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1、铁通宁夏分公司工程建设管理规章制度及评优条件 吕宏 2014年4月,目 录,管理架构及规章制度,1,优质工程评选,3,管理机构,2007年起工程建设收归省分统一管理,计划建设管理人员14人（省分专职管理人员5人，地分网络业务部兼职管理人员9人）,省分建设部四个主管工程师分区域负责管内工程建设质量、进度、验收、决算及转固等环节工作,地市计划建设管理人员负责地市工程项目的立项提报、配合现场检查及工程验收,省分公司计划建设部是二类、三类、四类工程的建设管理单位，计划建设部负责二、三、四类工程的实施。,区域经理负责制,刘国云,王玉红,赵红,吕宏,中卫,石嘴山,银川,二、三类及合建,计划建设部,主管副总
2、经理,网络运行部,物资采购中心,区域经理负责制,立项,设计,采购,施工,初验,终验,审计,后评估,工程建设管理制度,工程建设规章内容截选,满足以下条件，施工单位应提出初验申请：1、主设备及配套设备已按合同、设计要求安装完毕，各项技术性能指标符合规范要求，各项功能及性能已达到合同规定要求。2、技术文件、工程技术档案和竣工资料齐全、完整。3、施工单位经自验合格后提出验收申请或经工程质量监督机构检验合格，并有工程质量评定意见。4、符合合同、设计的有关规定。,1、施工单位自验合格且竣工资料完整，向建设单位提出初验申请。2、计划建设部同意初验。进行初步竣工验收时，计划建设部向各相关单位发出初步验收通知，
3、各地市分公司接到通知后组织进行本地验收，省公司计划建设部、网运部参加验收。3、当整体项目达到可初步验收条件时，由省公司计划建设部组织进行初步竣工验收，验收方式可采用现场验收和组织会议进行验收等方式，验收应有市场需求、物资采购、计划建设、网络维护、工程财务、审计、档案管理、设计、监理、设备提供商代表等相关单位或部门参加。4、通过初步验收后由组织部门下发会议纪要，与相关单位签署初验证书，并向相关单位下发试运行通知书，系统进行试运行。5、根据参建单位后评估管理办法（中国铁通网建201212号文件）规定, 初步验收采取计分制，由计划建设部、网运部、地市分公司负责对工程项目打分，计分结果将作为项目后评估
4、依据。,初验条件,初验流程,工程竣工验收管理办法,工程建设规章内容截选,公司所有工程项目必须严格执行基本建设程序。建设、设计、施工、监理、设备材料供应商等参与项目建设过程的单位必须遵守建设市场管理的有关规定，依法对工程质量负责。本办法明确各单位的质量责任和义务,公司所有工程实行质量保修制度。建设单位在签订施工、采购等合同时明确工程的保修范围、保修期限和保修责任。通信工程保修期原则上不少于2年，双方有特殊约定的除外。工程的保修期，自工程交工之日起计算。工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，责任单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。,参加公司工程建设的所有单位必须依法组织，协调进行
5、，确保工程质量。违反法律法规有关规定的将按照国家有关法律法规的处罚条款进行处理。造成重大安全事故，构成犯罪的，由有关部门对直接责任人员依法追究刑事责任。比如： 发生质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的； 将承包的工程转包或者违法分包的； 未根据批准的施工图设计文件进行工程施工的； 未按照工程建设强制性标准进行施工的； 质量意识淡漠，造成质量事故的； 监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的；,工程质量管理办法,工程建设规章内容截选,一、评估对象：在铁通宁夏分公司承接或参与公司三类、四类通信工程建设项目的参建单位，评估对象主要为施工单位、集成商、设备供应商。二、评估内容：侧重于交付质
