《学校采购管理规章制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《学校采购管理规章制度.doc（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、学校采购管理规章制度 学校采购管理规章制度篇1一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。5、采购的物品一定要和购物申请单相同。6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。4、根据
2、勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。4、按时完成上级部门的校产统计表格。5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续
3、才能领用物品。3、教学物品不能挪作他用。4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。2、贵重物品原则上不借。3、出借的物品须填写出借单、出门单。4、出借的物
4、品要按期收回。5、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。6、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。学校采购管理规章制度篇2为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。学校物资和办公用品实行“申购-审批-采购-验收-保管-领用(借用)-维修”一条龙制度。1、申购各处室及年段(教研组)凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。各处室、年段(教研组)一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。2、审
5、批凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。3、采购购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。采购员不得将未进库的物品交请购者使用。4、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票
6、与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。5、报销采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。6、领用所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。7、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。校外单位或个人借用，
7、须经学校领导审批，保管室方可出借。若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。8、维修各处室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。本制度从颁布之日起执行。学校采购管理规章制度篇3为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。一、物资采购计划制度1. 学校采购工作在学校党支部、行政的领导下
8、，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。2. 如需采购物资需提前两周填写物资购置申请表，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。3. 由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。4. 凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。5. 总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。二、物资采购制度1. 各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。2. 专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。3. 总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。
9、4. 财务室严格按照程序办理采购报账手续。三、物资采购要求1. 采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。2. 所有采购均需二人或二人以上进行。3. 建立采购物品入库、出库登记制度。四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。1. 1000元以内，可以现金支付。2. 采购物资在1000元以上，实行转账支付。学校采购管理规章制度篇4一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的
10、由校长批准。三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。五、购回的所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。学校采购管理规章制度篇5一、 学校的一切财产物资均要登记入帐，建立管理卡片，并每年清查一次，做
11、到帐帐相符，帐物相符。二、 新进的财产物资都要经财产管理员验收，并填写“固定资产增加凭单”，交会计管理员记帐。三、 财产物资的使用实行责任包干，分别管理使用，具体责任落实到人。四、 学校的财产物资原则不得外借，如有特殊情况，经校长批准，办理借用手续，并限期收回。五、 对管理不善等人为的原因，造成损坏、丢失的财产，并根据不同情况进行赔偿处理。六、 财产物资确已失去使用价值，应办理报损手续，填制“固定资产减损凭单”分别交会计和管理员记帐。七、 购入低值易耗品要验收入库，办理领用手续登记增加库存明细帐。八、 低值易耗品不能使用时，经领导批准后，据以报销，并登记减少库存明细帐。学校采购管理规章制度篇6
12、大宗物资采购：为了规范我校物品采购程序、增加透明度、保证物品质量，特成立学校大宗物品采购小组：一、成了大宗物品采购小组1.政府采购办相关人员2.学校采购小组组长：学校纪检监督组组长(党总支副书记或工会主席)副组长：后勤服务中心主任直接采购成员组成：党总支副书记、工会主席、后勤中心和申购部门人员及教师代表。二、采购金额及范围根据政府采购办的要求，5000元- 20000元以内的办公用品由学校采购小组报教育局组织采购;20000元以上的办公用品由学校报政府采购办组织采购。20000元-50000元以内的维修由学校报教育局组织采购;50000元以上的由学校报政府采购办组织采购。三、采购小组职责及采购
13、程序1.由申购部门填报申购单交校长审核签字，采购小组在二日内按照采购程序进行采购。2.采购结束后，由采购小组写出采购情况和验收报告，采购小组成员签字，将资料整理归档。3.采购过程中，要严格把好三关：质量关、价格关、 廉洁关。4.如采购小组不严格把好三关，造成损失或较坏影响的，按学校规定处理，并承担相应责任。批量的办公用品采购：为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用。(一)、适用范围小型文化建筑设施;全单位日常办公所需的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。(二)、职责分配1.大宗物资实行政府采购。采购小组负责组织招标、评标确定我单位办公用品
14、定点采购供应商(以下简称供应商);督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同;受理各部门办公用品领用单备案;定期向供应商统一结算办公用品费用;组织大批量办公用品采购。2.财务负责向供应商统一支付办公用品费用。3.各部门填写并由部门领导核批本部门办公用品领用单相应栏目;提取所需办公用品。4.供应商按合同要求保证办公用品供应。5.采购小组负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作。(三)、运作规程1.每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门填写领用单领取。2.采购小组牵头组建有相关处室领导和教师、财务室等部门派员参加的供应商招标小组。3.招标评标小组组织招标
15、，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定23家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。4.各部门需用办公用品时，填写统一制定的办公用品领用单相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点提取。5.财务室根据入库单和发票向相关供应商付款。6.一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。7.供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。8.采购小组对办公用品定点采购全过程进行监督，并杜绝违规行为。
