控制单位操作成本在指标内课件.ppt

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1、控制单位操作成本在指标内,采油一厂财务科,Petrochina Xinjiang Oilfield Company,发布人:张 英,2009年3月22日,新疆油田公司采油一厂,发布人：张 英,控制单位操作成本在指标内,采油一厂财务科,2009年3月,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,采油一厂油田开发近半个世纪、稳产基础薄弱，单位操作成本随着近两年稠油比重增加、蒸汽成本上升、控制难度逐年加大。2008年为确保该指标控制在公司下达的14.67美元/

2、桶以内,我厂把控制基本运行费单位操作成本作为第一要务，通过减少成本支出，增加原油桶当量,圆满完成业绩指标.,一、前 言,Petrochina Xinjiang Oilfield Company,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,二、小组简介,Petrochina Xinjiang Oilfield Company,“积极挖潜，增收节支”QC小组成员概况,二、小组简介,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,

3、3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,（一）单位操作成本高,三高三低,稠油比重高达52.6%,含水高达76.4.投入高.产量低,2007年产量83万吨,九家采油单位中排第五.单井日产油最低，仅为1吨。优质储量低.,油田老，1960年开发至今，已近50年，设备、设施老化严重.人员多,设备多,区块多, 难动用储量多.,二老四多,三、选题理由,单位操作成本 高, 2007年14.16美元/桶,为公司的2倍,因此降低该指标意义重大.,（二）年初经营形势严峻,三、选题理由,单位操作成本情况,两指标相差2.45美元/桶, 也就是说每生产

4、一桶原油资金缺口2.5美元,三、选题理由,因此选择“控制单位操作成本在指标内”作为课题,单位操作成本指标与产量指标、安全指标一起作为采油厂的三大业绩指标必须完成. 我厂厂长与公司签订业绩合同书-是硬指标!,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,四、目标可行性分析,原油单位操作成本=原油操作成本/原油桶当量/汇率,三大影响因素,强化预算监控职能,原油操作成本,汇率,原油桶当量,不可控,四、目标可行性分析,原油操作成本,主要要降低以下费用,主要提高以下

5、产量,人员费用 (相对不可控),基本运行费用,原油产量,天然气产量,在提高原油桶当量方面:近几年我厂滚动勘探成果喜人, 为新井产量增加提供保障.,四、目标可行性分析,在降低成本方面,通过全面预算管理、目标责任管理等措施可降低燃料费、动力费等基本运行费单耗水平.,降低单位操作成本是可以实现的,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,五、确定目标,17.12,单位:美元/桶,14.67,我们的目标就是将单位操作成本控制在公司下达的14.67美元/桶以内。

6、,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,六、原因分析,17.12,单位:美元/桶,13.6,结论：在单位操作成本构成中,基本运行费单位操作成本占79%,是影响单位操作成本的主要因素.,3.52,六、原因分析,基本运行费,基本运行费单位操作成本,公式=,原油桶当量,1,汇率,汇率不可控,低,高,年初测算的该指标高于计划2.45美元/桶就是由于基本运行费过高而原油桶当量过低，就这两个方面的原因分析如下。,六、原因分析,结论：对近三年基本运行费的构成进行

7、分析, 燃料费占据30%,材料费占21%,动力费占12%.,（一）、基本运行费高的原因：,六、原因分析,结论：燃料费、材料费、动力费上升过快是基本运行费高的主要原因，末端因素有八个：,注汽量高天然气费用增加,材料消耗大,基本运行费高的原因,动力费高,材料费高,燃料费高,六、原因分析,天然气价格上涨快,除硫成本高,设备老化耗能高,化工料涨价,设备老化耗能高,计量不规范,有八个末端因素,六、原因分析,结论：对近三年原油桶当量构成进行分析, 原油桶当量占99%, 造成原油桶当量低的原因主要有老区稳产难、新井产量低，稠油比例高三个方面。末端因素也有八个：,近三年产量桶当量分析,（二）、原油桶当量低的原

8、因,措施效果差,新井递减大,原油桶当量低的原因,稠油比例高,老区稳产难,六、原因分析,吞吐轮次高,注水效果差,配套开采不完善,稀油探明储量投入少,稠油挖潜力度大,也有八个末端因素,新井产量低,含水高,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,七、要因确认,（一）、 基本运行费高要因确认表,1. 材料消耗大,2.天然气费用增加,4.除硫成本高,要因确认,3.设备老化耗能高,基本运行费高,七、要因确认,七、要因确认,（二）、 原油桶当量低要因确定表,要因确

9、认,原油桶当量低,七、要因确认,汽量 440万方,注水量146万方,天然气产量 3900万方,注汽量 440万方,注水量146万方,稠油挖潜力度大,注水效果差,新井递减大,措施效果差,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,八、制订对策,制订对策表如下:,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,九、对策实施

