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1、2020年部门评价报告项目名称：青年驿站工作经费主管部门：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会项目负责人：填报人：联系电话：一、项目概况（一）项目背景、立项依据。罗湖青年驿站是团区委为来深求职的应届毕业生免费提供短期住宿和就业指导的公益项目，旨在解决毕业生求职难、住宿难的燃眉之急，打造“来深青年之家”，为刚踏入社会的大学生提供寻梦的支点，以此吸引更多优秀的高校毕业生来深就业创业，对深圳加快建设现代化国际化先进城市具有重要意义。在减轻求职大学生的经济负担的同时，也提高了大学毕业生求职效率，更提升了来深学生对团组织和深圳的认同感，驿站为来深高校毕业生提供实实在在的帮助，体现了党和政府的关怀、团组织
2、的关爱，有力诠释了“来了就是深圳人”的城市理念。（-）项目管理的组织架构和职责分工。共青团罗湖区委员会委托深圳市田心青蓬宾馆按罗湖青年驿站采购项目要求，将位于深圳市罗湖区宝岗路田心大厦青蓬宾馆二楼的六间酒店客房共24个床位，整体作为应届大学生来深就业或创业临时住宿用房，并提供相关物业管理服务和酒店管理模式服务，其中包含安保、保洁、办理入住登记、办理退房手续、水电维修、宿舍房设备管理维护、生活用品（床品更换、房屋清洁、物品维修）等服务，并安排至少一名“青年驿站”管理员负责以上物管事宜；团区委定期派人员协助并监督管理。（三）项目资金管理情况。L项目资金预算和分配情况。包括资金主管部门、使用单位，使
3、用方式、范围，项目招投标情况、预算调整情况等。“青年驿站工作经费”项目2020年区财政预算安排47.52万元，实际支出47.52万元，预算执行率为100%。该项目预算年度无调整情况。通过购买第三方酒店服务，按季度实际支出该项目费用。2.项目资金管理和使用情况。包括财务管理状况，资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况，经费管理制度、办法的制定和执行情况。截止2020年12月31日，“青年驿站工作经费”项目经费已全部支出，共计支出47.52万元，预算执行率为IOo%。项目资金具体使用情况见下表1-1所示：表17项目资金执行情况表单位：万元序号时间年度总指标累计支出数累计执行率1第一季度47.5
4、2O0%2第二季度47.52O0%3第三季度47.5233.2669.99%4第四季度47.5247.52100%为规范我委的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，我委制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（四）项目绩效目标及实现情况。绩效目标内容应与向财政部门编报的绩效目标保持一致，跨年度的项目应区分年度目标和长期目标。1 ,绩效目标：通过购买第三方酒店服务免费向来深高校毕业生提供短期住宿服务，主动提供就业信息、就业辅导、生活信息等综合服务，切实帮助他们
5、解决“住宿难、求职难”的燃眉之急。2 .实际情况：青年驿站项目是2020年延续上一年执行的项目，本项目服务于来深应届毕业生，驿站申请快捷简单、社会资源丰富，在提供免费住宿的同时，还为其提供就业信息及就业创业辅导，使应届毕业生能更加顺畅融入社会，在就业创业方面取得一定成效。但由于2020年因疫情暂定对外开放，转由接待隔离人员。受疫情影响，根据团市委工作指示要求，全市青年驿站统一暂停对外开放。疫情期间，按照上级部门加强社会救助的指导精神。区团委与疫情防控相关部门协商，使用罗湖青年驿站作为临时救助点，在保证安全情况下，对疫情期间发现的需临时救助人员进行救助，为来深需隔离观察青年提供临时住宿服务。二、
6、项目绩效评价结论和分析（一）项目绩效评价结论。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“青年驿站工作经费”项目绩效自评价结果为：总得分96分,属于优”（详见附件）。（二）项目绩效分析。以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：L从项目决策角度分析，包括项目目标明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定相应的资金管理办法，资金分配因
7、素全面合理，资金分配结果合理。在项目决策过程中，我委严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。“青年驿站工作经费”项目年度目标如下：（1）提供7天免费住宿。来深应届毕业生按程序申请成功后，即可凭相关有效证件免费入住罗湖青年驿站，驿站内有免费WIFI、空调、图书角等，且可享受驿站的一站式的服务。（2）提供免费就业信息。项目充分利用辖区人才市场、辖区企业、产业园区资源，利用网络信息技术和手段，实现就业信息的主动推送服务，更好提升来深应届毕业生的就业率。(3)提供免费就业辅导。项目定期开办就业辅导课程,针对就业
8、中遇到的问题，如撰写简历、面试、礼仪、办公基本技巧等，所进行的辅导。不定期开展包括职业测试、就业心理调适、职业生涯发展、行业前景分析等方面的“一对一门当户对式”的就业辅导。(4)提供免费入职体检。为有需要的入住者提供入职体检服务，进一步减轻就业大学生和社会企业的经济负担。2 .从项目管理角度分析，包括资金到位率和到位时效性；资金使用存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。2020年该项目资金共安排47.52万元，实际到位47.52万元，资金到位率为100%。该项目严格执行我委财务管理制度等相关制度，资金
9、支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。该项目组织实施规范。我委建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。3 .从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。(1)项目产出罗湖区青年驿站是为帮助来深应届毕业生解决求职难、租房难等问题而开办的公益驿站。在本年度中，为青年驿站提供6间房，24个床位。原计划在2020年度设定接待IOoO-2000人次，由于受疫情影响，根据团市委工作指示要求，全市青年驿站统一暂停对外开放。疫情期间，按照上级
10、部门加强社会救助的指导精神。区团委与疫情防控相关部门协商，使用罗湖青年驿站作为临时救助点，在保证安全情况下，对疫情期间发现的需临时救助人员进行救助，为来深需隔离观察青年提供临时住宿服务。(2)项目效益为来深青年提供学习实践、城市融入、社会交往的平台,充分发挥青年驿站团委工作职能，密切团组织和青年的联系等作用需有所提升，实际情况已达标。需显著解决来深应届毕业生求职难、租房难等问题，得到免费短期住宿和就业指导服务。有效提升对团组织和深圳的认同感，帮助来深就业青年快速融入。(3)满意度指标社会公众满意度方面，2020年度全年每月来深就业青年满意度超过90%,达到项目预期标准。4 .项目绩效目标未完成
