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1、XX市审计局20XX年上半年三项制度工作情况报告为确保行政执法三项制度有效落地，形成常态实效成果，我局结合行政执法确保将三项制度落实到工作中，推动行政执法再上新台阶，根据XX市人民政府办公室关于印发的通知，现将我局20XX年上半年“三项制度”工作完成情况报告如下:一、完成情况（一）推行行政执法公示制度情况。全面公开审计执法信息，严格履行告知程序。20XX上半年在日常审计执法过程中，我局严格执行审计公示制度，审计项目正式实施前三个工作日，将审计通知书送达被审计单位，公布执法人员和执法内容，同时主动公布监督电话，接受社会对审计人员履行审计职责和执行审计纪律情况的监督。深入推进审计结果公告制度，重点
2、围绕相关审计项目的基本情况、审计发现的主要问题、审计处理情况及建议和审计整改情况向社会予以公开，使被审计单位和审计机关同时接受社会公众的监督,增强了审计的社会公信力。审计人员在进行监督检查、调查取证等执法活动时，必须主动出示执法证件，向当事人和相关人员表明身份。（二）推行执法全过程记录制度情况。1 .鉴于审计工作周期较长、综合性强的工作实际，查阅资料为内部资料或涉密资料，故执法痕迹与执法记录以书面档案为主，从审计项目立项、审计实施、审计报告、审计整改等整个综合行政执法全程文字留痕、可追溯。一是规范文字记录。我局按照规范制作执法文书，实现对执法过程的文字记录。对执法案卷进行完整安全的保存，以便事
3、后查阅，积极推行执法文书和执法案卷电子化。二是严格执行审计准则。审计人员取得证明被审计单位存在违反国家规定的财政收支、财务收支行为以及其他重要审计事项的审计证据材料，由提供证据的有关人员、单位签名或者盖章。2 .我局采取由局分管领导、法规审理科科长、办公室组成小组，不定期对审计现场情况进行抽查，同时请被审计单位对审计工作和审计人员工作情况进行监督，审计项目结束时填写审计组廉洁自律回执等。外出审计人员则需将审计组组长填写的审计人员外出表现回执带回，交局办公室，作为年底考核的依据，同时严格执行XX省审计厅下发的审计文书材料立卷归档操作规程。（三）推行重大执法决定法制审核制度情况。我局法规审理科设立
4、法制机构，配备人员2名，聘请法律顾问1名，负责我局法规普及、法制宣传、复核审理、行政诉讼等工作。根据国家审计准则等法律法规要求，建立审计组长（主审）、业务部门复核、法规审理科、业务会议的复核审理体系。从是否超越审计机关执法权限、主要事实是否清楚、相关证据是否充分适当、运用法律法规和处理处罚标准是否恰当，并出具书面复核、审理意见，使审计执法过程更规范。二、存在的问题我局贯彻落实“三项制度”工作虽然取得一定成效，但也存在一些不足：一是思想认识还有待深化，部分审计人员对“三项制度”认识还不够；二是落实“三项制度”工作的各项保障措施和长效机制有待健全和完善。三、下一步打算下一步，我局将进一步转变观念，提高政治站位，根据审计工作实际做到执法行为过程信息全程记载、重大执法决定法制审核全覆盖，全面实现执法信息公开透明、执法全过程留痕、执法决定合法有效，行政执法能力和水平整体大幅提升。强化自检自查，提高重大执法决定法制审核质量，确保三项制度切实执行到位，打造一支务实信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计执法队伍。
