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1、20 年工作总结及20 年工作计划,-人事部,2,2010年工作总结 一、KPI执行情况 二、人力状况 三、制度建设 四、员工福利 五、存在的问题,3,一、KPI执行情况,员工招聘1.1招聘成功率招聘成功率达到44%，只达到KPI指标的最低目标。10年持续去年招工困难趋势，人力市场发生较大变化，由往年的“找工难”变成“招工难”，主要原因是上海生存成本越来越高，一部分员工已转自二三线城市发展。识人、用人能力的提高。,4,一、KPI执行情况,员工招聘1.2员工离职率 （2009年与2010年离职率对比分析）2010年年平均流失率为20%，较之去年26%的流失率，今年流失率有所控制，由于招聘人数的控
2、制，针对性招聘比较强，故此项有所提高。,5,一、KPI执行情况,员工招聘1.3离职类别率分析 （2009年与2010年离职原因对比分析） 2010年离职率与2009年对比可以看出，试用期劝退的比例有所下降，说明各部门在用人选择上有所提高；但自离员工比例提高比较明显，分析离职原因分别为个人发展、薪资待遇、上班路程远等各种原因。,6,一、KPI执行情况,费用控制2.12010年费用总结（人事费用）人事费用预算与决算：人事部2010年费用决算比预算节约11.16%，原因分析： 1、原预算人事部人数为3人，实际2人；2、由于去年预算时每个部门上报人数比实际人数均高出，预估两次的外出游活动只有一次，故福
3、利费用有所节余；3、预算外咨询费增加40000元。,7,一、KPI执行情况,费用控制2.2 2010年费用总结（行政费用）行政块费用和预算基本持平，节约4.36%。后勤用品节约45%，大办公室新增空调一台在预算外，故固定资产有所超出。,8,一、KPI执行情况,人工成本3.1人工成本预算控制率2010年人工成本控制率在90%，基本达到计划的最高考核指标，主要原因去年各部门做预算时部门员工人数比实际人数多，部分综保转社保的日期推迟。,9,二、人力状况,员工总人数（116人）上海办公人员和09年变化不大，由于上海不赢利店面关闭，故上海营业员比09年有所下降，北京营业员增加44%，厦门办2010年4月
4、新开。,10,二、人力状况,在职员工工作年限（办公人员，09年与10年对比）可以看出在公司工作满一年及以上的员工稳定性很高，占到全员的65%，不满半年新员工增加25%，为公司的新鲜血液。,11,二、人力状况,在职员工工作年限（营业员，09年与10年对比）营业员的稳定性比去年有提高，工作满一年及以上的员工人数已达到30%,12,三、制度建设,人力资源项目：2010年在咨询公司帮助下各部门一起讨论分析，制定了以下制度：1、部门职能、流程及岗位说明书；2、文件管理制度；3、招聘制度；4、绩效管理制度；5、薪酬管理制度。,13,五、员工福利,为了促进公司与员工之间的沟通和交流，增强企业的凝聚力，及时了
5、解员工的心声，在年末月进行一次员工满意度调查，为一年度工作开展有很大帮助。,14,六、存在的问题,1、员工流动率: 员工流动率是一个不容忽视的问题，频繁流动加重了管理负担, 员工频繁的流动，增加招聘难度，流动的职缺不能及时替补，同时也加重了用人部门管理负担，影响工作效率，也加大了培训成本。而且从近两年的招工形情上看，招工的困难度越来越大。2、培训的实施与效果考核： 2010年人事部的培训工作仅限于规章制度培训、OA/ERP培训，2011年将开展更多更实用性的培训，各部门重点岗位技能培训，制定有规范的标准指导书。3、女职工生育请假管理 公司的女同事大都处于结婚生子的年龄阶断，此类期间内的假期管理
6、。,15,2011年计划一、KPI指标二、制度建设三、员工培训四、满意度调查,16,一、KPI指标,新增指标项目（1）办法与措施：要求各部门经理每月提供一次数据，并及时提出问题，研究讨论问题解决方案。需要各部门经理的配合。,17,一、KPI指标,新增指标项目（2）办法与措施：和培训师沟通，在规定的时间完成培训计划，并及时进行培训效果反馈；可能会遇到的问题：培训师准备课件的及时性，以及组织培训的及时性（提前一至两个月进行沟通，确认）。,18,一、KPI指标,费用预算：人事行政部费用预算比去年增加18%。人事费用增加25.3%，原因：招聘费/社保费用/增加人员的福利费和培训费。行政费用增加11%，
7、原因：房租/物业/后勤用品等费用。,19,一、KPI指标,招聘成功率具体办法及措施：制定清晰的任职资料及岗位说明书明确对新岗位的预期绩效做好面试准备及招聘流程入职培训员工关怀,20,一、KPI指标,人工成本预算控制率分析：本年度各部门人员预算数比较明确；本年度社保政策调整，如果按现有政策2011年上海地区缴纳社保比2010年到少增加60万。,21,二、制度建设,完善部门职能及岗位职责：新增职位的岗位职责制定；职位职能调整的岗位职责制定；哈尔滨/石家庄部门职能及岗位职责制定。实施时间： 现公司内职责修改于制定3月中旬前完成； 哈尔滨部门职能及岗位职责3月中旬前完成； 石家庄岗位职责根据实际人员到
8、位时间一个月内完成。可能会遇到的问题：完成时间的及时性（经常沟通，确保在规定时间内完成） 职能职责制定的准确性（和总经办及相关部门确认修改）,22,二、制度建设,员工手册的完善：2010年的执行过程中，有关病假/年休假等规定在执行过程中发现一些问题，细节上还需再完善。异地管理制度：随着公司办事处不断增加，需建立异地管理制度。注：新规定出台后进行培训，让员工及时了解。,23,二、制度建设,绩效考核制度运行及完善实施办法： 和各部门沟通2010年KPI执行中需调整及增加的事项； 3月初召开年度KPI执行总结，制定下一年度KPI指标；建立绩效面谈体制；完善绩效考核制度。,24,二、制度建设,薪酬福利
9、管理制度运行及完善和各部门沟通，结合KPI制定部门的劳动效率指标，根据劳动效率的完成情况作为薪酬调整的一个依据；提升员工满意度，每年进行一次员工满意度调查；开发更多福利项目（在预算内举行更多有意义的团队活动）员工福利发放及时性；健全薪酬福利管理制度。注：据人力资源专业体系分析，员工的满意度每增加5%，公司的业绩将 增加2.5%。,25,二、制度建设,文档管理各部门文档统一人事部保管，打印装订，总经办及相关人员签字生效；借阅只提供复印件。,26,三、员工培训,27,三、员工培训,培训效果调查反馈每次培训结束后对培训结果进行调查；使公司的培训目标更明确，培训目标更具明确性。制定更完善培训课程。,28,三、员工培训,读书计划公司层面每年推荐给各部门一本书籍阅读；每次阅读后有相应的读书总结；作为绩效考核一项参考。,29,四、满意度调查,员工满意度调查每年年末进行一次，对结果进行分享，参考制定下一年度计划； 供应商满意度调查每年10月进行一次，结果反馈给商品管理部，参考员工考核及评估供应商。客户满意度调查每年9月进行一次，结果反馈销售部，参考员工考核，制定改善目标。,30,
