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1、2021年度建始县档案馆绩效自评报告根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，预算项目资金215.4万元，项目实际支出金额191.95万，占本年支出的34.32%o从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金使用规范，自评完成情况和项目达成效益良好。本部门组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2021年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。2021年建始县档案馆本年总收入557.49万元，总支出559.25万元，其中项目支出191.95万元，主要包括：1、档案保护费24万元，主要用于提高档
2、案局馆藏档案的规范化管理水平，确保对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等工作开展所需经费；2、史志工作经费6.4万元，主要用于2020年建始年鉴的印刷费及人工费；3、档案馆乡村振兴经费10万元，主要用于本单位乡振兴当阳坝村、杨泗庙村所需经费；4、2021年建始县档案馆业务建设评价（国家一级档案馆复查）增添设备项目85万元，主要用于2021年建始县档案馆业务建设评价增添硬件及软件设施、设备等支出；5、2021年度建始县档案馆消防、监控等安全设施整改项目100万元，主要用于建始县档案馆馆库更换库房内消防灭火装置、库房配电改造、馆库内外监控改造等支出。(二)部门决算中项目绩效自评结果(1)档案保护
3、费项目绩效自评综述档案保护费是根据省委办公厅、胜政府办公厅关于加强县级国家综合档案馆建设的意见鄂办发(2012)55号关于“对档案保护、抢救、征购，每卷档案保护费不少于3元/卷。2021年县财政安排档案馆档案保护费24万元用于馆藏30余万卷档案的保管、保护以及档案的抢救、征集。档案保护费预算资金240000元，根据实际需要申报计划，国库集中支付系统支付，主要用于馆藏档案抢救、征集、数字化建设、办公费、水电费、差旅费等。(2)史志工作经费项目绩效自评综述史志工作经费2021年预算资金6.4万元，主要用于2021年建始年鉴(2021)编纂出版。建始年鉴(2021)收录2020年度资料，涉及到全县1
4、10多个单位。稿件主要由各行业主管部门和各乡镇的撰稿员撰写，并经撰稿单位领导审核。最后由档案馆方志年鉴股编辑、整理出版。此项目预算资金6.4万元，其中：建始年鉴(2021)150册的出版印刷费2.8万元、聘请一名老同志参与史志编写工资支出3.6万元。完成印刷出版150册，全部通过验收全部合格，完成了项目预算批复的绩效指标绩效评价结果应用情况1、部门绩效评价结果应用情况(1)全年共接待查阅档案者2609人次，查阅档案资料3406卷(件)，提供复印9431张，接待异地查档115人(次)；2021年共接收机构改革档案620卷，15051件，接收了建始县人民法院、水利局、财政局等单位的照片档案，目前馆
5、藏照片档案数量达到了15618张；建始县档案馆爱国主义教育基地共接待全县24家机关、企事业单位，超200余人次。有效地宣扬了建始县域文化，推动了红色文化传承，弘扬了革命精神。(2)建始年鉴印刷出版150册，全部通过验收合格，完成了项目预算批复的绩效指标。2、部门绩效评价结果拟应用情况档案保护经费不足，24万元工作经费只能保护馆藏档案办公费、水电费等的正常运转，档案的征集、档案的数字化加工经费远远不够。下一步将加大三层库房的管理力度，让温湿度保持在规定范围内。2021年度24万元档案保护费做到了专款专用，确保了馆藏30余万卷档案的安全保管开发和利用。史志工作主要内容包括：史志资料的编辑、出版、印
6、刷、及聘用人员工资。出版费35000元、印刷费24000元、聃用人员工资36000元，合计9.5万元。财政预算6.4万元经费严重不足，特请县财政在每年预算中追加。此次绩效评价拟于在建始网公开。2021年度建始县档案馆部门整体支出绩效自评报告一、基本情况2021年建始县档案馆在县委、县政府的正确领导下和州档案局的指导下，紧紧围绕县委、县政府的工作大局，认真贯彻落实省、州档案工作会议精神，继续加强档案规范化管理工作，扎实开展党风廉政建设，努力推进档案事业新发展，全面完成了全年工作任务。（一）简要概述年度绩效目标。2021年建始县档案馆本年总收入557.49万元，总支出559.25万元，其中项目支出