6、量、进度控制、现场组织及管理、安全生产、遵章守纪、人员资质能力及稳定性、服务支撑能力、创新能力等履约能力。评估指标体现为单项目验收达标率和服务交付及时性两类指标。三、评估周期：1、单项目表现评价周期：根据项目的复杂程度以及工期采取一次性评估或阶段性评估，对于工期较短的工程项目采取一次性评估的办法，对于工期较长的工程项目采取按季度评估、验收后汇总评估结果的办法。单项目表现评价要求在工程项目竣工决算前完成。2、参建单位后评估周期：在每年第四季度由分公司计划建设部统一组织，依据参建单位单项目表现评价数据分别统计汇总各施工单位、供货商、集成商在本年度内的整体评估结果。参建单位后评估在四季度末完成。四、
7、评估方法：单项目表现评价和参建单位后评估结果均采取百分制与直接扣分、直接加分相结合的方式。若涉及安全生产或特别强调的内容可直接扣分，若在项目实施过程中有突出贡献可直接加分。五、针对施工单位的单项目表现评价权重分配：省分公司（计划建设部与网运部）占60%，地市分公司占40%，各地市分公司权重均等。,铁通宁夏分公司通信工程参建单位后评估管理及实施细则铁通宁夏分公司关于进一步加强施工单位及工程项目管理考核的实施细则,后评估附表,工程建设规章内容截选,一、工程建设项目分类：,二、明确省分计划建设部、地分网建部、施工单位职责,四、工程前期工作和设计管理、工程物资管理、工程管理。,三、施工单位、监理单位的
8、质量责任和义务,五、工程竣工验收,六、工程竣工资料的编制（ 工程验工计价和工程竣工文件两部分）,七、建设资金管理、报表管理,八、工程质量保修与安全管理,九、质量事故报告及调查,十、责任追究以及工程建设考核办法,工程建设管理办法,1、工程项目费用结算采取按进度分期结算的方式。项目竣工交付后，经建设单位审批工程费用并定案后，向施工单位累计支付工程施工费用的90%，待工程项目试运行期满后向施工单位支付工程施工费用的10%。若试运行期间因工程施工质量问题影响投用网络正常使用的，由施工单位无条件进行修复。2、施工单位提报的正式竣工资料中，物资用料、工程量不能超出现场实际用料和验收工程量。工程竣工资料审核
9、中，如发生剩余物资未及时办理退料、缺少设备构件或材料短缺等问题，建设单位有权进行等价折算并直接在结算费用中扣除；如发现有虚增工程量且不超过实际验收工程量10%的，建设单位将核减虚增工程量，并直接扣除结算费用的10%作为处罚。虚增工程量超过30%的，建设单位将取消其后续承揽工程的施工资格。3、工程费用结算与工程竣工验收评分考核结果挂钩。当工程验收合格，按以下分值折扣率实施：评分结果90分，工费结算比例100%；80分评分结果90分，工费结算比例95%；70分评分结果80分，工费结算比例90%；评分结果70分，工费结算比例85%。4、当工程一次性验收不合格，建设单位将一次性扣除施工结算费用的10%
10、，由施工单位限期无条件整改。当复验通过后，按扣除10%结算费后再按相应分值结算比例执行；当复验仍不通过，建设单位将直接扣除本工程20%的结算费，并取消该施工单位后续承建工程的资格，由建设单位另行安排其他施工单位整改并重新组织工程验收。5、为保证工程合格并按期交付，施工单位必须保证工程项目一次性验收通过。在年度承建工程中，若发生一项项目验收不达标事件，建设单位将降低该施工单位继续承建工程的份额；若发生两项项目验收不达标事件，建设单位将取消该施工单位后续承建工程的资格。,参建单位费用结算,工程建设管理办法,相关处罚条例一,第一百一十八条 基建、更新改造投资建设项目，建设单位要严格按计划组织实施；需
