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1、某区审计局建设项目管理制度一、本单位建设项目的管理部门视建设项目规模分类确定。小型建设项目一般由办公室承担建设项目管理工作，中大型建设项目经局党组会研究成立临时性项目建设管理组织负责承担建设项目管理工作。本单位明确投资概算在10万元以内为小型建设项目，10万元以上为中大型建设项目。二、建设项目的工作流程1.编制项目建议书；2、编制可行性研究报告;3、编制设计任务书；4、编制初步设计及概算；5、编制技术设计书；6、编制施工图预算；7、工程施工及价款支付；8、竣工验收;9、交付资产。三、项目决策程序及相关责任四、下列岗位为不相容岗位，应相互分离：1、项目建议和可行性研究；2、项目建议、可行性研究与
2、项目决策；3、概预算编制与审核；4、项目实施与价款支付；5、竣工决算与竣工审计。五、建设项目的决策由单位领导班子集体研究决定，并和专家论证和技术咨询相结合，严禁任可个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。六、建设项目管理部门详细记录决策过程、各方面意见，与项目建议书和可行性研究报告等相关资料一同妥善归档保管。七、在建设项目立项后、正式施工前，应当依法取得包括且不限于建设用地、城市规划、环境保护、安全、施工等方面的许可。八、建设项目的审核机制1、文档的编制与审核应当相互分离；2、审核人员应当具备相关技术和知识或聘请相应资质的中介机构进行审核并出具评审意见；3、审核侧重点应不同；4、负责审核工作的机
3、构或人员应当对其出具的审核意见或评审意见承担责任。九、初步设计方案的审核重点1、单位是否已经取得政府有关批准文件；2、方案设计单位及有关人员是否具备资质；3、送审资料内容是否完整、格式是否规范，资料内的各项指标是否符合工程建设强制性标准，初步设计规模是否与项目建议书和可行性研究报告保持一致；4、项目设计是否合理、经济、可行、安全；5、项目是否满足单位的使用要求，初步勘察是否满足设计要求。十、概预算审核重点1.概预算编制是否严格执行国家、行业和地方政府有关建设和造价管理的各项规定和标准；2、是否完整、准确地反映设计内容和当时当地的价格水平；3、项目内容、工程量的计算、定额费用等是否真实、完整和准
4、确。十一、建立建设项目招标管理制度（明确招标范围和要求，规范招标程序,不得人为肢解工程项目，遵循公开、公正、公平等竞争的原则，发布招标公告）。十二、需要编制标底的，可以自行或委托具有相应资质的中介机构编制标底。十三、建设项目管理部门对标底计价内容、计价依据，标底价格是否在经批准的投资限额内进行审核。十四、标底一经审核，应当密封保存，直至开标时，所有接触过标底的人员均负有保密责任,不得泄露。一旦泄露，要追究责任人的法律责任，及时终止或延迟开标，待重新制定标底后再组织开标。十五、开标时，邀请所有投标人或其代表出席，并委托公证机构进行检查和公证。十六、成立评标小组,负责评标。其成员包括：1.单位的代
5、表；2、有关技术、经济方面的专家。十七、单位应制定评标程序、规则。十八、评标小组应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。十九、评标小组应当在评标报告中详细说明每位成员的评价意见以及集体评审结果，对于中标候选人和落标人要分别陈述具体理由，每位成员对其出具的评审意见承担个人责任。二十、评标小组对评标过程进行记录，评标结果应当有充分的评标记录。二十一、单位不得对向评标小组施加影响，干扰其客观评判。二十二、单位按照规定确定中标人，及时向中标人发出中标通知书，在规定的期限内与中标人订立书面合同，明确双方的权利、义务和违约责任。二十三、单位按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目
6、资金实行专款专用，严禁截留、挪用、和超批复内容使用资金。二十四、财务部门应当加强与建设项目承建单位的沟通，准确掌握建设进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算。二十五、实行国库集中支付的建设项目，应当按照财政国库管理制度相关规定支付资金。二十六、选择有相应资质的监理单位和良好职业道德水平的监理工程师，对项目质量和进度进行控制。未经总监理工程师签字，不得拨付工程款，不得进行竣工验收。工程变更、建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字，不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。二十七、单位应当加强投资规模的控制，杜绝超规模、超概算。投资概算确需调整的，应当履行恰当的审核和
7、审批程序,按照国家规定需要报有关部门批准的，只有在报经批准后才能调整投资概算。二十八、严格控制建设项目设计变更。二十九、确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目管理部门、项目监理机构应当进行严格审核，并且按照有关规定履行相应的审批程序。三十、重大项目变更参照项目决策和概预算控制的有关程序和要求重新履行审批手续。三十一、因设计变更等原因造成价款支付方式及金额发生变动的,在申请工程价款支付时，建设项目管理部门应当提供完整的书面文件和其他相关资料,财务部门应当加强对建设项目设计变更所涉及价款支付的审核。三十二、严格执行合同规定的工期,因特殊情况工程不能按期完工的，应及时向单位领导班子报告。建设项目管理
8、部门应每个月对工期的进展情况进行统计对比分析，及时发现情况并根据情况与施工方、监理方进行沟通解决。三十三、建设项目竣工后，建设项目管理部门及时组织设计、施工、监理等有关单位对建设项目进行竣工验收（成立工程竣工验收小组），建立竣工决算相关制度，明确验收依据、验收程序等。三十四、建设项目管理部门应当按照规定的时限及时编制竣工决算。三十五、财务部门审核竣工决算依据是否完备,相关文件资料是否齐全，竣工清理是否完成、决算编制是否正确。三十六、内部监督联合工作小组及时组织竣工决算审计或通过招投标程序委托外部独立审计。未经决算审计的建设项目,不得办理资产验收及移交手续。三十七、验收合格的建设项目，及时编制财
9、产清单，办理资产移交手续。三十八、建设项目的档案在建设期间由建设项目管理部门集中统一管理三十九、建设项目档案的归档应当与项目建设同步，各有关部门、机构及工作人员应当在各自职责范围内做好建设项目文件、材料的收集、整理、归档、保管工作。1、建设项目管理部门负责收集整理建设项目相关文件，如各种立项文件、审批文件等。2、勘察、设计机构负责收集整理勘察、设计文件，并于任务结束后向建设项目管理部门移交设计基础材料和设计文件。3、项目施工单位负责收集整理与项目施工建设相关的文件材料，建设项目实体完成后向建设项目管理部门移交。4、项目监理机构负责收集整理项目监理文件,建设项目实体完成后向建设项目管理部门移交。
10、四十、建设项目管理部门对建设项目相关的文字材料、图纸、电子文件等进行全部收集、分类、整理，经档案部门和工程质量监督部门审查验收后，办理建设项目档案移交。四十一、财务部门按照国家统一的会计制度的规定设置会计账簿，统一建设项目的会计政策和会计科目，明确建设项目相关凭证、会计账簿和财务报告的处理程序与方法，对建设项目进行会计核算，真实、完整地反映建设项目成本归集、资金来源、价款支付及相关工程物资的增减变动情况，并妥善保管相关记录、文件和凭证。四十二、财务部门应当认真审核建设项目相关手续，根据审核无误的有关单据，及时进行账务处理。四十三、建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，应当根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作资产管理。四十四、每年对完工项目的效能进行记录，并与项目建议书和可行性研究报告提出的预期效能目标进行对比分析，作为绩效考评和责任追究的基本依据。（具体的制度根据项目的实际情况制定）
