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1、,安全标准化基础管理培训教程,m.ehs-club,01,02,03,04,05,评审流程及基础管理评审内容,需查阅的文本资料,评审方法和分值计算,评审案例,评审报告编写,CONTENTS,目录,01,评审流程及基础管理评审内容,审核流程,开始,准备工作,审阅自评报告、危险等级划、分表、其他书面资料,查阅验证制度、操作规程，相关记录和资料,01,02,03,04,05,06,按要求重点检查现场班组安全管理资料、安全操作规程及执行情况,问题汇总，与受审方交流，评审组会议，编写报告,现场资料审阅,现场检查,考评汇总,结束,1,基础管理考评共评审15个项目，计230分。,评审内容及分值,2,02,需
2、查阅的文本资料,03,评审方法和分值计算,基础管理考评是以人及其活动为对象，依据系统的观点，考评企业安全管理体系中安全、健康管理工作的有效性和可靠性，预防事故发生的组织措施的完善性，考评层次涉及到企业的决策层和执行层、各类人员安全素质高低和对不安全行为的控制能力。基础管理考评的内容包括：安全生产责任制、职业安全健康规章制度、规划与年度计划、机构与人员、职业安全健康教育、事故管理、“三同时”管理、班组安全管理、安全操作规程、特种设备及人员安全管理、相关方安全管理、现场监督检查、应急救援预案、危险源管理和安全健康档案等15个考评项目，分值共计230分。,概述,考评时按考评标准中考评检查表进行逐项考
3、评，以现场查证、资料核对和检查考核的方法进行。2.自评时对企业的所有单位和全部设备施、作业环境均进行评价。3.复评时采取现场随机抽样的方法进行，抽样的原则为3.1基础管理考评内容中，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）数量的10%。,评审方法,分值计算,单项考评计分法，按考评检查表中的计分方法计算。考评检查表中的计分方法为：1.单项扣分法 依据“考评说明”中的要求，对于不合格的条款扣除相应分值。2.混合计分法 依据“考评说明”中的要求，某些条款为单项否决，某些条款为单项扣分，单项扣分总值不得大于一定比例分值。3.所有扣分只扣除该条款或项目的分值，将其应得分扣完为止，不计负分。,04,评审案例
4、,No.101 安全生产责任制考评检查表,No.101 安全生产责任制考评检查表（考评要点）,No.101 安全生产责任制考评检查表（考评要点）,No.101 安全生产责任制考评检查表（考评要点）,No.101安全生产责任制考评检查表（考评要点）,参考样板,不符合要求的样板（未涵盖要点）,1.企业安全生产责任制管理规定关键词：企业应对照本企业组织机构图确保每个部门的安全职责没有遗漏。另外，要确保企业主要负责人、分管安全的负责人、副职领导、职能部门和生产车间领导、班组长、员工的安全职责全覆盖。1.目的 为提高各级管理人员的责任心，正确履行安全工作职责，特制定本规定。2.范围 本规定适用于公司各职
5、能部门、各级人员3.定义4.职责5.描述1总经理办公室安全职责 2人力资源部安全职责。3工业工程及设备部安全职责4物流部安全职责 5采购部安全职责 6财务部安全职责 7产品工程部安全职责8质量管理部安全职责 9.党工办安全职责 12制造部安全职责 15.规划部安全职责16 市场部安全职责 17总经理安全职责 18分管安全副总经理的安全职责19其它副总经理的安全职责 20.安全生产委员会安全职责 21.工会安全职责22各部门经理安全职责23. 部门主管（车间主管）安全职责24安全管理部门（人员）安全职责 25.车间（部门）安全员安全职责26班组长的安全职责.27生产工人安全职责28.一般管理（技
6、术）人员的安全职责29.考核6.职责矩阵 7.流程图 8.记录,1.企业安全生产责任制管理规定1.目的 为提高各级管理人员的责任心，正确履行安全工作职责，特制定本规定。2.范围 本规定适用于公司各职能部门、各级人员3.定义4.职责5.描述1总经理办公室安全职责 2人力资源部安全职责。3工业工程及设备部安全职责 4物流部安全职责 5采购部安全职责 6财务部安全职责 7产品工程部安全职责 8质量管理部安全职责 9.党工办安全职责 12制造部安全职责 15.规划部安全职责 16 市场部安全职责 17总经理安全职责 18其它副总经理的安全职责 19.安全生产委员会安全职责 20.工会安全职责 21各部
7、门经理安全职责 22.部门主管（车间主管）安全职责 23安全管理部门（人员）安全职责 24.车间（部门）安全员安全职责 25班组长的安全职责.26生产工人安全职责27.考核6.职责矩阵 7.流程图 8.记录备注：缺少分管安全副职的安全职责及一般管理（技术）人员的安全职责,No.101安全生产责任制考评检查表（考评要点）,参考样板,*有限公司2019年度安全、消防责任书为了强化企业安全、消防、治安管理，严格依照中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法等法律法规的规定，并根据安全管理 “谁主管、谁负责”和“区域安全责任制”的原则，明确分级管理、分线负责的要求，特签订2019年度安全、消防责任