11、增加的建设项目必须报批审核，审核通过后才能实施，省分公司计划建设部要跟踪检查。对于未严格按计划程序建设，未经批准擅自扩大投资规模、变更建设内容、进行非生产性项目建设对建设单位相关责任人和主要领导给予通报批评及3000元以上的罚款，同时追究相关人员的责任。第一百一十九条 要加强对工程施工单位的组织管理，所选用施工单位的资格等级和业务范围，需经过当地通信管理局对其企业资质进行审核检查通过的施工单位。严格审查施工组织方案，由于管理不到位造成的不必要损失，将追究工程项目负责人的责任。第一百二十条 铁通宁夏分公司管内所有建设项目工程质量采取责任追究制。第一百二十一条 各参建单位要对施工质量进行跟踪监督检
12、查，工程质量必须全部达到国家或信产部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100，优良率达到90。凡因工程施工单位的原因造成达不到上述标准的建设项目，在工程验工计价中扣工程人工费的5-10%；在第二次工程复验中，如该工程仍未通过工程验收合格的，则扣除该工程的全部人工费。第一百二十二条 对于工程施工单位在工程中出现重大质量问题的，导致铁通公司资产直接损失或对铁通公司的未来收益造成损失的，公司将依法对工程施工单位进行索赔。第一百二十三条 工程完工后，工程施工单位应在十五日内提供准确无误的竣工文件一式3份，建设单位接到竣工文件和工程施工单位书面的工程竣工请验报告后五日内组织竣工验收。如不能按
13、时提供竣工文件，则每超过一天扣工程施工单位该项工程人工费1%。,工程建设管理办法,第一百二十四条 工程施工单位所报的工程决算中材料用料数量要与竣工图纸、实际用料数、领料数及单价金额要核实清楚，对于弄虚作假、工程决算中的材料数量与现场不符者要扣发工程款（人工费）的30%作为处罚。对于工程验收时实物工作量与报批验工计价工作量相差大于30%的，扣发该工程工程款（人工费）的100%作为处罚，并停止其在铁通公司所承揽的工程施工。第一百二十五条 工程竣工后，工程施工单位应积极配合建设单位对工程所用材料进行核实，将剩余的材料盘点入库，对于盘亏的材料，由工程施工单位负责全额赔偿。第一百二十六条 工程不能按期完
14、工的、或完工后因工程施工单位原因不能及时进行竣工验收，或不能及时提供无误的竣工资料和决算，建设单位将扣发施工单位人工费的30%作为处罚。第一百二十七条 立项报告的内容、规模必须与现场一致，如经核实发现与实际严重不符的，将一次性扣罚提报立项分公司500元。第一百二十八条 严格工程验收和投入（试）运行的责任移交管理。工程不经验收或工程验收不合格的建设项目，不能投入使用；如果擅自投入使用，将追究相关人员的责任。第一百二十九条 严格报表上报制度。各项报表要及时、准确、如实的上报。对不能按时、按要求上报所规定报表的各地市建设单位、责任人给予通报批评及罚款。既单项报表不能按时上报，对各地市主管建设副总经理
15、、建设经理各罚款100元。,相关处罚条例二,工程建设管理办法,相关处罚条例三,第一百三十条 工程初步验收合格后，20天内施工单位应将工程竣工资料上报省公司计划建设部。工程竣工资料不能按时上报，对施工单位罚款300-1000元。第一百三十一条 严格竣工文件与验工计价的内容管理。要求做到三对应：竣工文件与立项批复和相应的设计变更相对应；验工计价的项目与竣工文件相对应；验工计价的金额与财务决算相对应；检查不符者将追究相关人员的责任，对施工单位给予3000元以下的罚款。第一百三十二条 未按公司规定的工费、材料定额标准，进行建设项目决算的编制不予付款。发现重复竣工决算，除扣除重复部分外对责任人处罚重复部
16、分的15%的罚款。第一百三十三条 对于玩忽职守，不负责任，使公司投资建设项目的资金造成极大浪费和损失的，主要管理者要负领导责任并进行经济处罚。第一百三十四条 在工程验工结尾时，对由省分公司采购部统一采购的设备材料应按工程决算及时进行清理结算，对由于管理不善，造成用料混乱、超标，实际用料与竣工不符者，要追究主管及项目负责人责任，情节严重者，按超标用料全额罚款。第一百三十五条 在工程款拨付到位后，建设单位应严格执行专款专用原则，要及时向施工单位、供货厂家支付工费及材料货款。对擅自挪用、截留工程专款造成后果者，要追究建设单位第一负责人及主管领导责任，情节严重者，停止拨付建设资金，造成影响和后果者责任
