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1、加工厂管理体系运行控制考核办法文件编号：1、目的为了使工厂的质量管理体系、食品安全管理体系、社会责任管理体系等体系能切实有效运行，提升各管理层质量意识，从而形成自上而下的关注质量、紧抓质量的工作氛围，保障我司产品质量、人身安全，特制定本考核办法。2、定义2.1 监督检查指技术中心品控部根据相关标准要求对管理体系运行过程及产品质量进行连续的监视、验证和检查的活动。2.2 内、外部监督检查指内、外部管理体系审核、第二方审核和官方的监督检查。2.3 月份监督检查指技术中心加工质量管理部每个月不定期针对加工厂管理体系运行情况、纠正和预防措施完成情况及质量管理关键控制点抽检的监督检查。2.4 关键控制点
2、指生猪屠宰加工过程中必须重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节，如浸烫温度、烫脱毛时间控制，屠宰速度、时间控制，排酸温度及产品温度控制、金属探测、无害化处理等。3、职责3.1 技术中心负责屠宰加工的工艺流程、工艺参数及体系文件的制修订；3.2 技术中心品控部负责产品加工销售全过程的现场质量控制及体系运行的监督，并督促纠正和预防措施的执行；3.3 加工厂负责工艺流程、参数及体系文件的落实和执行；负责对监督检查中发现的问题提出纠正和预防措施并执行。3.4 技术中心负责对加工厂管理体系运行有效性控制的考核。4、考核流程4.1 品控部日常监督检查考核a）品控部日常监督过程中发现的不符合项按原有考核制度
3、对员工进行考核，一个月内同类问题发生超过五起，则相关车间主管需负连带责任扣罚50元。b）未按流程私自随意更改生产工艺及加工标准，第一质量责任人（加工厂厂长、副厂长）每人处以200元/次的罚款，生产部经理及相关生产车间主管每人处以100元/次的罚款。C）原、辅料未经品控部质检员验收入库，第一质量责任人（加工厂厂长、副厂长）每人处以500元/次的罚款，生产部经理及相关生产车间主管每人处以300元/次的罚款。d）成品发货时未经过品控部质检员检验的，私自发货的，视为偷发产品，笫一质量责任人（加工厂厂长、副厂长）每人处以200元/次的罚款，生产部经理及相关生产车间主管每人处以100元/次的罚款。e）市场
4、产品质量投诉，则相关车间主管需负连带责任扣罚20元一IOo元，连续三次同类问题的质量投诉，第一质量责任人（加工厂厂长、副厂长）每人处以300元/次的罚款，生产部经理及相关生产车间主管每人处以200元/次的罚款。f）不配合并阻碍品控部质量管理工作，第一质量责任人（加工厂厂长、副厂长）每人处以200元/次的罚款，生产部经理及相关生产车间主管每人处以100元/次的罚款。4.2 内、外部监督检查考核a）技术中心负责组织（内审）和配合（外审和官方检查）对产品加工过程的监督检查，记录所发现的问题，并发出改进要求。b）加工厂根据内、外部监督检查的结果，组织采取相应的纠正和预防措施，并在规定的期限内完成，同时
5、将纠正和预防措施计划报一份到技术中心备案，以便后续的跟踪、验证。c）技术中心在采取的纠正和预防措施完成时，组织进行验证，验证结果作为考核结果。d）根据不同的监督检查所要求的整改期限而未完成的，第一质量责任人（加工厂厂长、副厂长）每人处以200元/项的罚款，生产部经理及相关生产车间主管每人处以100元/项的罚款，品控部主管负监督不力责任处罚100元/次。e）同一项不符合情况一年内出现三次以上（含）的扣罚第一质量责任人（加工厂厂长、副厂长）处以500元/项的罚款，生产部经理及相关生产车间主管每人处以300元/项的罚款，品控部主管负监督不力责任处罚200元/次。4.3 月份监督枪查考核a）每月不定期
6、由技术中心加工质量管理部组织对加工厂管理体系运行情况、纠正和预防措施完成情况及关键控制点控制情况等进行监督检查。b）按表1的检查内容进行检查并记录，总分为100分，要求得分在90分（含90分）以上。低于90分扣罚500元；低于85分，扣罚2000元，其中管理人员应占40%。c）纠正和预防措施完成情况填入表1中，对应在规定完成期限内要完成的纠正和预防措施而未完成的，第一质量责任人（加工厂厂长、副厂长）每人处以100元/项的罚款，生产部经理及相关生产车间主管每人处以50元/项的罚款。d）同一项不符合情况半年内出现三次以上（含）的扣罚第一质量责任人（加工厂厂长、副厂长）每人处以300元/项的罚款，生产部经理及相关生产车间主管每人处以200元/项的罚款；同一项不符合情况一年内出现五次以上（含）的扣罚第一质量责任人（加工厂厂长、副厂长）每人处以500元/项的罚款，生产部经理及相关生产车间主管每人处以300元/项的罚款；品控部主管负监督不力责任处罚200元/次。4.4 不符合问题涉及动力车间时设备副厂长负连带责任，扣罚金额等同第一质量责任人。5、实施时间本考核办法自20XX年6月1日起执行。