8、书一、期限：2019年1月1日至2019年12月31日二、部门与责任人部门：产品工程部 责任人：*三、责任范围、内容及目标四、考核与处罚五、附件1.2019*有限公司安全工作实施计划2.2019*有限公司产品工程部安全生产目标及考核3. 2019年度*限公司安全、消防、治安责任区示意图,企业层面年度安全责任制签约文本,No.102职业安全健康规章制度考评检查表,职业安全健康规章制度必备的8要素,No.102职业安全健康规章制度考评检查表（考评要点）,No.102职业安全健康规章制度考评检查表（考评要点）,No.102职业安全健康规章制度考评检查表（考评要点）,No.102职业安全健康规章制度考
9、评检查表（考评要点）,No.102职业安全健康规章制度考评检查表（考评要点）,No.102职业安全健康规章制度考评检查表（考评要点）,参考样板,不符合要求的样板,企业职业健康规章制度清单（参考样本）*公司安全规章制度清单,企业职业健康规章制度清单（不规范样本）,No.103表 规划与年度计划考评,No.103表 规划与年度计划考评（考评要点）,No.103表 规划与年度计划考评,检查要点：1）安全投入费用统计表；2）投入项目清单；3）抽查清单所列项目委外合同；4）抽查内部安全改善项目立项记录或结题记录。2、扣分：按单项扣分法，依据考评说明中要求，对不合格条款扣除相应分值，扣完为止。,参考样板,
10、No.104机构与人员考评检查表,No.104机构与人员考评检查表（考评要点）,No.104机构与人员考评检查表（考评要点）,No.104机构与人员考评检查表（考评要点）,No.104机构与人员考评检查表（考评要点）,参考样板,企业安全生产委员会每季度会议纪要,No.104机构与人员考评检查表（考评要点）,不符合要求的样板（未涵盖要点）,企业安委会会议纪要不规范样本,No.105表 职业安全健康教育考评,考核表,No.105表 职业安全健康教育考评（考评要点）,考核表,No.105表 职业安全健康教育考评（考评要点）,考核表,No.105表 职业安全健康教育考评（考评要点）,备注：1.9类培训
11、应建立档案和台账。2.被教育人数应和企业人事部门统计数相一致。3.企业自行教育的，应有教育计划、教学大纲和教材。4.三级教育卡每一级教育必须有教育者和被教育者本人签字。,No.106事故管理考评检查表,No.106事故管理考评检查表（考评要点）,No.106事故管理考评检查表（考评要点）,No.107表 “三同时”管理考评,考核表,No.107表 “三同时”管理考评,考核表,建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法 安监总局第36号令第二章 建设项目安全条件论证与安全预评价第七条下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当分别对其安全生产条件进行论证和安全预评价：（一）非煤矿矿山建设项目
12、；（二）生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目；（三）生产、储存烟花爆竹的建设项目；（四）化工、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业的国家和省级重点建设项目；（五）法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。三同时管理规定（上汽集团制度）上汽立项项目：指属上海汽车集团股份有限公司立项的建设工程项目。6 管理规定6.1 三同时项目分类6.1.1 第一类项目：上汽集团批准立项项目，涉及火灾危险性生产类别为甲类、爆炸危险场所等级为特别危险场所和高度危险场所；以土建、改造、装潢、大规模搬迁、安装等为主的建设项目，以及各单位
13、和上汽集团安全部门确认的其它危险、危害因素大的建设项目。6.1.2 第二类项目：上汽集团批准立项项目，项目主要内容仅涉及设备、设施等引进，或新项目实施内容与以往项目基本相似，且类似项目经规范评审，具备可比性等情况的。6.1.3 第三类项目：非上汽集团批准立项，因本企业生产发展需要新建、改建、扩建厂房项目、新增设备（冲剪压设备、机床、数控中心、行车等大型设备）或该类设备的搬迁、改造、 新建生产线，或生产线改建、搬迁项目、其他包含重大危险作业、可能对环境和安全造成影响的施工项目。6.4 三同时项目预评价与验收评价原则6.4.1 针对第一类项目，项目主管部门须组织实施中介机构的第三方预评价和验收评价
