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1、企业工艺卡片、安全操作规程安全监视管理方法第一章总则第一条为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护、职业病防治、消防工作的方针政策、法律、法规及规范、标准，根据安全生产法及危险化学品从业单位安全标准化规范（安监总危字（2005）198号）等，根据xx公司安全生产责任制，制定本方法。其次条本方法适用于XX公司各生产经营单位、其它下属单位。第三条本方法涉及管理内容为工艺卡片、工艺技术规程安全操作规程一（一）、岗位操作法安全操作规程一（二）（其它名称包括操作手册、操作规程等不再使用）。工艺技术规程、岗位操作法统称为安全操作规程。第四条各单位应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险
2、性，编制岗位安全操作规程,规范从业人员的操作行为，操纵风险，避免事故的发生。第五条各单位应明确审核和修订工艺卡片、安全操作规程的时机和频次，定期进行评审核和修订，确保其有效性和适用性（在建设单元竣工投产或生产单元改、扩建半年内，采用新技术、新工艺、新材料、新设备后应及时修订工艺卡片、安全操作规程），保证岗位所使用的为最新有效版本。第六条管理部门职责（一）安环部职责：负责制定工艺卡片、安全操作规程安全监视管理方法，监视、检查贯彻执行状况。（二）技术管理工作部门职责：技术管理工作部门为工艺卡片、安全操作规程具体主管部门，负责工艺卡片、安全操作规程的制定、修订并贯彻落实；监视、检查、考核贯彻执行状况
3、。（三）设备（含动力、下同）管理工作部门职责：负责“安全操作规程中“设备操作规程的制定，并贯彻落实，监视、检查、考核贯彻执行状况。（四）质量、计量管理工作部门职责：贯彻执行工艺卡片、安全操作规程安全监视管理方法，负责分析化验工种操作规程的制定，并贯彻落实，监视、检查、考核贯彻执行状况。（五）生产调度工作部门职责：贯彻执行工艺卡片、安全操作规程安全监视管理方法，制止超温、超压、超负荷运转，实现安、稳、长、满、优生产。第七条审批程序（-）工艺卡片、安全操作规程由分公司和中心两级管理；中心负责制定工作，编制人应为具有助理工程师及以上职称的技术人员，审核人应为具有工程师及以上职称的技术人员或中心副经理
4、，中心经理负具体主管责任。（二）各单位工艺技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签，各业务部门按中国神华煤制油化工有限公司安全生产责任制负责审核相关内容，并对审核负相关责任。（三）审核后报经本单位总工程师批准后执行。其次章工艺卡片第八条工艺卡片是生产操作的准则，是生产指挥人员下达生产指令的依据，各级生产指挥人员和操作人员均须严格按此执行。第九条工艺卡片的主要内容包括：（一）主要工艺操纵指标（分公司、中心二级管理，分公司操纵指标、中心操纵指标）。（二）主要物料、三剂（催化剂、溶剂和添加剂）及能源消耗指标。（三）原材料规格、产品、中间产品、副产品的质量操纵指标。（四）环保操纵指标，主要包括排放污水
5、中的油含量及PH值、尾气的排放量。（五）关键设备操纵指标。第十条工艺卡片的管理（一）工艺卡片采取分公司和中心两级管理，中心负责工艺卡片的制定，工艺技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签，经本单位总工程师批准后方可执行。（二）各工艺技术管理主管部门每年定期组织统一对各装置工艺卡片进行修订，对卡片中指标没有变化的可延续使用，但务必按第七条审批程序进行审批、备案。（三）装置经过技术改造或采用新技术开车生产前务必对工艺卡片进行修订，新建装置在试车投产前务必制定试行的工艺卡片，装置考核验收后半年内编制出正式的工艺卡片，并按第七条规定的审批手续进行审批。（四）在实际生产过程中出现工艺卡片中操纵的指标需要