10、,对策1降低天然气消耗,A,通过加强油田保温用气的管理，减少蒸汽成本400万元。,加强管理,B,做好每日确认单及旬度核对,月度结算,全年共核减气量357万方.,D,实施红外线涂料、炉管酸洗、对流段清灰等，提高热效率，降低天然气消耗456万方,C,尽量满足新区气量,老区通过过烧油方式,减少气消耗915万方,完善计量,协调配气,科技创新,对策1降低天然气消耗,在8台锅炉上增加主燃气电动阀的自动检漏、报警功能，在天然气管路上加装压力变送器1个，减少了天然气的浪费,调整天然气引燃系统的一次、二次引燃压力，解决了15台锅炉一次点火不成功的技术问题,提高了锅炉点炉的安全性,减少浪费,将29台锅炉的前吹扫时

11、间由原来的10分钟减少到5分钟,节约天然气消耗,九、对策实施,天然气单耗水平保持在较低水平,与公司水平逐渐一致,九、对策实施,对策2降低材料消耗,采用污水回注工艺，将车2井防膨剂加药浓度由0.3下调至0.15，年节约防膨剂164吨，降低药剂费106.7万元。,大力开展修旧利废活动，计划450万元，全年完成544万元，完成121%。计划处置400吨废钢铁，实际处置3031吨，完成758%。,通过比质比价、减少材料的采购成本76万元。,九、对策实施,对策3降低除硫费用,做为新疆油田含硫最高的区块，我厂引进使用了大比重无固相液、防膨液、高粘度CMC、H2S处理液等压井液。2008年采用硫化氢修井液共

12、施工63井次，确保安全,加快了作业进度，减少65.5吨处理剂.,2008年除硫剂计划单价12500元/吨，通过招议标的方式，除硫剂单价最终结算单价为10545元/吨，减少除硫剂成本351万元。,九、对策实施,1、开展了电网优化运行节能降耗技术改造工作，使其油区电网功率因数基本达到了0.85以上 2、研制推广抽油机专用变压器，配变容量可减少一半 3、投资900多万元，更换变压器329台，减容69535KVA,年节约基本电费近70万元4、安装电容补偿装置252套，年节约力率电量费用近100万元。5、安装XBL型节能控制柜约143套，单机平均节电率为8%,对策4降低综合能耗,九、对策实施,采油一厂2

13、008年能耗情况,九、对策实施,机械采油系统：全厂抽油量上升了21.3万吨，抽液量上升74.0万吨，吨油耗电与去年同期比下降了8.9kw.h.注水系统：年耗电量639万kw.h，注水量为148万m3，单耗与去年同期比下降了0.11kwh/m3.注汽系统：2008年合计点炉数增加了8.6台，吨汽耗气，比去年下降0.21m3/t,吨汽耗电、耗水，与去年持平.,九、对策实施,2004年2月开始，二中西八道湾组实施停注6个月、脉冲注水5个月为一周期的大间注试验 ,克上组大间注试验从2004年9月开始，截止目前已进行5个周期的大间注试验。,二中西八道湾组2000-2008年开发曲线,二中西克上组2000

14、-2008年开发曲线,增产2.68104t,多种方式注水,对策5提高注水效率,九、对策实施,42,2008年4月开始在红山嘴油田调剖15个井组，累计增油3788吨，遏制了含水的进一步上升，保持了平稳的生产形势。,优化注水,生产平稳运行,九、对策实施,43,2008年4月开始在红山嘴油田调剖15个井组，累计增油3788吨，遏制了含水的进一步上升，保持了平稳的生产形势。,优化注水,投转注9口井（红山嘴2口、二区3口、五1区4口），增产油量2375t,2007年对二西1克下组油藏3口套损水井进行更新, 2007年12月底投注,2008年对3口更新注水井进行了两级三层分注工作，投注3个月后周围油井开始

15、见到效果。,老区稳产基础加强,九、对策实施,转向压裂：2008年继续推广应用，共实施21井次，增油6398t，单井增油较普通压裂增加89t，较2007年转向压裂增加54.5t。,（1）稀油四项措施实施情况表,对策6提高措施效益,九、对策实施,红60井区克上组低渗油藏为低效开发区块，全区日产油仅7吨，含水65，采出程度只有4.78（油藏标定的采收率为30），通过实施转向压裂（9口）辅以其他配套措施，全区的日液量由20吨上升到69吨，日产油由7吨上升到25吨，含水稳定在65%，采油速度由0.1%上升为0.5%，红60井区也由废弃生产变正常开发。,稀油四项措施,九、对策实施,2008年选层注汽实施7

