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1、学校因公短期出国（境）培训经费管理办法第一条为进一步规范因公短期出国（境）培训经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证出国培训工作的顺利开展，根据财政部因公短期出国经费管理办法文件精神，结合XX学校因公出国（境）管理规定，制定本办法。第二条本办法中因公短期出国培训，是指由学校组团的专业技术人员和管理人员到国外进行90天以内（不含90天）的业务培训。第三条学校因公短期出国（境）培训由教务处牵头，会同校办、人事、财务等部门，按照总体规划实施、强化预算约束、因事立项定人、注重培训质量、加强监督管理的原则，严控费用规模、严格计划执行。第四条学校根据师资队伍建设、专业发展规划、中外合作办学以及管理
2、干部队伍建设，制定下一年度的因公出国（境）培训计划并确定培训名单，计划应在每年11月30日前报校办公室。由校办上报应用技术大学审批审核。第五条因公短期出国（境）培训经费开支范围包括：培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。其中，培训费是指出国培训团组用于授课、翻译、场租、资料、课程设计、对口业务考察或业务实践活动等在国外培训所必须发生的费用。第六条学校和培训项目国（境）外承办机构双方应当签订培训协议，明确培训费用的明细支出项目。培训项目国（境）外承办机构原则上应为国家外国专家局经过资格认定和监督检查后予以公开的国（境）外机构。第七条国际旅费、国外城市间交通费，参照
3、因公临时出国经费管理办法执行。出国培训团组需在国内开展预培训和培训总结所发生的费用，参照国内培训费相关规定执行。培训期间外方不提供餐饮的情况下，伙食费每天按早餐5（美、欧、澳）元、中餐15（美、欧、澳）元、晚餐20（美、欧、澳）元的标准予以补贴。如外方提供餐饮则不予补贴。培训期间的公杂费以及其他费用按周（7天）计算。按照每周100（美、欧、澳）元的标准予以补贴。不足一周的按15（美、欧、澳）元每日折算。伙食费和公杂费以包干形式发放到个人。具体额度均以因公短期出国（境）培训费用管理办法规定为准。第八条培训人员回国报销费用时，应当凭出国（境）任务批件和出国（境）培训审核件，填报XX学校因公出国（境
4、）人员旅费开支报销清单。财务处对因公短期出国（境）培训团组提供的出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件及有效费用明细票据进行审核，严格按照批准的出国（境）培训团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费，超出部分不得报销。第九条培训团组在国外期间，原则上不赠送礼品，一律不安排宴请。第十条除涉密内容和事项外，学校将对培训的项目、内容、人数、经费等情况以适当方式进行公开。第十一条培训人员违反本办法规定，有下列行为之一的，相关开支一律不予报销，并按照财政违法行为处罚处分条例和党政机关厉行节约反对浪费条例等有关规定予以处理：（一）无预算或未经财务部门同意安排出国培训项目的;（二）违规扩大
5、出国培训费用开支范围的；（三）擅自提高出国培训费用开支标准的；（四）虚报培训团组人数、天数等，套取出国培训费用的；（五）使用虚假票据报销出国培训费用的；（六）培训期间存在铺张浪费、公款旅游行为的；（七）其他违反本办法的行为。第十二条附件为XX学校因公出国人员旅费开支报销清单填写说明。第十三条本办法由财务部负责解释。本制度自公布之日起执行。附件：XX学校因公出国人员旅费开支报销单XX学校因公出国人员旅费开支报销清单填写说明【第一栏】差旅费：填写出国境国际机票金额和住宿费金额（住宿天数不能超过批件批准的天数，住宿费按住宿标准执行）。【第二栏、第三栏】伙食费、公杂费：出国人员伙食费、公杂费均按规定的标准发给个人包干使用，包干天数按照离、抵我国国境之日计算。另：外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我团组的出国境人员不再领取伙食费和公杂费。公杂费可用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目。【第四栏】其他：填写国际会议注册费、出国签证费、保险费、防疫费金额以及其他一些按规定报销的项目。出国境人员根据出访任务需要在一个国家城市间旅行，应事先在出访计划中列明，并报外事、财务部门批准。出国境人员在批准的计划内旅行，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报实销。【第六栏】汇率：以报销日当天外汇牌价为准。