6、变动（或临时变动）时，中心须填报“工艺指标变更单，并按第七条规定的审批程序进行审批后，方可按变更后指标执行。“工艺指标变更单由各单位工艺技术管理主管部门、中心同时备案存档。第三章工艺技术规程安全操作规程一（一）第十一条工艺技术规程的主要内容包括:（一）装置概况说明1.装置的地位与作用。2.装置的技术来源装置的主要技术来源（引进装置或引进技术装置要注明专利公司英文全称及英文缩写），设计与承建单位，至目前止装置所经历的历次重大技术改造，技术来源，包括改造的目的、部位及效果。3.装置的主要原料、产品与用途简述装置的主要原辅材料及产品名称、主要生产过程，产品的设计牌号、数量，新开发牌号以及产品的主要用
7、途。各类原、辅材料及产品名称要注明英文名称和英文缩写。4.装置的主要构成：按装置单元进行简述。5.装置概况一览表:工程单位内容工程单位内容工程单位内容产品名称装置定贝合同有效期建设开始时间占地面积合同总价建设峻工时间建筑面积设计单位投产日期专利公司名称扩建日期设计能力施工单位改造后能力实际最大能力引进工程名称总投资合同生效期6.装置主要技术经济指标工程名称单位设计指标实际最好水平（二）工艺路线1 .本装置工艺路线的特点，与国内先进水平相比所处技术领先程度如何。2 .根本原理（1）主要反应机理及其影响因素。（2）副反应种类、对生产有何影响，反应机理、操纵方法及操纵手段。（3）反应热平衡方法，影响
8、因素及操纵手段。（4）吸附、分开原理，影响因素及操纵手段。（5）结晶、枯燥、成型原理，影响因素及操纵方法。3 .流程概述从原料到产品，分单元进行工艺流程表达。设备要写清名称、位号，主要操纵工程、条件及作用。4 .物料平衡（包括各种生产方案）凡是进入原料或与原料混合在一起的物料算在入方，出方总量务必与入方平衡。入方出方工程原料量kg/h工程产品及副品kg/h收率设计值XX年实际设计值XX年实际设计值XX年实际（三）主要原材料的性质、操纵工程及操纵指标1.主要原材料性质、操纵工程、操纵指标及来源序号原材料名称主要物理、化学性质操纵指标来源分析方法用量（吨/年）单位设计指标操纵指标注:主要物理、化学
9、性质还包括分子量、分子式，编号（UN号-联合国对危险物质的编号，见联合国关于危险货物运输的建议书；CAS号-美国化学文摘社登记号；EC号-欧共体欧洲现有商业化学物质名录；危险货物编号-国家公布的危险货物品名表GB12268-2005等）、编码及爆炸极限。2.原料质量指标的变化对产品质量的影响及工艺调理原理与方法。（四）产品、半成品、副产品的性质及操纵指标1 .所有产品、半成品、副产品的性质及操纵指标序号产品名称主要物理、操纵指标用途分析产量或牌号化学性质单位设计指标操纵指标方法（吨/年）注:主要物理、化学性质还包括分子量、分子式，UN号、CAS号、EC号、危险货物编号、编码等及爆炸极限。2 .
10、产品主要质量指标，其影响因素及工艺调理原理和操纵方法。（五）三剂及化学药品物理、化学性质及其操纵指标1 .催化剂等一次装填剂物理、化学性质及其操纵指标（其它三剂单项列出）：序号名称牌号生产厂家设计一次装入量使用寿命质量指标运行周期消耗量年1诸存量备注工程单位指标实际数量单价金额2 .三剂在使用过程中质量的变化趋势对生产有何影响，工艺如何调整，操纵方法。3 .需特别处理的三剂（如催化的硫化、钝化、枯燥等）的处理原理、方法。4 .判定三剂报废需更换的质量指标及更换方法。（六）工艺操纵1.工艺条件一览表序号工程名称仪表位号单位生产方案设计指标操纵指标备注2.物料流程操纵指标一览表（按流程图物流编号各
11、部分的组成及温度、压力、流量指标，注明设计指标或标定值）：序号物流工程单位物流号物流号物流名称物流状态物流组成物流总量操作温度操作压力比重分子量粘度3.工艺操纵过程（1）各生产方案、各部分原理。（2）主要影响因素及因素变化调理方法。（3）各生产方案的操纵及流程中各重点环节的操纵与调理，包括从原料到产品的整个生产过程。5 .生产操纵及分析试验一览表序号分析工程名称单位操纵指标采样地点分析方法分析规程分析频率一分单备注（七）联锁操纵及自动仪表1.操纵联锁一览表序号工程名称仪表位号联锁对象联锁动作联锁表号正常操作值联锁报警值联锁动作11.11.备注2.联锁系统的试验方法、程度和规定。3.各引起联锁动
