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1、降本增效成果汇报,Part 1降本成果,一、降低人力成本,75%,10%,15%,（1）人力资源整合推进结果,A,B,C,A,人力资源整合,营销管理部司机兼职市场管理部工作 涂杰（岗位职责已明确）,配件管理科司机兼顾服务、大修厂货运工作 符太柱（岗位职责已明确）,服务助理由原6人优化至4人 8月份优化2人，9月份优化1人，进1人,配件人员优化3个指标 8月已优化1名，9月1名即将办理手续,（2）优胜劣汰推进结果,（3）服务人员薪资调整推进结果,保外台量统一为100台时，薪酬制度调整前的单月工资总额为31900元，调整后的工资总额为23500元，共计节约8400元 。,薪酬制度比,实际结果比,二
2、、降低事件、物的成本,（1）店面优化推进结果,（2）样机申请及二次运费管控推进结果,样机申请管控结果,二次运费管控结果,严格按照规定执行， 5月份超期处罚0.6118万，8月处罚2.1297万（部分样机超期为非办事处原因抵押、三一压量）,严格按照销售助理给出的公里数及运输单价进行拖运方的选择，没有超标情况。,分公司经理需按照以上规定操作，超出标准，公司不予承担,按计划分配样机，2个月份实现销售，否则不发新样机,2个月内没实现样机销售，分公司经理负激励500元月/台,样机管理员确定二次拖运公里数及单价，分公司寻找拖车,（3）业务提成管控推进结果,2013年实际发生业务提成情况,业务提成降本方案,
3、小挖超标准1909元中挖超标准625元,（4）促销费用管控推进结果,（5）配件二次运费管控推进结果,约定邀约准确率（允许 20%），超出部分由提出计划人承担30%的费用；8-9实际超出约定的会议场次为5场，需加大客户邀约准确率的管控。,约定普通展会订餐标准(不含酒水800元以内），超出标准，公司不予承担；8-9实际超出约定的会议场次为1场，9月份珠海区域超出88元一场，费用控制较好，需继续。,该项费用控制良好，8-9月份无因配件计划不准确而产生的二次运费，需继续保持。,（6）呆滞配件消化推进结果,分析：7-12月份计划处理呆滞件合计179万元、履带板及铲斗合计806块/个，7-9月25日实际处
4、理金额为30.17万元、履带板及铲斗数量为19块/个。,（7）服务车辆费用管控推进结果,分析：在五月之前三个月的平均公里数基础上下降30%，对每个区域的挖机量和公里数相对应，在薪酬管理上体现，并将具体的公里数作出书面约定，6-9月份已严格按照此约定执行。,（8）降低机手培训会费用的推进结果,成本下降30%，人数控制25-30人，每人按照200元（三一400元/人）,降本方案,Part 2增效成果,一、增效营销方面,（1）政策申请推进结果,向工厂申请下半年挖机分期授信比例提高至30%，得批提高至25%；,2,向工厂申请下调广东水利三防办所购挖机结算价，每台下降3万元，得批下降2万元/台；,3,4
5、,5,向工厂申请下调SY365H结算价，每台下降3万元，得批大客户或公权单位享受1万元/台的优惠；,向工厂申请免除7月份货款逾期考核并免除授信罚息19.7万元，得批，使7月份的返利系数由零增加至0.5；,向工厂申请降低下半年成交的SY55C的结算价，每台下降1万元，得批下降0.5万元/台，市场占有率达标后再折让0.5万元/台；,1,向工厂申请下半年SY265以上挖机下调结算价3万元/台，得批成交数量30台以上且大挖市场占有率提高2%，可下降结算价3万元/台。,6,（2）下半年促销效果,分析：7-12月份计划销售SY55C挖掘机60台，7-9月实际交机23台；计划销售SY265C以上大挖25台，
6、实际交机15台。,（）库存二手机结果,分析：-月份共计处理库存二手机台，其中月底之前入库的二手机处理台，月份入库的处理台，月份入库的处理台。,（4）全员债权推进结果,分析：8月份总计收回货款2798.79万元，全员债权考核方案总体达标，其中达标的区域为惠州、潮汕、阳江、湛江、深圳、中珠、广州，不达标的区域为河源、东莞、清远、云浮、韶关、梅州、茂名、佛山、江门、肇庆。,实际：月份服务部门人员提供一台的购机信息，成功实现销售，将于月份兑现奖励。,（5）全员营销推进结果,规定：下半年对于旁部门提供SY265及以上大挖信息，给出三一奖励金额3000元/台50%给信息介绍人，原提奖30%信息费不变。,（
7、6）“降低利息”推进结果,-月份无过桥利息产生，月份之前的买断机消化台数为33台，月份新增台买断机。,二、增效服务方面,（1）提高订单数量推进结果,分析：计划提高能向三一承担结算费用的有效订单，在现有的基础上平均每人每月增加2个订单，没完成的负激励100元/月。实际推进情况不够乐观，人均订单只增加1个，10月份将对未完成人员执行负激励。,（2）三一品牌外配件销售推进结果,分析：计划每月每人5000元的销售目标，完成后个人绩效增加10分，未完成考核为-5分。实际推进情况不够乐观，除7月份超额完成后，8-9月份均未按照计划完成，需加大推进力度。,（）旧件再生推进结果,分析：计划对三一不需返司的配件进行再生维修，后入库，以再生价卖给客户；再生比例80%。7-9月份实际再生配件金额为25000元。,谢谢,