16、口，累积增油444吨；混相降粘实施26井次，增油3146吨；高温调堵实施6井次，由于实施较晚，效果需进一步观察.,稠油增产措施,九、对策实施,(3)、低产低能井恢复生产,稠油挖潜21口井，累积增油3198吨稀油挖潜25口井，增油7635t,(4)、科技兴油,2008年科技兴油效果统计表,九、对策实施,上述措施使2008年老区产量超产0.4万吨。实现了老井连续四年超产运行。,九、对策实施,成立产能建设项目组, 落实“抓质量、提效益”要求,跟踪研究项目小组：1、上地质录井的井钻遇目的层、岩心出筒、完井电测必到现场；2、对每口完钻井进行分析，如有变化及时向相关人员反馈信息并提出对策；3、密切配合第一

17、项目经理部的工作并紧密与研究院相关人员协作；4、及时提出方案调整意见。,投产项目小组：提高时率，保配产任务的完成，注汽、投产、改造必须进行措施会审,取资料项目小组：对评价井、控制井及实验井组取资料要求进行落实，对存在的问题进行协调，确保资料的齐全准。,对策7提高新井产量,九、对策实施,2008年新建产能：43万吨, 完成年初计划36.5万吨的117%.新井产油：27.76万吨,超产11.46万吨，增加桶当量80万桶。,2000-2008年历年新井产油直方图,九、对策实施,科学组织,超前部署 ,针对2008年重点产能建设区块红浅1井区及时跟踪研究，进行了7次调整部署，同时在红032等井区落实了补

18、救方案，创“九五”以来新建产能最大、产量增幅最多的一年。可以说,取得了原油生产的主动权的同时,超产奖励成本有效地弥补的年初资金缺口.,九、对策实施,九、对策实施,1、为保证稀油老区稳产，改善水井的分注状况 2008年加强了水井分注技术的应用，主恒流偏配细分注水技术有一定效果,提高了注水效率,奠定稀油稳产基础.,2、车排子除硫井产量增加 采用在车排子油田，确保除硫效果的前提下，加大除硫井的利用率，比年初计划多实施5口，增加稀油产量3.4万吨。 3、利用三次采油提高采收率 在红山嘴油田中，利用聚合物驱提高采收率,个别层提高采收率10%.,对策8提高稀油比例,年初计划稀油比例43%,实际45%,上升

19、了2个百分点.,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,十、效果检查,1、目标值检查,单位:美元/桶,上述措施,降低基本运行费用3400万元,新老区共增加原油桶当量83万桶,使基本运行费单位操作成本降低2.6美元/桶,解决了问题的主要矛盾,从而使单位操作成本节约0.1美元/桶,实现了预期目标.,十、效果检查,从趋势来看，单位操作成本实际完成与预算值差距缩小，上升趋势减缓，如下图所示：,十、效果检查,考核操作成本节约83.58万元。实现了我厂“九五”以

20、来原油年产增幅最大、超产幅度最大、新建产能最高、经济效益最好四项历史纪录,时隔9年之后,我厂重踏百万吨采油厂行列,增强了企业的凝聚力.锻炼出一支业务水平精、思想素质好、战斗能力强的高素质人才队伍。,2、经济效益,3、社会效益,十、效果检查,4、小组自我评价,QC活动意识明显提高,成本效观念深入人心,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,十一、标准化,我们本次活动总结出的控制基本运行费单位操作成本的思路和经验，作为今后提高我厂成本管理水平、规范相关指

21、标提供一些重要标准，并以此完善我厂的目标责任成本管理办法、预算管理考核办法、采油一厂天然气管理规定、采油一厂节能节水管理办法。,目录,前 言,小组简介,选题理由,目标可行性分析,确定目标,原因分析,1,2,3,4,5,6,7,要因确认,8,制定对策,9,对策实施,10,效果检查,11,标 准 化,12,下步打算,十二、下步打算,中石油：油价波动巨大,由140美元/桶下跌至40美元/桶-利润大幅缩水。2008年税后利润只实现了1300亿元。2009年预计仅实现500亿元！现金流将出现负数！,国际、国内经济形势,油井限产，成品油销售下降,降本增效：原油操作成本压缩5%，投资压缩10%。,油田公司：

22、2008年公司实现税后利润300亿元，2009年预计仅实现14亿元（千万吨的大油田才14亿！），而且目前产量指标由1179万吨下调到 1077万吨，经营形势十分严峻,十二、下步打算,产量任务调减,实现收入的难度加大,投资大幅度压缩,操作成本与公司下达的业绩指标对比有4000多万元资 金缺口,采油一 厂,Petrochina Xinjiang Oilfield Company,由些可见,厂内外经营形势都十分不利.为此，我厂积极响应公司提出的“节约挖潜，降本增效”主题实践活动，从技术创新、优化工艺和方案、节能降耗等方面展开工作。努力探索挖潜增效的新途径、新方法，确保单位操作成本趋于合理！ 2009年我们将成立“节约挖潜，降本增效”QC小组，更好地开展此活动，为圆满完成业绩指标做出不懈的努力！,汇报结束 不妥之处 请批评指正,谢 谢！,