12、作的理由及联锁动作后的处理。4.自控仪表一览表序号名称仪表位号操纵系统类型或调理阀型号作用开关备注6 .特别阀的操作原理与本卷须知。（八）DCS操纵及APC操纵（以引进技术文件编写）1.DCS操纵（1）系统概述。（2）操作员键盘面。（3）功能键的组态方法。（4）流程图画面及操作。（5）区域和区域趋势。（6）单元和单元趋势。（7）组画面操作。（8）调整画面操作。（9）过程报警画面操作及历史信息。（10）联锁系统画面操作。（H）趋势记录仪及其操作分析。（12）以上各项未包括的各DCS厂家独有或新开发的功能介绍及操作。2.APC操纵（依引进APC操纵技术文件编写）。（九）主要原材料、辅助原材料单耗及
13、公用工程单耗序号产品名称或牌号消耗工程单位规格单耗备注设计值最好水平：（十）设备1.设备概况一览表总量工业炉反应器再生器塔类换热器容器空冷器冷却器泵压缩机其它2.塔类设备一览表序号设备名称设备位号数量重量介质规格直径X高度塔盘形式塔盘数量降液管宽度或面积进料位置侧线采出位置侧线返回位置（含中段）塔盘孔径塔盘开孔率塔盘堰高材质塔盘塔底温度,塔顶设计操作塔釜设计操作压力塔顶设计操作塔釜设计操作制作单位注:提储段与精储段不同时要分两段写明规格。3.工业炉一览表序号设备名称设备位号数量重量介质热负荷设计实际炉管材质对流段辐射段炉管(mm)管径管层温度(C)设计操作压力(MPa)设计操作制作单位4.管式
14、换热器、冷却器、加热器、重沸器类一览表序号设备名称设备位号数量重量介质规格型号和形式面积管径管程数管数管长材质管程壳程管程出入口温度,入口设计操作出口设计操作壳程出入口温度,入口设计操作出口设计操作管程出入口压力，Mpa入口设计操作出口设计操作壳程出入口压力,Mpa入口设计操作出口设计操作标准与制作单位5.空冷器一览表序号设备名称设备位号数量重量介质材质规格型号面积管径管长管排翅片材质高度数量出入口温度,C入口设计操作出口设计操作压力,Mpa设计操作电机型号功率,kw制作单位有无喷淋标准6.反应器、再生器、枯燥器、沉降器类一览表序号设备名称设备位号数量重量介质W规格直径X高度容积温度,设计操作
15、压力,Mpa设计操作电机型心功率,kw搅拌转速浆叶层数制作单位7.容器、罐类一览表序号设备名称设备位号数量重量介质材质规格罐型直径X高度容积温度,设计操作压力，Mpa设计操作制作单位8.泵、压缩机、冷冻机、成型机类一览表序号设备名称设备位号数量重量介质规格扬程流量出入口温度,C入口设计操作出口设计操作出入口压力，Mpa入口设计操作出口设计操作制作单位9.其它设备一览表序号设备名称设备位号数量重量介质材质规格温度,设计操作压力,Mpa设计操作电机型号功率,kw制作单位10.关键设备结构简图（包括塔、反应器、主要容器，关键动力设备）。（十一）三废治理、综合利用一览表（包括水、气、渣等）序污染排放设
16、计排放实际排放主要主要操综合利用状况备号源名称地点量,吨/时量，吨/时组成纵指标近期长远注（十二）安全生产根本原则1 .紧急事故的处理原理、原则及要求（包括停电、停风、水、蒸汽、地震、着火爆炸等）。2 .一般安全规定。3 .主要设备安全规定。4 .有毒品、化学品安全规定、防护措施、泄漏处理。5 .易燃、易爆物品及放射源管理规定。6 .人身安全与急救以及其它物品的特别要求。7 .火警、救治、调度、安全、主要领导联络电话。（十三）各类图纸1.装置工艺流程图（含工艺流程图、自动操纵系统图、公用工程系统图、物料平衡表）。8 .装置平面布置图。9 .各类图纸在本规程中不得照搬设计图纸，应制成简明的中文幅
17、员，便于操作人员学习和把握。第十二条工艺技术规程的管理（一）工艺技术规程实行分公司和中心两级管理，中心负责工艺技术规程的制定，工艺技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签，经本单位总工程师批准后方可执行。（二）装置经过技术改造或采用新技术造成工艺流程变化较大的，开车生产前务必对工艺技术规程进行修订；新建装置在试车投产前务必制定试行的工艺技术规程；装置性能考核验收后半年内编制出正式的工艺技术规程；正常状况下工艺技术规程修订时间最长不得间隔4年。第四章岗位操作法安全操作规程一（二）第十三条编写依据编写依据是工艺技术规程。第十四条编写原则岗位操作法对各岗位、各类操作不讲原理，只讲现象判断和具体操作步
