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1、1,绩效考核方案分解,医院,2010年版,2,总 结 构,绩效工资基数质量绩效工资满意度绩效工资 目标管理要素,绩效工资基数+质量绩效工资+满意度绩效工资*目标管理要素,3,总结构,绩效工资基数：核定工资30%档案工资并非是铁蛋糕质量绩效工资：额外增加的对工作态度的激励工资（预算为100元：100分制，指标为90分）3 满意度绩效工资：额外增加的对整体工作的结果的激励工作（2010年预算为100元：100分制，指标为90分）4 目标管理要素：体现工作量、工作效率、经济效益（完成指标）正相关,4,目标管理,2010年度总目标月收入：560万元； 日收入（30日）：18.67万元；年收入：6721
2、万元依 据：1. 2009年度:月收入530万元 ；日收入17.65万元；总收入：6354万元；2. 发放全额工资后，每月新增加的工资额为30余万元! 3. 医院业务毛收入利润率为40%，30余万元就相当于新创收毛收入75万元，4. 考虑新增创收能力，每月业务收入指标实际只增加30万元。,年增长率：6%,5,绩效考核体系：全 院 分 解 为 六大部门, 行 政 后 勤: 病 房 : 急诊、120救护（含车队、担架队） 麻 醉 科、手术室: 门 诊: 医技科室药 局:,一.,6,员 工 分 类,院 级 干 部： 部 级 干 部： 中 层 干 部： 科 员： 正 高 人 员 ：,财政已经发放了全额
3、工资，因此扣除绩效工资基数（核定工资的30%）,二.,7,考 核 方 式,1.质量考核部门 考核科室 2.科室负责人(中层干部) 考核科员3.部级干部 考核科室负责人4.主管院长 部级干部5.院 长 副院级干部6.全院业绩 院 长,三.,8,质量考核部门,科室,9,考 核 方 式,科主任70%；护士长30% 医疗组 科主任50%；护士长50% 护理组,四.,临床科室,（主管满意度）,10,满 意 度 指 标,主管满意度：（对员工满意度评价） 优秀100% 良好90% 一般80% 较差70% 很差50% 不称职0%正职与副职权重： 非临床：正职70%；副职30% 临 床：医疗组：主任70%；护士
4、长30% 护理组：主任50%；护士长50%,五.,11, 行政后勤: （负责人：蔡福子）,总 支：党办、纪检办，审计科;工 会: 退休办、帮扶办；院务部：院办、人事科，宣传科，绩效办、信息统计室、网络管理中心业务部：质控办、医务科、护理部、院感科、医保办、综合信息科、临床药学科财务部：财务科、住院结算处、收款处、挂号处物品部：药品供应室、设备科、耗材供应室，消毒物品供应科、布料供应室后勤部：总务科、基建科、保卫科、院容科、120车队、担架队、物品输送科,六.,12, 定性工作岗位（定量困难） 绩效工资绩效工资基数k （当月全院业务收入指标）（质量绩效工资 （全院成本节约率指标）满意度绩效工资)
5、1或0.7）主管满意度, 可定量工作岗位（挂号、收款、住院结算）绩效工资绩效工资基数（当月全院业务收入指标）【质量绩效工资 （当月科室工作量指标）（当月本人工作量当月员工平均工作量）满意 度绩效工资】1或0.7主管满意度 绩效工资基数档案(核定)工资30% 质量绩效工资考核分数分值（当月质量考核分数指标）,13,-主管满意度？,科室负责人对员工工作的总体评价,！,-1或0.7？：,-1,-0.7,非倒班岗位,倒班岗位,14,原 则适当奖励 加倍处罚全员参与 适当奖励：根据财务情况，2010年度考核分数分值定为10元 加倍处罚：处罚分数分值为20元 全员参与：一人处罚，等同于全员受处罚，“他”等
6、于“我”,考核部门：院办、纪检“院办”、纪检考核，考核方式为各100分制，指标为各90分,满意度绩效工资考核分数分值（当月满意度考核分数指标）满意度考核为100分，指标为90分-,15,处罚金的处理,1根据质量考核部门对部门的考核结果发生的处罚金，归入财务根据科室负责人考核结果发生的处罚金，归入科室支配,16,考 核 要 数,17,考 核 要 数,考核期限：从当月21日至下月20日 上报时间：每月25日组织部门：绩效办 上报部门：劳资人事科,18,医疗组： 绩效工资绩效工资基数（当月业务收入指标）【质量绩效工资（当月本人业务收入当月科室医生平均业务收入）病床使用率完成率床周转率完成率药品收入比