17、自负。第一百三十六条 对未能按本办法在工程建设各个阶段要求时限内完成相关工作的地市分公司，视情况，对地市分公司网建主管进行通报批评及罚款。第一百三十七条 考核结果报省公司人劳部，对所扣罚的金额全部由个人承担。,工程建设管理办法,分公司建设系统区域经理责任制实施细则,区域经理对本区域建设管理负有指导、监督、协调、检查、考评职责。区域经理指导本区域建设管理工作，监督规章制度执行情况，协调解决建设管理中存在问题。区域经理负责组织管辖区域内建设管理巡检，对发现问题提出整改意见，对区域的建管工作定期考评，全面推进区域内建设管理水平的提升。,岗位职责,工作内容,指导监督地市分公司对国家、各部委、移动集团和
18、公司颁布的有关工程建设的法律、法规、政策、标准和管理办法的执行；指导地市分公司按批准的建设规模、技术标准、建设工期，组织工程项目的建设，达到公司对建设工期、质量、安全、投资的要求；按照公司“三重一大”决策制度要求，对于参建单位的选择过程，尤其是决策程序进行制度规范；参与审查设计文件、施工组织计划、工程监理规划；组织协调工程实施中出现的问题，督促工程进度；办理区域建设管理范围内的工程参建单位后评估工作； 实施工程质量控制，做好安全生产工作。按有关规定，组织或参与对重大工程质量及安全等事故的调查、报告和处理。 监督验工计价、资本性支出等事项的办理； 监督工程竣工验收工作，检查工程文件和竣工决算；
19、根据地市分公司提报的相应材料，每月梳理分析工程进度、质量情况； 根据巡检结果和其他相关资料，按季度写出区域情况分析报告； 跟踪问题的后续处理，形成闭环管理。,三四类工程巡检制度,一、工作目标以公司整体定位为基础，以管理创新为动力，以提升公司通信建设整体水平为目标，按照夯实建设管理基础、加强基层建设力量的要求，促使铁通宁夏分公司三四类建设管理工作不断加强、三四类工程项目经理培养机制不断完善、三四类工程管理检查体系不断充实，更有效地防止各类工程问题的发生，更有效地提升三四类工程的建管水平。,二、检查分类根据检查的内容，三、四类工程的巡检分为A（建设管理层面）、B（培训层面）、C（工程）三类。,工程
20、层面：1工程合规：检查工程是否符合国家、行业和公司的各项规定。2设计文件：检查工程的设计方案是否合理，与现场实际情况是否相符，设计取费是否正确，能否涵盖工程实际造价。检查设计的工程配合情况，强制性标准在设计文件中的体现情况等。3施工组织：检查项目经理与施工单位能否根据本工程的实际情况编制施工组织方案，并包括对本工程在工期、施工环境、施工人员变化等方面可能遇到的风险和应急预案。对工期延误1个月以上或工程重大变更的项目，应检查施工组织方案中是否有相应的应对措施和落实情况。4竣工资料真实准确：各地市分公司应配备相应的检查手段，提高检查的效率，确保检查的权威性。涉及到测试的部分，将随机抽测资料的准确性
21、：对抽查的工程决算进行核对，要求工程决算审核后的图实误差不能超过2%。结合工程材料领用情况，现场核对工程材料数量。5施工质量：到现场查看工程的质量（工艺、机械强度、电气特性）、数量（线路、设备等），并对有测试项的工程进行测试数据的抽测。6施工安全：检查工程是否达到施工现场管理的各项要求。7工程文档：检查工程文档是否完整、真实。,其他重要规章制度,施工现场管理办法,铁通宁夏分公司三、四类工程概（预）算编制实施细则,施工安全管理办法,施工单位入围管理办法,竣工资料编制及模板,安全应急预案,管理架构及规章制度,1,优质工程评选,3,目 录,1、基本情况,1.1分组原则2012年按照地域就近的原则进行
