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1、计划控制流程,编制年度部门计划,审核,汇总公司年度计划,审批,编制月度部门计划,补充月度计划,召开周计划协调会,协调,逐项完成,落实计划完成情况,召开月度公司办公会,汇总各项工作指标,确认,存档,审核,月末汇总,审核,管理评审流程,信息输入：审核结果、顾客反馈等,编制管理评审计划,审批,准备相关议题,主持会议,形成管理评审报告,信息输出：质量方针目标是否达到等,提出纠正措施按期政改,审批,验证纠正情况并汇报管理者代表,汇报至总经理,存档,质量记录控制流程,建立部门质量记录清单,收集部门质量记录,办理质量记录借阅手续,编制销毁申请单,执行销毁,审批,建立公司质量记录清单,存档,质量体系文件控制流
2、程,程序文件拟稿,质量手册编写,审核,审批,提出相关意见,审核并编排,审核,审批,作业指导书编写,审核,审核并编排,审批,对文件提出修改审请,提出相关意见,汇总,审批,对文件实施修改,发放,提出相关意见,外来文件控制流程,收集政策、法规标准等文件（A、B类）,外来图纸、技术图样汇总、整理（C类）,其他类文件(D类),编制部门清单,专业技术主管负责保管、发放,每半年汇总至总办,编制公司A、B类文件清单,及时交至总办文员存档,办理借、阅手续,内部审核流程,编制年度内部审核方案,审批确定内审组长,编制内审计划,审批,编制内部审核检查表,配合内审,审批,开出不合格报告,经理确认并制定纠正措施,验证纠正措施,确认,形成内审报告,存档,确认并报总经理,计划控制流程,编制年度计划,补充月度计划,计划控制自评,下一月度计划调整修订,审核,审核,审核,审核,汇编年度计划,目标计划备案,目标计划检查执行,月度计划控制结果汇总,下月度计划备案,年度计划控制汇总,审批,计划考评结果备案,下一年度计划调整,结束,审批,编制月度计划,审核,计划考评结果备案,
