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1、关于工程承包管理的自查整改报告自收到XX转发的XXXX文件后，为进一步规范工程承包管理、杜绝违法分包和转包，XX当即组织工程认真学习，将工程管理有关事项进行自查，下面就自查整改状况整理如下；一、分包立项及分包合同审批状况依照公司文件XXXX要求，分包立项需求已通过公司批准，并且在每份合同签订前经过了工程部各个职能部门及工区严格的会审，并按规定及时向公司上报合同相应材料。二、分包商选择和合同签订状况1、我们已依照公司要求，将在建工程分包商全部纳入分包商资源库管理，在选择分包商时严格操纵在分包商资源库内选择并严格资格审查。2、资格审查。资格审查包括三个部分，首先要严格审查分包商的营业执照、资质等级
2、证书、组织机构代码证、税务登记证和安全生产许可证等证件，确定分包方可分包工程的类别。其次是严格审查分包方的人员素质、机械设备、资产负债状况。通过这些审查，了解分包企业的施工实力、判断其是否具有履约能力。结果调查分包方以前的业绩，分包方业绩不仅包括分包方企业业绩以及派驻现场的工程管理人员的素质、服务理念、综合管理能力以及现场作业人员的构成、作业熟练程度等，同时好包括分包方以前施工的工程类别、工程质量、履约信誉等状况，以判断分包方是否能够分包工程机分包哪些工程。通过自查，我分局所有分包商的资质均满足资审要求。3、对资审通过符合要求的分包商依照竞标价再次筛选，本着实现效益最大化的原则择优选择。分包合
3、同严格履行合同会签手续，签订后并及时登记分包合同台账。三、分包合同范本执行状况我们签订的分包合同均严格依照集团公司下发的建设工程施工合同（范本）执行，根据本工程的特点及工地现场的实际状况，在提纲不变的状况下，具体合同条款做了相应的调整。其他零星合同根据以前其他标段做综合考虑，进行编写。四、分包商的入库及台账建立状况对进入施工任务的分包商建立了分包商资源库及台账，并将新签订合同的分包商信息更新，及时对分包商进行合同履约考评，将相关信息计入资源库及台账；不定期检查分包商的合同履约状况，及时将分包商的相关信息做以汇总，对在合同履约中发现进度滞后、存在质量缺点、管理不到位等状况进行处罚，情节严重者予以
4、退场。五、分包工程工期、质量、安全等现场管理基本状况工程工期、质量、安全等现场管理均是在分局及工程相应部门的协助及监视下进行。工程管理部及工程工程部负责组织、指挥、协调、安排分包商施工，解决分包商在施工中存在的问题，对分包商工期、形象进度进行管理,对不能满足施工要求的分包商可建议清退出场；分局安全管理部及工程安全部负责考核分包商的安全资格，要求分包商为现场作业人员购买保险，对施工过程中的安全工作进行检查、监视、指导，对违反安全规定的分包方有处分权，协助分包商处理安全事故；分局工程管理部及质量管理部负责监视、检查分包商施工过程中的质量状况，对分包竣工工程进行质量验收，并对不能满足质量要求的分包商
5、否决。六、分包商计量、结算、支付状况分包商的计量计算由经营、工程、质量、物资四个部门共同负责，由工程管理部负责实际形象、工程量的核对，质量管理部负责质量鉴定，物资部门负责材料实际供给量的核定，经营管理部负责对工程量进行再次核对及工程价款的结算，并同时填报工程量报表，由相关部门审批签字，经营管理部依照合同办理结算报表，分包负责人对结算报表签字确认并交由工程领导会签、总经审核、工程经理签字批准后交由财务部。七、民工工资发放状况在分包招标时针对民工工资问题制订详细条款，防止出现由于民工讨要工资现象，给正常施工及工程支付工作带来隐患。八、分包商技术交底、技术培训状况在工程工程开工前，施工方案确定后，工
6、程相关部门与分包商就施工图纸，施工方案技术交底，使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。并在施工过程中安排技术参谋对工程及分包作业人员进行培训进而优化施工。九、自查整改后发现的问题(1)、分包商资质更新不及时。企业变更及资质年检记录更新不及时,增大了后期经营风险，为保证工程工程施工顺利，工程经营部门已积极联系分包商，审查备案企业资质更新状况，并对资质的真伪认真核实。(2)、分包商零用工签证问题。施工现场零用工签证不规范，工程已根据实际状况制定管理方法，杜绝签认零用工工程量。(3)、周转性材料租赁问题。外协队租赁周转性材料(定型钢模板、多卡模板、小型模板、脚手架管、扣件、U型卡、钢管垫片、垫片)退换不及时，对材料损耗率操纵不到位，增加了施工局材料购买本金。为保证施工局经济利益，管理部根据定额消耗量核销，超量部分外协队承受，并在结算款中扣除。(4)、分包商在施工过程中出现安全质量问题，及时解决。严重违反施工作业规范，导致发生重大工程质量事故或安全事故，造成严重经济损失及恶劣影响的，将分包商予以清退，并将分包商报分局、公司进行通报。特此报告XXXX2xxx年X月XX日
