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1、产品环保系统内审員培訓教材,RoHS,內稽,10/9/2022,1,产品环保系统内审員培訓教材 RoHS內稽10/9/20221,培訓內容提要,1. RoHS系統简介2.內部稽核作業程序3.稽核技巧及案例分析,10/9/2022,2,培訓內容提要1. RoHS系統简介10/9/20222,稽核 一個系統化的獨立的檢查來決定該品質行動和其相關結果是否符合計劃之安排和其執行結果是否符合預計目標.稽核員具備之素質:1.正直誠實.2.客觀公正.3.尊重對方,尊重別人.4.冷靜的態度和堅毅的精神,內部稽核作業程序,10/9/2022,3,內部稽核作業程序10/9/20223,稽核員具備之能力(一)具體工
2、作能力1.系統文件掌握和運用的能力.2.系統診斷的能力3.現場稽核的能力.4.跟蹤與監督的能力.(二)基本能力1.交流的能力.2.合作的能力.3.分析判斷的能力.4.獨立工作的能力.5.應變的能力.6.善於學習的能力.,內部稽核作業程序,10/9/2022,4,稽核員具備之能力內部稽核作業程序10/9/20224,內部稽核作業程序,1. 稽核計劃,2. 通知各部門,3. 稽核執行,4. 稽核結束會議,5.稽核偏差報告分發和回復,6. 跟 進/驗證,P,P,D,C,A,10/9/2022,5,內部稽核作業程序1. 稽核計劃2. 通知各部門3. 稽核執行,稽核計劃稽核責任範圍稽核者稽核陪同人員稽核
3、項目評分標準,稽核小組成員非被稽核單位人員.稽核員須為培訓后之合格內稽員.有一指定之稽核隊長.,內部稽核作業程序,10/9/2022,6,稽核計劃 內部稽核作業程,檢核項目被稽核的程序文件將直接當作稽核項目部門通知稽核日期和安排稽核範圍和程序稽核位置稽核組成員,內部稽核作業程序,10/9/2022,7,檢核項目內部稽核作業程序10/9/20227,內部稽核作業程序,10/9/2022,8,內部稽核作業程序10/9/20228,內部稽核作業程序,10/9/2022,9,內部稽核作業程序10/9/20229,10/9/2022,10,10/9/202210,稽核技巧,稽核的思路:* 自上而下.*
4、自下而上.* 順向跟蹤.* 逆向追溯.* 按部門稽核.* 按系統文件內容稽核.,10/9/2022,11,稽核技巧稽核的思路:10/9/202211,系統文件內容稽核以文件內容為中心稽核.同一份文件要涉及多個部門,要到不同部門去稽核,才能完成品質系統要素的稽核.1.易與標準和體系文件對照,較易於操作.對內稽員要求相對較低.2.稽核效率較低,往返多部門,要求稽核時程安排合理.,稽核技巧,10/9/2022,12,系統文件內容稽核稽核技巧10/9/202212,按部門審核:涉及若干系統文件內容,以部門之品質工作職掌為主線, 橫向溝通職能為輔.1.這種方式,稽核效率較高,但文件內容可能有疏漏,2.要
5、求稽核員思路清晰,綜合素質要求高.,稽核技巧,10/9/2022,13,按部門審核:稽核技巧10/9/202213,稽核技巧,缺失項記錄要求-準確、具體-包括地點、時間、人員(工號)事件過程和有關缺失的關鍵細節如圖號、文件號、設備名稱等.*描述事實,精簡扼要,但不遺漏.*可重查性和可追溯性.*違反系統文件的名稱、版次、具體條款,判斷需確切.,10/9/2022,14,稽核技巧缺失項記錄要求10/9/202214,順向跟蹤:,稽核技巧,文件,記錄,訂單,交付,原材料,完成品,這種方式,系統性強,可查證接口和協調情況,可能費時較長.,逆向追溯:,這種方式,從結果找原因,針對性強,有利發現問題,但問題復雜時, 不易很快理清.,逆向,10/9/2022,15,順向跟蹤:稽核技巧文件記錄訂單交付原材料完成品這種方式,系統,稽核技巧,*少講、多看、多問、多聽.*選擇正確的對象提問. *正確地提出問題.*封閉式提問與開啟式提問相結合.*提問與索看相結合.*聯想和追溯.*創造一個良好的審核气氛.,10/9/2022,16,稽核技巧*少講、多看、多問、多聽.10/9/202216,內稽個案分析,10/9/2022,17,內稽個案分析10/9/202217,
