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1、,QPA稽查结果汇总（生产资材检验）,QPA稽查结果汇总,各位上午好： 请生产部各班组、品质部来料检验、实验室、行政部等部门，请对照华为检查表及上次会议各位承诺回复整改的时间，整理和收集相关证据和有效记录于明天（20130814）接受公司内部审核。本次审核检查重数据、重纪录、重落实。对没有公司要求或按自己承诺的时间完成的一律按会议的要求从严处罚。 1 、对本职工作范国内能改善的却迟迟没有改善的每项按50/单处罚 2 、需经多方协商解决而没有改善的经公司讨论再议审核要求； 1、查纪录，实事求是反应各部门的工作进度、工作质量是否按公司 的要求进行 2、查现场，实事求是反应各部门对存在的问题点是否按
2、公司的要求 和自已承诺的时间进行整改 3、离大家承诺完成的时间己经超过几天了，该整改的问题应该全部 关闭，希望如此， 4、考核小组分二步进行；第一步；查纪录第二步；查现场 5、各小组把稽查情况进行汇总,发邮件至体系办冯江林审核检查时间安排见表：,公司体系办复查通知,各位上午好：公司体系办复查通知,总经办体系复查人员工作任务安排,序号受审查部门受审查部门责任人审查时间审核人1数冲陈操、危开,一、冲压包装问题点,一、冲压包装问题点 问题点 整改措施 承诺完成时间 末完成项,二、冲压问题点1,序号问题点整改措施承诺完成时间末完成项1冲压管理架构图未公布,冲压问题点2,问题点 整改措施承诺完成时间 末
3、完成项10工具柜无标识、无工,三、焊接问题点-1,三、焊接问题点-1NO问题点1焊接看板其结构图需更新，人员更,焊接问题点-2,焊接问题点-3,焊接问题点-3NO问题点整改措施承诺完成时间 13废旧、,焊接问题点-4,四、生产、品质部办公室问题点1,四、生产、品质部办公室问题点1,生产、品质部办公室问题点2,序号 6一些相关的产品摆,五、钣金车间数冲班1,钣金车间数冲班2,钣金车间数冲班3,钣金车间数冲班4,钣金车间数冲班5,钣金车间数冲班5,六、钣金车间折弯班1,钣金车间折弯班2,问题点整改措施承诺完成时间 末完成项5刀具柜没有建立刀具清单,七、钣金车间压铆班1,问题点整改措施,钣金车间压铆
4、班2,问题点整改措施,钣金车间压铆班3,稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项14孔径无变形有检验,八、IQC及原材料管理1,稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项人员能力1查上岗,IQC及原材料管理2,IQC及原材料管理2稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项,IQC及原材料管理3,IQC及原材料管理3稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项,IQC及原材料管理4,稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项11修补用的涂料和腻,IQC及原材料管理5,稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项16材质报告；每批来料,IQC及原材料管理6,稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项20环保检验指导书是,IQC
5、及原材料管理7,稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项22是否有高风险供应,IQC及原材料管理8,不,IQC及原材料管理9,不合,IQC及原材料管理10,喷涂不合格项改善措施承诺完成时间,IQC及原材料管理11,IQC及原材料管理11 喷涂不合格,序号 喷涂不合格项改善措施承诺完成,喷涂问题点2 喷涂不合格项改善措施,喷涂不合格项改善措施承诺完成时间,喷涂问题点4 喷涂不合格项改善措施,喷涂问题点5 喷涂不合格项改善措施,问题点 措施其责任人承诺完成时间完成,问题点措施其责任人承诺完成时间完成时间1操作人员没有进行上岗,装配1/车间问题点2措施其责任人承诺完成时间完成时间71、,装配车间问题点
6、3措施其责任人承诺完成时间完成时间12是否有,3不合格品标识的张贴不合格品标识的张贴必须按标识的有关条款认,措施其责任人承诺完成时间完成时间1部分产品无QC的合格章（P,问题点措施其责任人承诺完成时间完成时间1呆滞物料品未整改完毕,小五金仓问题点2问题点措施其责任人承诺完成时间完成时间5呆滞,措施其责任人1部分产品外箱上无QC的合格签章（PASS章）8,成品仓问题点2措施其责任人7是否有产品搬运、存储、包装、运转,承诺完成时间完成时间1盐雾试验区温湿度计未进行校验概念不明确,实验室问题点2承诺完成时间完成时间9用于配制溶液的水的电导率,焊磨问题点措施其责任人承诺完成时间完成时间区域划分没有细化8,十八、机加问题点问题点措施其责任人承诺完成时间完成时间1员工,