18、骤。对每一步操作务必注意各岗位的协调一致性，各装置在岗位操作法的编写前，务必列出细致的编写提纲，经各单位组织工艺、设备、电器、仪表、安全、环保、质量等有关部门审查后经总工程师批准后组织编写。第十五条岗位操作法的内容包括：本装置各岗位的任务、职责范围及各类操作的定性、定量细致步骤。（一）装置岗位设置状况概述1 .装置的生产任务。2 .装置的岗位设置。3 .装置工艺流程图。（二）装置工艺流程及与上下游装置、公用工程系统的关系说明（附：岗位工艺流程图、公用工程系统流程图）。（三）岗位的任务和职责范围、权限（分岗位表达）1 .岗位的任务。2 .岗位的职责范围。3 .岗位的权限。4 .该岗位与其它岗位的
19、关系。（四）装置的开车1.开车前的准备工作程序、步骤及应达到的标准（包括开车前的清洗、置换、气密、试压、对内外联系，各设备、工艺、仪表等应处的状态及标准）。2 .开车程序及步骤（分岗位表达）。3 .开车过程中出现异常及事故的处理程序。4 .装置开车前应达到的标准一览表：序号检查工程检查内容应达到的标准开始检查时间检查完成时间检查人负责人（五）装置的停车（包括局部停车）：1 .停车前的准备工作及应达到的标准。2 .停车步骤。3 .停车后的处理及应达到的标准。4 .停车过程中可能出现异常及事故的处理程序。5 .装置停车后应达到的标准一览表：序号检查工程检查内容应达到的标准开始检查时间检查完成时间检
20、查人负责人（六）装置大检修（全停）及局部检修1 .装置大检修及局部检修应具备的条件及达到的标准。2 .装置大检修及局部检修与装置界区外部的关系及应达到的标准。3 .装置大检修及局部检修应加的盲板及管理方法，达到的标准。4 .装置大检修公用工程及燃料系统应具备的条件及标准。5 .装置大检修过程的检查标准一览表：序号检查工程检查内容应达到的标准开始检查时间检查完成时间检查人负责人（七）正常操作步骤及操纵标准（包括各类动设备、静设备、炉等的启动、切换、中止，故障及紧急事故的处理步骤以及应达到的标准）。1 .岗位正常工艺操纵条件一览表。2 .生产提负荷程序。3 .生产降负荷程序。4 .装置系统或局部循
21、环程序。5 .各种生产方案变更程序。6 .设备的切换程序（包括岗位内的特别设备）o7 .各类异常现象及事故理由的判断及处理程序。8 .原材料、产品中间产品各项质量指标波动的操纵、改正及调理程序。9 .正常操纵指标及分析。10 .岗位技术经济指标核算。（八）DCS的操作程序、APC操纵操作程序。（九）特别操作特别操作因装置而异，主要包括装置“三剂的特别处理程序及其标准。前面没有提到的特别单元、设备等的各种工况的开、停车步骤，检查、切换、维护步骤及应达到的标准。（十）系统故障、紧急状况的处理程序系统故障及紧急状况主要包括影响装置安全运行的问题，如停风、电、蒸汽、氮气燃料，原材料中断，重点机组停运，
22、着火、爆炸、地震、影响到安全的泄漏等。1 .现象及事故种类判别。2 .处理步骤及标准。3 .联系汇报步骤。（十一）劳动安全、环境保护、职业卫生1 .消防器材的使用规定及使用程序。2 .劳保、防护器材的使用规定及使用方法。3 .原材料、辅助原材料、化学品对人体的危害及防护措施，使用、保管规定。4 .重点安全管理制度。5 .各岗位有关环保的制度、排放标准。6 .有关重要的安全生产、环境保护、职业病防治、消防工作的法律、法规及规范、标准。7 .毒品、化学品的使用与管理规定。第十六条岗位操作法的管理（一）岗位操作法实行分公司和中心两级管理，中心负责岗位操作法的制定，工艺技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签，经本单位总工程师批准后方可执行。（二）装置经过技术改造或采用新技术造成工艺流程变化较大的，开车生产前务必对岗位操作法进行修订；新建装置在试车投产前务必制定试行的岗位操作法；装置性能考核验收后半年内编制出正式的岗位操作法；正常状况下岗位操作法修订时间最长不得间隔4年。第五章附则第十七条本方法自公布之日起执行，方法中未尽事宜依照相应国家法律、法规及规范、标准相应规定执行。在本方法发布前已经使用的工艺卡片、安全操作规程暂不做改动，待修订时按本方法执行。第十八条本方法与国家法律、法规及规范、标准相悖之处，依照国家法律、法规及规范、标准执行。第十九条本方法解释权属XX公司。