14、报告的编制，报上汽集团安全部门后，上汽集团安全部门组织专家核查，通过预评价报告的审核和验收评价报告与现场符合性的审核。6.4.2 针对第二类项目，项目主管部门须落实内部预评价报告的编制，并组织实施中介机构的第三方验收评价报告的编制，报上汽集团安全部门后，上汽集团安全部门组织专家核查，通过验收评价报告与现场符合性的审核。6.4.3 针对第三类项目，可自行组织做好项目相应的安全预评价和验收评价工作，在项目前期由项目主管部门组织相关部门召开评审会，对施工安全方案进行审核。在项目竣工时组织相关部门进行安全验收，并及时登入安全生产信息网备案。,No.107表 “三同时”管理考评,考核表,No.107表
15、“三同时”管理考评（常见问题汇总）,考核表,1.企业无三同时项目清单或不全。,2.建设项目未按要求执行三同时，缺少预评价或验收评价。,3.预评价或验收评价实施时间与建设项目实际建设期不符。,4.请补充,No.108班组安全管理考评检查表,计分方法：实得分=12-不合格班组数/抽查班组数X0.12X100,No.108班组安全管理考评检查表（考评要点）,No.108班组安全管理考评检查表（考评要点）,检查要点：企业班组安全管理规定或企业班组安全建设达标实施方案和管理办法及其相应的验收标准。企业制定的实施方案应以上海汽车股份有限公司班组安全管理标准为基础。,No.109 安全操作规程考评检查表,N
16、o.109 安全操作规程考评检查表（考评要点）,No.109 安全操作规程考评检查表（考评要点）,No.109 安全操作规程考评检查表（考评要点）,参考样板,不符合要求的样板（未涵盖要点）,No.109 安全操作规程考评检查表（常见问题汇总）,1.岗位安全操作规程无清单、或缺少个别操作规程。,2.岗位操作规程未涵盖所需的内容。,3.岗位操作规程版本过旧，未更新。,4.现场员工无法取得本岗位的安全操作规程。,5.现场员工不熟悉本岗位安全操作规程。,6.岗位操作规程的内容与实际不符。,7.请补充,No.110特种设备及人员安全管理考评检查表,适用范围：企业中锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道
17、、大型游乐设施及厂内机动车辆的管理以及从事上述作业的特种作业人员的管理。,No.110特种设备及人员安全管理考评检查表（考评要点）,特种设备的考评主要由机械条线和热工燃爆条线进行，然后反馈到基础条线。,由机械条线、热工燃爆条线对口查阅，问题反馈到基础条线,No.110特种设备及人员安全管理考评检查表（考评要点）,由机械条线、热工燃爆条线对口查阅，问题反馈到基础条线,No.110特种设备及人员安全管理考评检查表（考评要点）,No.110特种设备及人员安全管理考评检查表（考评要点）,No.111表 相关方安全管理考评,No.111表 相关方安全管理考评（考评要点）,No.111表 相关方安全管理考
18、评（考评要点）,No.112表 现场监督检查考评,考核表,No.112表 现场监督检查考评（考评重点）,考核表,现场抽查重点：1）依照设备安全操作规程，检查违章操作情况；2）依照安全生产规章制度，检查违章作业情况；3）依照防护用品管理制度，检查未按规定穿戴防护用品或使用工具情况；4）根据整改通知单或整改表，跟踪检查整改完成情况。,现场监督检查在评审过程中不单纯是基础管理考评组考评的任务，还要收集汇总其他专业组在考评过程中发现的问题。,No.113 应急救援预案考评检查表,适用范围：生产经营单位的应急与救援预案以及重要、重大危险源。,No.113 应急救援预案考评检查表,No.113 应急救援预
19、案考评检查表,No.113 应急救援预案考评检查表,No.113 应急救援预案考评检查表,No.114危险源管理考评检查表,适用范围：企业生产经营活动所涉及的现场、设备、人员及其相关方。包括管理办法、识别评价结果和控制措施等内容。,No.114危险源管理考评检查表,No.114危险源管理考评检查表,作业活动清查：1、确定员工活动区域2、将活动区域细化到每一个作业类型3、根据每一个作业类型得出作业内容,一、物理性危害因素（设备设施缺陷、防护缺陷、电危害等15类）二、化学品危害因素（易燃易爆性物质、有毒物质、腐蚀性物质等5类）三、生物性危害因素（致病微生物、传染病媒介物、致害动物等5类）四、心理、
20、生理性危害因素（负荷超限、健康状况异常等6类）五、行为性危害因素（指挥错误、操作错误、监护错误等4类）六、其他危害因素（如搬举物品过重、作业空间不足、标识不清等）,危险源辨识,人的不安全行为物的不安全状态环境缺陷管理缺陷,安全生产法第33条规定：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。,No.114危险源管理考评检查表,No.114危险源管理考评检查表,No.115安全健康档案考评检查表,No.115安全健康档案考评检查表,No.115安全健康档案考评检查表,No.115安全健康档案考评检查表,05,评审报告编写,评审报告编写,
