无损地送达给客户。4、工作程序4.1 原辅材料入库4.1.1 原辅材料/外购件到货后，需针对货物名称、规格、数量、生产厂家等结合收料通知请检单进行核实，同时确认货物有无外观破损、杂质污染、雨淋、发霉变质等缺陷，符合接收要求的，在ERP系统上审核收料通知请检单做出是否通过的判定。4.1.2 搬运工在装卸运送原、辅材料/外购件时，应使用正确的工具、轻拿轻放、防止跌落、磕碰、挤压，防止野蛮装卸，严禁摔扔、撞击，整齐有序地放置在规定的地点。4.
3、2 原、辅材料的储存4.2.1 原、辅材料入库后应划分区域、分类存放，并做到标识明确。若有避光保存的材料应划定专门的区域或采取相应措施。针对两种原材料靠近放置就会产生安全隐患的情况，必须对照技术要求，分开存放。4.2.2 应定期对原辅材料/外购件进行清查、盘点，做好防火、防锈、防尘、防腐、防水、防潮、防爆、防盗、防超期变质等工作，出现问题及时反馈。4.2.3 对油封、氢氧化钠、油漆等有保存期限的材料超期前，提出复检申请或再次确认。对因超期或其它原因造成的不合格品，保管员应及时将其安排存放在不合格品区，做出明显标识，并提出申请由评审，拿出处置意见。4.2.4 不合格原材料/外购件应做好现场标识，
4、防止误用。经评审需退货处理的应及时处理。4.3 原辅材料/外购件的发放4.3.1 发放坚持“先进先出”原则。4.3.2 仓库发放原辅材料/外购件时，依据领料单进行发料。4.3.3 发料后要及时清理现场卫生，尤其是有污染的物料。4.4 半成品防护4.4.1 半成品的存放半成品应存放在专用的工位器具上，工位器具应保持清洁、干燥、无污染、无变形。半成品应存放在相应的区域内，如：不合格区、合格区并做明确标识。因场地限制个别不合格品暂不能分区存放时，要做好明确的不合格品标识。半成品生产后应填写相应的流转卡标识卡，放在工位器具上，标明班次、机台、规格、名称、操作人、生产日期等，并保证卡、物一致。4.4.2
5、 半成品的流转a半成品应经检验人员在流转标识卡上签字，方可流转到下工序。b对于生产过程中出现的不合格品，按照不合格品控制程序执行。C半成品搬运应使用合适的工具，如：叉车协助完成。d下工序使用前应核对物、卡是否一致，并按照先进先出的顺序使用。4.5 成品包装和入库减振器、活塞杆成品经检验不合格的应放置在生产末端的返工或返修区域内，返工失败报废品入报废库。合格的成品要按照客户要求的包装规范进行包装和标识，外包装上标明规格型号、批次号、数量、与客户约定的标记等信息，监督抽查包装质量。经检验合格的成品由和办理入库交接手续。保管员要仔细核对产品的规格层级、型号、数量，准确审核入库单。4.6 成品的储存4
6、.6 1应每天盘点当天的账目，做到日清月结。每月对库存产品进行抽查式盘点，确保帐、卡、物相符；应每月检查库存品是否有损坏、变质及过期现象，有异常时填写质量问题反馈单，提交进入评价流程并给出处置意见。4.7 .2由负责按规格型号对应货位分类摆放。贮存摆放的高度、距离要符合安全和防损坏要求；码放稳固整齐，做好防火、防潮防锈、防尘等必要的措施。现场保持场地清洁，做到存取方便，先进先出.4.7成品的交付和运输4.7.1 依据销售出库单进行备货和发货，发货应按“先进先出”的原则进行.4.7.2 凡成品运输，应使用箱式运输车或合适的车辆，特殊天气时应加盖防雨棚布，确保产品清洁完好、不被破坏.4.7.3 成品在发货运输途中如被雨水淋湿，造成包装脏损时，市场部门负责追究运输单位造成的损失责任。5相关文件采购执行控制程序进料检验控制程序记录控制程序生产过程控制程序成品包装工艺规定6相关记录销售出库单入库单领料单收料通知请检单