22、分组，今年抽签进行分组，分10组，每组3个省分公司。抽签原则：以2012年评比检查结果为依据，每组从1-10名抽取1个分公司，11-20名抽取1个分公司，21-30名抽取1个分公司。抽取完成后，原则上不调整，只有地域跨度太大时可以进行微调。,1.2检查组成员,1、基本情况,1.3分组情况,1、基本情况,注：第一批检查计划3月上旬开始，第二批计划3月中下旬开始，具体时间检查前提前通知。,1.4地市及项目选取原则原则上每个省分选取2个地市分公司进行检查；每个地市分公司抽查3个建设项目（2013年项目）；省会必检，另一个地市进行抽取；除省会外，2012年检查过的地市今年不再进行检查。考虑公司现阶段投
23、资情况，一些省分除省会外，其他地市投资较小（不足100万元），可以不进行检查，只检查省会，增加省会抽查项目为6个。,1、基本情况,1.4地市及项目选取原则-续项目选取的原则是选取要有建设内容的项目。单纯采购类项目及简单专线接入等投资较小的项目本次不进行检查。地市分公司的选取和项目的选取由公司网络建设部相关领导在检查开始前进行抽取，抽取后进行封存，原则上每个地市分公司抽取封存6个项目，检查时现场开封，由被检查分公司根据交通等实际情况，选择其中的3个项目进行检查。只检查省会城市时，抽取9个项目。检查项目确定后，检查人员和被检查分公司不得以任何理由更改检查的地市及抽取的项目，若发生更改则该地市管理或
24、项目管理得分按照0分计算。,1、基本情况,1.5评分原则检查中，发现问题应及时记录；检查后，在组长的组织下，集中讨论，汇总问题，对于扣分的地方要有具体的文字说明，讨论后每组形成1个评分结果，不再以个人形式进行打分，统一签字后交由组长保存。工程现场检查时，只针对检查的工程内容进行打分，对于本工程以外的内容不进行评分，如发现问题可以提醒分公司进行纠正。,1、基本情况,1.6分公司需要准备的材料：各分公司在检查前至少应准备以下材料：工作汇报：省分建设情况简单汇报，要求做成ppt，地市不做汇报；管理文件：省分、地市两级建设管理项目文件目录及文件原文（电子版）；其他管理资料：A、B、C三类检查及对地市分
25、公司考评记录，参建单位入围资料、后评估资料，资本性支出相关资料；检查仪表：检查中需要准备OTDR、测距轮、地线电阻测试仪。,1、基本情况,目 录,基本情况,1,2.1政策法规执行2.2工程进度管理2.3对地市分公司管理2.4参建单位管理2.5资本性支出管理2.6工程项目管理2.7加分项2.8扣分项,2、评分标准,评分内容的主要变化,2.1政策法规执行（5分）,注意：准备文件清单和文件内容（电子版）。,2、评分标准,2.2工程进度管理（10分）工程进度是建设管理的一项重要指标，也是公司历年检查的重点，今年新增了投资完成率和工期管理指标。,2、评分标准,2.3对地市分公司管理（10分）今年公司制定
26、了区域经理责任制和三四类工程巡检流程，规范了省分公司对地市分公司的管理。,注：公司文件是5月印发的，要求检查按照季度或半年进行巡检，所以分公司至少应该有1次巡检的记录。,2、评分标准,2.4参建单位管理（10分）参建单位管理由入围管理、参建单位的选择、后评估三部分组成。,2、评分标准,注：红字部分不用评委打分，由建设管理系统自动进行统计计算。,2.5资本性支出管理（5分）资本性支出管理办法的制定，明确建设项目全生命周期管理中各部门的职责和分工，确保了形象进度与资本性支出做到账账相符，检查主要从三个方面进行。,2、评分标准,2.5工程项目管理（60分）,2、评分标准,2.5工程项目管理（60分）
