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1、伊利利乐 技术合作项目，2009QACP定州,液态奶事业部 质量管理部 定州工厂QACP项目组2009年7月6日12月31日2010年1月1日4月30日,伊利利乐 技术合作项目，2009QACP定州液态奶事,定州伊利工厂质量系统诊断发表暨项目目标确认会,QACP项目组2009年7月18日,定州伊利工厂质量系统诊断发表暨项目目标确认会QACP项目组,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，
2、10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）参加：QACP项目组、OPT项目组、工厂主办/主管 当班班组长/工段长、员工代表、工厂助理/总经理时间：2009年7月18日，上午13:3015:00主持：刘丽仙纪要：王雷、杨勇,内容,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉
3、，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）,内容,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容,新成员,新成员原奶组前段组灌装组后段组,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）,内容,1、QACP项目组
4、新入选成员简介（张洪泉，5min）内容,QACP项目实施范围,QACP项目实施范围,流程梳理与系统构成,流程梳理与系统构成基础着眼点流程化常态化SOP化,QACP项目实施六步,步骤0项目准备现状诊断组织完善目标设定,步骤1项目训练项目明确项目启动,步骤2CCP纠偏SOP修订硬件梳理流程梳理,步骤3SOP宣贯流程解读持续纠偏,步骤5流程固化SOP标准化系统初步,步骤4流程试行技能发展样板化过程稽核,QACP项目实施六步步骤0步骤1步骤2步骤3步骤5步骤4,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，
5、20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）,内容,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容,1、质量管理现状综合诊断。2、质量控制流程全面性及运行状况诊断。3、质量标准实施状况诊断。4、质量结果收集及分析。5、员工质量能力诊断。6、管理层质量规划及执行状况诊断。7、综合质量水平评价。,诊断目的,诊断结果报告,1、质量管理现状综合诊断。诊断目的诊断结果报告,1、 按4组划分2、 分别针对CCS0CCS9实施现
6、场诊断及数据收集、整理及分析。3、组别： 原奶组：吴宇、赵六贵。 前段组：王长有、杨勇。 灌装组：王志刚、樊跃杰。 后段组：王军、王雷。,针对性与小组安排,诊断结果报告,1、 按4组划分针对性与小组安排 诊断结果报告,方法：1、整班过程质量控制细节（从收奶到装车），按7:0019:00跟班进行。2、可量化数据、信息的收集、整理及分析。3、员工面谈及现场跟进，技能状况确认。4、CCP点、失控点与风险隐患点的收集、掌握与因果分析（流程缺失及执行状况分析）。5、5S、GMP、SSOP的实际状况确认。6、岗位责权力、部门接口、产量/品质/效率关联性与例外放行的实际合理性与运行状况。耗时：1、诊断时限：
7、4天。2、结果汇总、分析、项目目标确认及报告编制：1天。3、报告发表会：0.5天。,诊断方法、耗时与选定线,2#UHT6#TBA22,3#UHT7#TBA22,5#UHT7#TFA,7#UHT2#HDPE,8#UHT12#PP,诊断结果报告,方法：诊断方法、耗时与选定线2#UHT3#UHT5#UHT7,1、可量化指标的实际结果与相关分析（数据说话）。2、源头、过程、结果的实际受控状况（现场表现）。3、标准、制约、责任三要素的实际表现（SOP、流程健全性、有效性；部门协作性、岗位自主性等的综合分析）。4、人员职业素养表现（技能、责任心、自觉性；技术培训保证性）。,诊断针对性,诊断结果报告,1、可
8、量化指标的实际结果与相关分析（数据说话）。诊断针对性诊,方面1：质量控制过程受控状况分析方面2：质量结果量化分析方面3：质量管理系统水平诊断方面4：质量纠正、改善与预防能力分析,诊断4方面,诊断结果报告,方面1：质量控制过程受控状况分析诊断4方面诊断结果报告,质量控制过程受控状况分析 按： 原奶品质水平与控制状况 各生产工序实际控制水平及控制状况 原辅料使用控制状况 采样、检验及放行控制状况 仓储/出货实际控制状况 记录及点检实施状况六方面实施,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,质量控制过程受控状况分析 按：4方面结果汇总及分析诊断结果报,质量控制过程受控状况分析 ： 原奶品质水平与控制状况
9、,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量控制过程受控状况分析 ：4方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量控制过程受控状况分析 ： 各生产工序实际控制水平及控制状况A、先进先出符合性：原料接收到使用不符合先进先出原则【跟踪12批，1批不符合为B421车间使用批次为090704，而库房存有090619、090703两个批次】B、 8：10发现现场存放半罐杂质较多的原优消料，标示回收时间7：55，送样时间8：00，而化验室无此送样记录。10：18此消料用于生产，期间无人监测，且未填写使用记录 。,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,打入半成品中的消料,质量控制过程受控状况分析 ：
10、4方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量控制过程受控状况分析 ： 各生产工序实际控制水平及控制状况C、CIP工艺参数满足度低，温度、电导均处于模拟状态进行，时间较随意，清洗五要素（介质、浓度、温度、流量、时间）中只能满足两个的要求，全天监控CIP符合率14.3% 。,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量控制过程受控状况分析 ：4方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量控制过程受控状况分析 ： 各生产工序实际控制水平及控制状况D、管路过滤器未按要求进行清洗（现场拆卸5个，均有很多杂物，下图为混料3、4的过滤器）,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量控制过程受控状况分析 ：4