11、的，应进行原因分析。年初设立数量指标原计划接待K)OO-2000人次，因疫情暂定对外开放，转由接待隔离人员。三、取得的成效结合项目的绩效目标，总结取得各项效果及经验做法。2020年是疫情暴发特殊时间年，在疫情期间，按照上级部门加强社会救助的指导精神。区团委与疫情防控相关部门协商，使用罗湖青年驿站作为临时救助点，在保证安全情况下，对疫情期间发现的需临时救助人员进行救助，为来深需隔离观察青年提供临时住宿服务，为缓解疫情隔离居住点起到了有效缓解作用。四、存在的问题结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题。重点分析：绩效目标设定合理、项目资金分配管理使用合法合规高效、各方面管理制度健全有效、资金使用达
12、到预期经济社会生态效益等。项目资源未得到充分利用：项目受高校毕业期、以及疫情影响，毕业高峰期易出现床位供不应求的情况，但过了毕业季，床位则出现供大于求的情况，使得项目资源未得到充分利用。五、相关建议和整改措施针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施：在遇到入住高峰期时，应及时在后台审核高校毕业生的入住申请，灵活调配入住人数。附件:项目支出绩效评价指标体系框架（参考）一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分决策（20分）项目立项立项依据充分性（5分）项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：项目立项符合国家法律法规、国民经
13、济发展规划和相关政策（1分）；项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。5立项程序规范性（2分）项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料符合相关要求（0.5分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。2绩效目标绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项
14、目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：（如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标）项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。4绩效指标明确性（3分）依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；3与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。资金投入预算编制科学性（4分）项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相
15、适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价要点：预算编制经过科学论证（1分）；预算内容与项目内容匹配（1分）；预算额度测算依据充分,按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。4资金分配合理性（2分）项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价要点：预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。2过程（20分）资金管理资金到位率（2分）实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障
16、程度。资金到位率二（实际到位资全/预算资金）100%o实际到位资金:一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。2预算执行率（5分）项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金）100%o实际支出资金:一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。5资金管理资金使用合规性（3分）项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分
17、）；符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。3组织实施管理制度健全性（5分）项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。5制度执行有效性（5分）项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价要点：遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续完备（1分）；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信
18、息支撑等落实到位（2分）。5产出（40分）产出数量实际完成率（12分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%o实际产出数:一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。8产出质量质量达标率（13分）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）XlO0%。质量达标产出数:一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标
19、准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。13产出时效完成及时性（IO分）项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项R实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。10产出成本成本节约率（5分）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参先。5效益（20分）项目效益实施效益（15分）项目实施所产生的效益。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。15满意度（5分）社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。5合计得分：96等级为：优90（含）ToO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