27、,2、评分标准,基本建设程序（5分）符合基本建设程序，得5分；违反基本建设程序，发生先施工后立项、先施工后设计、先使用后验收情况的扣5分；其他情况扣1分。,2.5工程项目管理（60分）,2、评分标准,设计单位资质（2分）有资质且资质等级符合国家规定得2分，无资质或超越资质等级承揽设计得0分。设计文件质量（3分）发现1处错误扣0.5分，重点检查施工设计方案是否合理、是否对现场施工有指导意义、是否有安全强制性标准的要求、定额套用是否准确、费率取费是否合理性、设计标准是否错误等。,设计文件（5分）,2.5工程项目管理（60分）,2、评分标准,施工安全（10分）,2.5工程项目管理（60分）,2、评分
28、标准,评分原则：每个工程抽测3段，按照抽测部分计算误差，正负均扣分。出现设备数量误差得0分；出现缆线长度误差大于2%，每超1%扣0.5分。,工程数量（10分）：工程竣工验收并决算审核后，图实相符。,2.5工程项目管理（60分）,2、评分标准,工程质量：工艺质量、机械强度、电气质量三方面进行考核，各占5分。,工艺质量：,机箱封堵或编号、尾纤标识、缆线挂牌等未做扣2分/处、不规范扣1分/处；管线敷设不平直整齐视轻重情况扣12分/处；（今年只查看：管线缆线敷设的保护、吊线、盘留3项）各类设备、机箱安装不牢固扣2分，无基础扣3分，基础不规范（含防水）扣2分，相关芯线应用表缺失或错误扣1分。；缆线跨越路
29、面与地面的间距以及与电力线或其他管线的最小安全间距不符合规定（且未做防护）2分/处；光缆加强芯未接地、地线线径不足、色谱不对或连接错误扣2分。,使用材料不合格、强度不够扣2分/处；缆线引上或与电力交越处保护措施不到位扣2分/处；缆线敷设支撑、卡固及挂钩间距不够或不稳固1分/处。,机械强度：,电气质量：,光缆交接箱、ONU机箱等未接地或接地电阻测试不合格扣5分；中继段或用户光缆（抽测3段）平均衰耗测试不合格每芯扣2分。,2.5工程项目管理（60分）,2、评分标准,2.5工程项目管理（60分）,2、评分标准,工程造价（5分）发现1处错误扣0.5分。重点检查：取费费率、赔补费、小区入场费、电力接入费
30、等。,2、评分标准,2.5工程项目管理（60分）,工程档案（10分）：,主要检查过程档案的完整性（3分）、竣工文件的质量（4分）、施工合同（3分）三项。今年新增电子文档的相关内容。,2.7加分项,2、评分标准,只保留了获得2013年优质工程的加分，且有最高限制： 国家级优质工程奖 1分/项 省级优质工程奖 0.3分/项 公司优质工程一等奖 0.3分/项 公司优质工程二等奖 0.2分/项 公司优质工程三等奖 0.1分/项,最多加1分,最多加0.5分,2.8扣分项,2、评分标准,2013年出现下列情况的进行扣分：违反国家行业相关政策法规被通报；工程施工过程中造成网络故障；工程施工过程中发生安全生产
31、事故；综合评比检查过程中违反检查规定。,目 录,管理架构及规章制度,1,优质工程评选,3,中国铁通通信优质工程奖评选办法,中国铁通优质通信工程奖分为一等奖、二等奖、三等奖。1一等奖项目：建设投资为500万元以上的项目，工程设计、施工中采用新技术、新工艺和新方法，项目的技术水平达到或接近国内领先，技术难度大，对通信技术的发展有很大的影响，并取得很大的经济效益或社会效益。工程优良品率达到90%以上。2二等奖项目：该项目的技术水平达到同类专业的先进水平，技术难度较大，对通信技术的发展有较大的影响，并取得较大的经济效益或社会效益。工程优良品率达到90%以上。3三等奖项目：该项目的技术水平基本达到同类专业的先进水平，技术水平较高，并具有一定的经济效益或社会效益。工程优良品率达到85%以上。,1、获得中国铁通通信优质工程奖项目的申报单位由公司颁发证书2、由各省分公司作为建设单位申报通信优质工程奖的项目，在获奖后，由公司对省分公司进行表彰，省分公司可对获奖工程项目在建设中做出突出贡献的职工，根据实际情况给予一次性奖励，奖励金额由省分公司决定。3、由参建单位申报通信优质工程奖的项目，公司将在今后的工程招投标项目中,在同等条件下,对获奖参建单位予以优先考虑。,奖项设置及奖励规定,奖励规定,奖项 设置,谢谢聆听！,