11、方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量控制过程受控状况分析 ： 原辅料使用控制状况A、原料储存防护不佳，料袋破裂，原料被污染。,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量控制过程受控状况分析 ：4方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量控制过程受控状况分析 ： 原辅料使用控制状况B、不同原料穿插摆放，现场混乱，先进先出不便 。,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量控制过程受控状况分析 ：4方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量控制过程受控状况分析 ： 原辅料使用控制状况C、投料间标识不规范（所有标识的数量栏均填写“使用中”）,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量控制
12、过程受控状况分析 ：4方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量控制过程受控状况分析 ： 原辅料使用控制状况D、混砖高钙时，用掉纸屑的简易拌料桶混B2和D小料。,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量控制过程受控状况分析 ：4方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量控制过程受控状况分析 ： 采样、检验及放行控制状况,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量控制过程受控状况分析 ：4方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量控制过程受控状况分析 ： 仓储/出货实际控制状况,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量控制过程受控状况分析 ：4方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量控制过
13、程受控状况分析 ： 记录及点检实施状况 A、消料的回收及使用记录，只有回收记录，使用相关项没有填写。,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量控制过程受控状况分析 ：4方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量控制过程受控状况分析 ： 记录及点检实施状况 B、消料回收车及小料添加车没有清洗记录，实际未按要求进行清洗。,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量控制过程受控状况分析 ：4方面结果汇总及分析 诊断结果报,质量结果量化分析按： 质量指标结果综合 质量排名分析 客诉结果及分析 关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性） 人员技能水品（操作、质检、维修）五
14、个方面实施,4方面结果汇总及分析,诊断结果报告,质量结果量化分析按：4方面结果汇总及分析 诊断结果报告,质量结果量化分析： 质量指标结果综合,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例讲解,质量结果量化分析： 质量指标结果综合,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例讲解,质量结果量化分析： 质量指标结果综合,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例讲解,质量结果量化分析： 质量指标结果综合,5方面结果汇总及分析
15、,诊断结果报告,实例讲解,质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例讲解,质量结果量化分析： 质量排名分析,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例讲解,质量结果量化分析： 客诉结果及分析,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例讲解,质量结果量化分析： 关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）A、化料过程温度不符合工艺要求（砖低脂舒化牛奶化B313、B314时要求温度为60-65度，但实际在化料时TB51温度为71度）,5方面结果汇总
16、及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例讲解,质量结果量化分析： 关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）B、CIP过程工艺参数满足度低，温度、电导均处于模拟状态，不能满足清洗五要素的要求。,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例讲解,质量结果量化分析： 关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）C、罐及管线的清洗周期不能按照标准执行。,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例讲解
17、,质量结果量化分析： 人员技能水平（操作、质检、维修）A、前处理工段有80名员工，工龄1年以下有36名，占总人数的45%，均分布在关键岗位。操作工的年轻化导致设备原理及操作规范不清晰。,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例讲解,质量管理系统水平诊断按： 操作及控制标准健全性 操作及控制标准宣贯有效性 操作及控制标准执行符合性 控制流程健全性 控制流程合理性 控制流程符合性六个方面实施,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,质量管理系统水平诊断按：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告,质量管理系统水平诊断： 操作及控制标准健全性,5方
18、面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例,质量管理系统水平诊断： 操作及控制标准宣贯有效性,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例,质量管理系统水平诊断： 操作及控制标准执行符合性,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例,质量管理系统水平诊断： 控制流程健全性【如消料回收1小时，而无监督检查机制,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实
19、例,质量管理系统水平诊断： 控制流程合理性【松还是严,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例,质量管理系统水平诊断： 控制流程符合性 【总结,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析 诊断结果报告实例,质量纠正、改善与预防能力分析按： 重复发生问题比率【文字描述】 质量分析会整改结果/整改率 质量改善推进水平”三方面实施,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,质量纠正、改善与预防能力分析按：5方面结果汇总及分析 诊断结,质量纠正、改善与预防能力分析： 重复发生问题比率A、消料回收及
