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1、品牌运营部工作流程本部门主要职能为：微商（电商）产品开发及运营监管；家庭购物产品开发及运营；进口原料的商业合作模式运营;控股工厂的运营监管。一、微商（电商）产品开发及运营流程微商（电商）产品主要是产品贴有我司商标，选择代工厂（OEM商）生产后，发货给第三方微商（电商）营销团队的合作模式。（我司合作主体方为南京同仁堂乐家老铺健康科技有限公司）流程：（1）寻找意向销售方，洽谈贴牌产品、渠道及年度销售任务；（事业部总经理）（2）寻找OEM商，确定生产周期，生产成本及付款方式;（事业部总经理）（3）将合作方案、产品及利润达成报总裁审批；（总裁审）（4）经批准后与销售方签订合作协议，明确产品要求及销售指
2、标；与OEM商签订生产协议，明确质量及生产交期要求；（法务部）（5）产品包装设计，将产品IOgo与产品设计为一体；（终端销售方）(6)产品包装审核，严格按照国家法规审查包装的合法性；(产品研发经理)(7)开启合作，本着先款后货，票进票出的原则执行，同步将产品利润及款、票要求书面递交财务部门备案；(财务总顾问审)(8)产品下单、发货跟踪、销售回款、风险控制等相关工作；(产品研发经理)(9)月度(季度)指标分析，及时调整，把控方向，确保指标达成。二、家庭购物产品开发及监管流程家庭购物：选择国内知名家庭购物电视台，依据市场需求或台内推荐的方式选择合作产品，在我公司品牌力影响下,在电视台的宣传引导下，
3、使消费者认可并以电话的方式与家庭购物台联系，购买我司产品。(我司合作主体方为南京同仁堂乐家老铺健康科技有限公司)流程：(1)寻找意向家购台，洽谈合作产品及年度任务；(事业部总经理)(2)寻找货源，确定质量、成本、货期及付款方式；(事业部总经理)(3)将合作方案、产品及利润指标报总裁审批；(总裁审)(4)经批准后与家购台签订合作协议，明确产品要求及销售指标；与下游供货商签订生产协议，明确质量及交期要求；（法务部）（5）按家购要求提供产品手续，配合合作前产品审查（产品研发经理）（6）产品包装设计，审核；（设计部、产品经理）（7）如包装我司自采，及时将采购需求书面告知采购部；如采购部批准代采，联系O
4、EM商报价，我司打包结算生产成本；（采购总监审）（8）将产品利润及付款开票要求以书面递交财务部门备案；（财务总顾问审）（9）产品下单、发货跟踪、销售回款、风险控制等相关工作；（产品经理）（10）月度（季度）指标分析，及时调整，把控方向，确保指标达成。（事业部总经理）三、进口原料的B2B合作模式运营流程进口原料合作模式：通过国内市场原料需求，依托太阳花药业的国际市场资源，选择优质且有较大价格空间的产品,进口销售国内市场，从而为企业创造价值（我司合作主体方为南京同仁堂乐家老铺（薄泽）医药有限公司）流程：（1）选择国内规模大的生产型进口需求企业，了解所需物料用量及接受价格（产品经理）；（2）将物料标
5、准及需求提供至太阳花报价（研发经理）（3）将合作企业、产品、预用量及公司利润汇报总裁批准；（事业部总经理一总裁）（4）经批准后，结合公司实际情况及太阳花报价，将合作价格报国内需求方，并提供样品供检测使用（产品经理）；（5）跟踪检测结果，配合中试及批量供货（产品经理）；（6）与国内工厂签订供销合同，确定合作产品、数量及要求；与太阳花及进出口公司签订三方协议，保证货物质量及供货及时性；（事业部总经理）（7）发货、到货、付款、开票及相关材料的协调工作。（产品经理）四、国内原料工业合作流程国内原料合作模式：通过国内市场原料需求，选择优质且有较大价格空间的产品，寻求国内供应资源供应需求工业,从而为企业创
6、造价值（我司合作主体方为南京同仁堂乐家老铺（薄泽）医药有限公司）流程：（1）选择国内规模大的原料需求企业，了解所需物料用量及接受价格（产品经理）；（2）寻找国内资源渠道（产品经理）；（3）将合作企业、产品、预用量及公司利润汇报总裁批准；（事业部总经理一总裁）(4)经批准后，结合公司实际情况，将合作价格报需求方，并提供样品供检测使用(产品经理)；(5)跟踪检测结果，配合中试及批量供货(产品经理)；(6)与国内工厂签订供销合同，确定合作产品、数量及具体要求；与国内供应商签订合同协议，保证货物质量及供货及时性；(事业部总经理)(7)发货、到货、付款、开票及相关材料的协调工作。(产品经理)五、OEM合
7、作流程1、意向确认流程(1)长期合作意向；(2)确定OEM产品、产能(3)产品价格及细节(4)包装样式设计(5)供货及付款(6)服务与支持2、品牌授权协议(1)我司提供商标品牌授权制造证明(2)双方提供公司资质及证件(3)提供授权协议书3、包装样式设计及确认(1)包装样式设计后由生产方及品牌方盖章确认后备案(2)包装设计符合国家法律法规要求4、合同签订(1)明确产品规格及包装(2)明确产品价格及细节(3)明确产品性能及标准(4)明确供货交付及付款(5)明确责任与义务(6)其他事宜协商一致六、下单生产发货流程(1)销售方提交销售计划，支付我司全款(2)我司制作生产订单(合同)，将预付款(或全款)
8、提供OEM(3)OEM厂确认订单盖章后发给我司(4)货物生产后提供我司生产数量及需付尾款金额(5)我司将预计发货量以书面形式告知销售方(6)我司将尾款汇OEM厂并填写发货通知单(7)OEM厂按要求发货并开具增值税发票给我司(8)我司向销售方开具发票(9)销售方收到货后填写收货确认单至我方，确认与发货数量一致。七、产品退换货流程(1)销售方仓库申请退货(2)销售负责人签字(附退货产品照片)(3)我方负责人联系OEM工厂申请退货(4)填写退货单，主管签字后提交财务入账，财务签字后转OEM厂(5)通知销售方退货至OEM工厂(6)跟踪OEM厂确认收到退后(7)OEM厂补货至我公司或销售方，填写收货单，提交财务冲账(8)退货流程结束。*有限公司20*年*月*日