7、例完成率科室成本节约率满意度绩效工资】1或0.7主管满意度,病 房 人 员:(负责人：崔粉善）,质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科 每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为475分,七.,19,护理组： 绩效工资绩效工资基数（当月业务收入指标）（质量绩效工资病床使用率完成率床周转率完成率科室成本节约率满意度绩效工资）1（或0.7）主管满意度_,考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为380分,20,满意度绩效工资考核分数分值（当月满意度考核分数指标）满意度考核为100分，指标为80分,21,考 核 要
8、 数,22,考 核 要 数,考核期限：从当月21日至下月20日； 上报时间：每月25日组织部门：绩效办 上报部门：劳资人事科,23,医疗组:绩效工资绩效工资基数（急诊当月业务总收入指标）【（当月业务收入1.3%质量考核完成率满意度考核完成率（当月本人业务收入当月科室本专业医生平均业务收入）当月科室本专业药品收入比例完成率当月科室本专业成本节约率】1或0.7主管满意度,急诊、120救护（含车队、担架队）（负责人：崔红梅）,质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为475,八.,24,护理组绩效工资绩效工资基数（急诊当月业务收入指标）
9、（质量绩效工资科室成本节约率满意度绩效工资） 10.7主管满意度,质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为380分,25,满意度绩效工资考核分数分值（当月满意度考核分数指标）满意度考核为100分，指标为80分,26,考 核 要 数,27,考 核 要 数,考核期限：从当月21日至下月20日； 上报时间：每月25日组织部门：绩效办 上报部门：劳资人事科,28,司机组：绩效工资绩效工资基数（当月全院业务收入指标）【质量绩效工资（当月本人公里数当月车队人员平均公里数）科室成本节约率满意度绩效工资】1或0.7主管满意度,质量考核部门：院办
10、、急诊急救医护组、院感科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为285分,满意度绩效工资考核分数分值（当月 满意度考核分数指标）满意度考核为100分，指标为95分,担架队一律聘用临时工,29,考 核 要 数,30,考 核 要 数,说明：考核期限：从当月21日至下月20日； 上报时间：每月25日组织部门：绩效办 上报部门：劳资人事科,31,质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为475分,绩效工资 绩效工资基数（当月麻醉业务收入指标）【质量绩效工资（当月本人麻醉业务收入当月科室医生平均麻醉业务收入）（当月总麻醉时间
11、指标）（当月本人麻醉时间当月科室医生平均麻醉时间）科室成本节约率满意度绩效工资】1或0.7主管满意度,麻 醉 科:（负责人：崔红梅）,九.,32,手术室: （负责人：崔红梅） 绩效工资绩效工资基数（当月全院业务收入指标）质量绩效工资（当月总手术时间指标）（当月本人总手术时间当月科室护士平均手术时间）满意度绩效工资 1或0.7主管满意度,质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为475分,33,满意度绩效工资考核分数分值（当月满意度考核分数指标）满意度考核为100分，指标为90分,34,考 核 要 数,35,考 核 要 数,说明：考