20、时率，各班都未按标准执行，导致灌装工段的消料在灌装车间的高温下及在前处理的暂存过程中微生物滋生，品质降低。B、消料的杂质含量较高，过程控制失效。C、一次配料合格率，在每个配料员的工作中没有概念，实际比率较低，反复调整带来质量隐患。D、CIP过程控制手动模拟，导致清洗效果受影响。三班组在交接班时把介质浓度配至合格范围，当班时间模拟或跳步完成清洗，已经形成潜规则。,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量纠正、改善与预防能力分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果,质量纠正、改善与预防能力分析： 质量分析会整改结果/整改率,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量纠正、改善与预防能
21、力分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果,质量纠正、改善与预防能力分析： 质量改善推进水平,5方面结果汇总及分析,诊断结果报告,实例讲解,质量纠正、改善与预防能力分析：5方面结果汇总及分析 诊断结果,诊断结果综述,诊断结果报告,诊断结果综述 指标实际值目标值指标实际值目标值标准完整率%,诊断结果综述,诊断结果报告,诊断结果综述指标实际值目标值指标实际值目标值质量培训师分9,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP
22、子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）,内容,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容,项目目标,量化指标,项目目标 量化指标组别项目任务量化目标值备注原奶组前段组灌装,实施步骤：项目启动及运行 当项目的量化指标确认，所有CCS的纠偏与改进都将按计划实施。CCS09以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即： 1、首先是纠偏：针对重大质量风险，即时纠偏； 2、而后确认整个生产流程中所涉猎的岗位； 3、编制岗位职责、权限接口，明确所有岗位及职能的质量责任； 4、按源头、过程、
23、结果三阶段将生产线从原奶生产到货品装运分解出子工序；,目标达成步骤,实施步骤：项目启动及运行目标达成步骤,实施步骤：项目启动及运行 当项目的量化指标确认，所有CCS的纠偏与改进都将按计划实施。CCS09以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即： 5、按事前/事中/事后做出控制流程框架； 6、按流程需要堆码出SOP条目； 7、在条目范围内，修订、编制相应的SOP，并可视化、表格化（实施者与项目组共同完成）； 8、同步查核硬件问题：管线连接合理性、工艺合理性、流程合理性、参数合理性及CIP系统及清洗效果合理性等；,项目目标的达成步骤简述,实施步骤：项目启动及运行项目目标的达成步骤简述
24、,实施步骤：项目启动及运行 当项目的量化指标确认，所有CCS的纠偏与改进都将按计划实施。CCS09以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即： 9、逐步开展相应培训：标准宣贯、流程宣贯、基础操作、基础质检、基础QA/QC、质量维护技术、制约流程解读、岗位责任解读、部门接口解读等； 10、在执行者掌握SOP、清晰岗位责任的基础上，模拟流程运行； 11、深入强化流程运行与责任落实，使实施者逐步掌握并固化；,项目目标的达成步骤简述,实施步骤：项目启动及运行项目目标的达成步骤简述,实施步骤：项目启动及运行 当项目的量化指标确认，所有CCS的纠偏与改进都将按计划实施。CCS09以四组形式划分
25、，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即： 12、将所有工序的控制流程与自主责任标准化； 13、以记录、动态监控系统、现场查核、制约流程为基础，确认每日质量控制常态化； 14、定期流程受控性现状审核； 15、持续维持与改善。,项目目标的达成步骤简述,实施步骤：项目启动及运行项目目标的达成步骤简述,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉
26、，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）,内容,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容,子项目与小组构成一览表,子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前,子项目与小组构成一览表,子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前,子项目与小组构成一览表,子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前,子项目与小组构成一览表,子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（
27、刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）,内容,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容,日期：2009年7月20日31日，定州伊利 三楼培训室参加： 1、QACP项目组全体（10人） 2、质管部工厂评价组（9人） 3、质管部督导（1人） 4、肇东伊利（2人）、奶粉事业部（4人） 5、定州伊利（5+2人）、旁听主管（5人）、OPT（4人） 6、共计：42人内容：QACP相关流程、方法、工具及基础常
28、识目标：项目组认知、工厂入门、评估组强化、外厂学习讲师：QDD、质管部、评估组、工厂等,训练营,日期：2009年7月20日31日，定州伊利 三楼培训室训练,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）,内容,1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容,1、全员参与，各负其责2、按时按量，完成任务3、全心投入，共同提高4、团结协作，达成目标5、学习进步，以身作则6、严谨务实，持续改善,项目实施过程纪律6条,1、全员参与，各负其责项目实施过程纪律6条,全质量、零缺陷，维持改善，持续发展,全质量、零缺陷，维持改善，持续发展,Thanks，谢 谢,QACP（伊利/利乐）管理组：李印所、赵平、邵建波、孟献东、郭景峰QACP（伊利）项目组：组长 刘丽仙，副组长 张洪泉组员 吴宇/赵六贵、王长有/杨勇、王志刚/樊跃杰、王军/王雷QACP（利乐）项目现场支持：徐光宇,Thanks，谢 谢QACP（伊利/利乐）管理组：,