12、核期限：从当月21日至下月20日； 上报时间：每月25日组织部门：绩效办 上报部门：劳资人事科,36,绩效工资绩效工资基数（当月专科业务总收入指标）【质量绩效工资（当月本人门诊业务收入当月本专科医生平均业务收入）（当月本人门诊人次当月本专科医生平均门诊人次）病床使用率完成率（当月本人收住院病人数当月本专业医生收住院病人平均数）满意度绩效工资】1或0.7主管满意度满意度,质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为475分,门诊医疗组：（负责人：李今玉）,十.,37,另一种方案:绩效工资绩效工资基数当月业务收入1.3%（当月门诊人次指
13、标）病房床使用率完成率质量考核完成率满意度考核完成率（门诊当月业务总收入指标）药品比例完成率主管满意度,38,绩效工资=绩效工资基数（当月本专科业务总收入指标）【质量绩效工资（当月本专科门诊人次指标）满意度绩效工资1或0.7】主管满意度,质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为380分,门诊护理组（李今玉）,主管满意度： 权重： 科主任50%； 护士长50%,39,满意度绩效工资考核分数分值（当月满意度考核分数指标）满意度考核为100分，指标为80分,40,考 核 要 数,41,考 核 要 数,考核期限：从当月21日至下月20日
14、； 上报时间：每月25日组织部门：绩效办 上报部门：劳资人事科,42,绩效工资绩效工资基数（当月全院业务收入指标）【质量绩效工资（当月本专科工作量指标）（当月本人工作量当月本科室人员平均工作量）成本节约率满意度绩效工资】1或0.7主管满意度,质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为380分,医技科室药学科:（负责人：李今玉）,十一.,43,满意度绩效工资考核分数分值（当月满意度考核分数指标）满意度考核为100分，指标为95分,44,考 核 要 数,45,考 核 要 数,说明：考核期限：从当月21日至下月20日； 上报时间：每月25日组织
15、部门：绩效办 上报部门：劳资人事科,46,数据与数据来源,47,质量分数分值与满意度分数分值：根据医院财务状况制定2010年度为1分为10元全院成本节约率（绩效办负责）：成本含药品、试剂、耗材、电费、办公费每单位成本创收能力=毛收入总成本,48,成本节约率当月成本创收能力指标床使用率完成率（综合信息科负责）：床周转率完成率（综合信息科负责）：药品收入比例完成率（综合信息科）科室成本节约率（绩效办）： 当月可测量成本（药品、耗材、办公用品等）指标,49,指标（绩效办）：前三年平均值麻醉收入：麻醉费、麻醉药品、麻醉耗材收入总手术时间（麻醉科、综合信息科）：每台手术时间（以麻醉记录单为准）总麻醉时间
16、（麻醉科、综合信息科）：每台麻醉时间（以麻醉记录单为准）,50,当月门诊人次（综合信息科）：每一个专科的每一个门诊人次当月质量考核分数（五部负责） 当月满意度测评分数（总支、党办、纪检办负责） 当月本专科工作量（综合信息科）：,51,计 算 方 法,52,一、员 工：绩效工资基数质量绩效工资 满意度绩效工资 目标管理要素二、中层干部：所属部门员工平均绩效工资 1.5（员工满意度40% 部级领导满意度 20% 主管院长满意度 20% 院长满意度 20%）满意度指标,正高人员绩效工资质量绩效工资满意度绩效工资目标管理要素财政已经发放了全额工资，因此扣除绩效工资基数(核定工资的30%),53,部级干
17、部： 所属部门中层干部平均绩效工资1.5（员工满意度40%中层干部满 意度20% 主管院长满意度20% 院长满意度20% ）满意度指标 副院长级干部： 部级干部平均绩效工资1.5（员工满意度40%中层干部满意度 20% 部级干部满意度20% 院长满意度20%）满意度指标 院长绩效工资： 副院长级干部平均绩效工资1.5（员工满意度40% 中层干部满意度 20% 部级干部满意度20% 副院级干部满意度20% ）满意度指标,54,（三） 指 标,优 秀 100%，良 好 90%，一 般 80%，较 差 70%，很 差 50%,满意度指标：院长：85% 副院长：80% 部级：75% 中层干部70%,55,谢 谢,