7、191.95万元，主要包括：1、档案保护费24万元，主要用于提高档案局馆藏档案的规范化管理水平，确保对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等工作开展所需经费；2、史志工作经费6.4万元，主要用于2020年建始年鉴的印刷费及人工费；3、档案馆乡村振兴经费10万元，主要用于本单位乡振兴当阳坝村、杨泗庙村所需经费；4、2021年建始县档案馆业务建设评价（国家一级档案馆复查）增添设备项目85万元，主要用于2021年建始县档案馆业务建设评价增添硬件及软件设施、设备等支出；5、2021年度建始县档案馆消防、监控等安全设施整改项目100万元，主要用于建始县档案馆馆库更换库房内消防灭火装置、库房配电改造、馆库
8、内外监控改造等支出。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1.项目资金到位情况分析。档案保护费资金投入情况：（1）资金计划。档案保护经费年初预算资金24万元。（2）资金到位。截止2021年12月底，计划资金全部到位,共计24万元。（3）资金使用。截止2021年12月底，档案保护费年初预算资金24万元，在资金执行过程中做到了专款专用，主要用于:馆藏档案抢救、征集、数字化建设、办公费、水电费、差旅费等支出。建始年鉴编辑印刷费资金投入情况：（1）资金计划。建始年鉴编辑印刷费年初预算资金6.4万元。(2)(2)资金到位。截止2021年12月底，计划资金全部到位，共
9、6.4万元。(3)资金使用。截止2021年12月底，建始年鉴编辑印刷费年初预算资金6.4万元，主要用于：建始年鉴的编辑印刷费，目前已全部完成印刷出版150册.乡村振兴经费资金投入情况：(I)资金计划。乡村振兴年初预算资金10万元。(2)资金到位。截止2021年12月底，计划资金全部到位,共10万元。(3)资金使用。截止2021年12月底，乡村振兴经费年初预算资金10万元，主要用于：驻村帮扶开展过程中的办公费、水电费、差旅费等。2021年度建始县档案馆业务建设评价(国家一级档案馆复查)增添设备项目资金投入情况：(1)资金计划。业务建设评价(国家一级档案馆复查)增添设备项目经费年初预算资金85万元
10、。(2)资金到位。截止2021年12月底，计划资金全部到位,共计85万元。(3)资金使用。截止2021年12月底，档案保护费年初预算资金85万元，在资金执行过程中做到了专款专用，主要用于:建始县档案馆馆库业务建设评价项目增添设施、设备及数字化加工所需资金。2021年度建始县档案馆消防、监控等安全设施整改项目资金投入情况：(1)资金计划。县档案馆消防、监控等安全设施整改项目经费年初预算资金100万元。(2)资金到位。截止2021年12月底，计划资金全部到位,共计100万元。(3)资金使用。截止2021年12月底，档案保护费年初预算资金100万元，在资金执行过程中做到了专款专用，主要用于:建始县档
11、案馆馆库更换库房内消防灭火装置、库房配电改造、馆库内外监控改造等所需经费。2 .项目资金执行情况分析。档案保护费目标完成情况：档案保护费预算资金240000元,根据实际需要申报计划，国库集中支付系统支付，主要用于馆藏档案抢救、征集、数字化建设、办公费、水电费、差旅费等。史志工作经费目标完成情况：此项目预算资金6.4万元，其中：建始年鉴(2021)150册的出版印刷费2.8万元、聘请一名老同志参与史志编写工资支出3.6万元。乡村振兴经费、业务建设评价(国家一级档案馆复查)增添设备项目、档案馆消防、监控等安全设施整改项目各项资金均严格按照财政资金的管理规定执行。3 .项目资金管理情况分析。项目资金
12、按计划，制定管理制度，对项目资金按项目实行“专款专用强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。同时按照湖北省关于差旅费、培训费、会议费及政府采购等相关财经法律法规的规定对项目经费进行管理。在大额采购的过程中能按照政府采购的规定实施政府采购手续。项目经费开支由经手人、项目负责人审核、财务负责人审批，会计审核后从专项经费帐户中支出。保证了业务项目的安全有效运行，确保项目的顺利实施。(二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。1 .产出指标完成情况分析。档案保护费产出指标执行情况(1)强化档案接待利用。搞好档案查阅利用，发挥窗口的职能作用
13、。全年共接待查阅档案者2479人次，查阅档案资料10783卷,提供复印13146张,面对大量复杂的查阅工作，坚持全心全意为人民群众服务，认真做好本职工作，良好的服务态度得到了社会广泛好评。(2)首创异地在线快查档案。县档案馆主动与省档案馆对接，建立民生档案“异地查询、跨馆服务”工作机制，成为全省首批合作单位。率先在红岩寺镇开展在线快查档案试点，通过“高效办成一件事”政务服务平台，成功探索1个县档案馆服务大厅、10个乡镇服务大厅、1个市民之家服务大厅和多种在线查档服务方式的“1+U+N”的异地查档工作体系，为群众节省了到县、去州、赴省查档的时间和开销，这项工作在全省走在前列，受到各方充分认可。史
14、志工作经费：建始年鉴(2021)项目按计划要求的时间节点完成，符合质量要求，完成了编纂出版工作任务。完成印刷出版150册，全部通过验收全部合格，完成了项目预算批复的绩效指标。乡村振兴工作经费产出指标完成情况：产出指标4项，成本指标IOOOOO元，保障了5名驻村队员差旅、租赁、办公费。确保2021年当阳坝村512户农户人均收入6000以上，实现当阳坝村512户村民脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。县档案馆业务建设评价(国家一级档案馆复查)增添设备项目产出指标完成情况：(1)增加了必要的设施设备，包括电脑，打印机，UPS不间断电源，精密空调馆区公众入口安检系统，金钱豹密集架等，确保了业务建设评价
15、工作顺利展开。(2)通过招投标与湖北华钦麒科技有限公司签订了二次林改档案数字化项目。共数字化8个乡镇的67295卷档案共计1018823幅，大幅度提高了馆藏档案的数字化率。(3)通过购买服务完成了馆藏到期档案的解密化控鉴定工作。本次解密划控共涉及106个全宗，25370卷档案，其中控制档案4806卷，开放档案20564卷。并制定了整套开放与控制目录。县档案馆消防、监控等安全设施整改项目产出指标完成情况：将原先库房及展厅内的过期S型气溶胶消防装置更换七氟丙烷消防灭火装置，共43套；完成了馆库监控数字化改造，将原先档案馆库内外模拟信号监控设备更换为高清信号，增加监控摄像头。2 .效益指标完成情况分
16、析。档案保护费效益指标完成情况：(1)建始县档案馆爱国主义教育基地共接待全县24家机关、企事业单位，超200余人次。有效地宣扬了建始县域文化，推动了红色文化传承，弘扬了革命精神。(2)让全县2000余人查阅到工作中、生活中所要利用的档案资料，良好的服务态度得到了社会广泛好评。(3)确保库房安全，按照“八防”要求，坚持每日库房温湿度记录，节假日严格执行封库制度，按月对库房进行安全检查,关闭电源开关，防备电源漏电，确保库房安全，同时做好消防工作；定期对库房温湿度进行调控，室温度控制在14-24度之间，湿度控制在45-60度之间。建始年鉴编辑印刷费效益指标完成情况：建始年鉴的出版，为党政机关、社会各
17、界以及中外投资者认识、研究、开发建设建始提供全面、系统、准确、翔实的信息，并积累建始县的历史资料，具有巨大经济和社会效益。乡村振兴项目效益指标完成情况分析：经济效益为512户农户人均收入6000以上，达到了预期；社会效益为“两不愁三保障”和安全饮水有保障；生态效益好；可持续影响指标为“两不愁三保障”和安全饮水有保障；满意度指标达标，群众认可度高达到100%o业务建设评价增添设备项目效益指标完成情况分析：保证了业务建设评价工作的顺利进行，确保了国家一级档案馆称号。档案馆将以此次档案业务建设评价为契机，把业务评价与基础业务工作结合起来，推动档案馆业务工作向指标要求看齐、向规范看齐，激发做好基础业务
18、工作的内生动力，建立推动业务工作发展的长效机制，达到“以评促建”的目的。县档案馆消防、监控等安全设施整改项目效益指标完成情况：改进为七氟丙烷灭火装置系统后，方可确保档案馆馆藏30余万卷档案实体和数据的消防安全。县档案馆配电改造项目实施后，能够确保档案馆馆藏30万卷档案实体及数据安全。将原先档案馆库内外模拟信号监控设备更换为高清信号，确保档案馆内及周边安全。四、绩效自评结果拟应用情况（一）评价结论。县档案馆预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。（二）存在问题。档案保护经费不足，24万元工作经费只能保护馆藏档案办公费、水电费等的正常运转，档案的征集、档案的数字化加
19、工经费远远不够。（S）改进建议。对于档案数字化加工所需资金问题，由档案馆专题写资金申请报批，特请上级领导专项研究，使资金落实到位，确保问题得到有效解决。（四）拟公开情况。本单位对单位2021年项目预算、执行、绩效目标完成情况在指定网站进行公开。2021年度建始县档案馆部门整体支出绩效自评表填报日）、2022.4.26总分：98期：单位名称建始县档案馆基本支出总额367.34万元项目支出总额191.95万元预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分部门整体支出总额505.64557.49100%18年度绩效目标1申报目标实际完成情况加强档案规范化管理工作，扎实开展
20、党风廉政建设，努力推进档案事业新发展。提高了档案规范化管理水平，扎实开展党风廉政建设，努力推进档案事业新发展，全年年初预定目标全面完成。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标档案安全保管馆藏30万卷馆藏30万卷40档案查阅利用查阅档案2000人（次）以上接待查阅档案2609人（次）档案的接收文书档案15000件以上人事档案600卷以上照片档案20000张以上文书档案15051件人事档案620卷照片档案20088张爱国主义教育基地接待全县超过200人参观县级机关、企事业单位超过200人（次）参观编撰文字50万字50万字建始年鉴（2021）印刷150册1
21、50册馆库更换消防灭火装改进为七氟丙烷灭火装更换库房及展厅内的消防置置系统灭火装置共43套馆内更换监控设备将原先档案馆库内外模拟信号监控设备更换为高清信号馆库监控数字化改造设施、设备全部到位。业务建设评价项目总投资85万元85万元乡村振兴512户农户512户农户质量指标确保30万卷档案的安全保管和利用.确保30万卷档案的安全保管和利用.确保30万卷档案的安全保管和利用编辑质量内容详实、文字精炼、编排科学优级确保消防及监控所换设施、设备质量符合国家标准确保消防及监控所换设施、设备质量符合国家标准确保消防及监控所换设施、设备质量符合国家标准保证国家一级综合档案馆验收合格确保建始县档案馆属国家一级档
22、案馆管理水平。建始县档案馆国家一级档案馆验收合格512户农户人均收入6000以上512户农户人均收入6000以上512户农户人均收入6000以上成本指标办公费2万2万差旅费0.5万0.5万电费2万2万劳务费10.975万元10.975万元印刷费0.5万0.5万水费0.3万0.3万其他商品和服务支出7.425万7.425万聘用人员工资3.6万元3.6万元出版印刷费2.8万元2.8万元库房消防设施改造57.2482万元57.2482万元机房消防设施改造10万元10万元配电设施改造22.4838万元22.4838万元馆库监控数字化改造10.268万元10.268万元增加设备29万元29万元购买服务1
23、0.5万元10.5万元二次林改数字化45.5万元45.5万元5名驻村队员差旅、租赁、办公费10万元10万元时效指标完成时间2021年2021年效益指标经济效益指标40社会效益指标爱国主义教育基地使全县200机关事业单位人员了解建始革命历史使全县200机关事业单位人员了解建始革命历史档案查阅利用让全县2000人民查阅到工作中、生活中所要利用的档案资料让全县2600多人查阅到工作中、生活中所要利用的档案资料对社会产生积极影响对全社会进行爱国主义思想教育对全社会进行爱国主义思想教育档案查阅利用查阅档案2000人（次）以上接待查阅档案2609人（次）“两不愁三保障”和安全饮水有保障“两不愁三保障”和安
24、全饮水有保障“两不愁三保障”和安全饮水有保障生态效益指标可持续影响指标积累资料为县志编撰积累资料：为机关工作提供参考；存史、资政、育人为县志编撰积累资料；为机关工作提供参考；存史、资政、育人育人让广大党员了解建始革命历史、热爱家乡、热爱建始让广大党员了解建始革命历史、热爱家乡、热爱建始保证档案馆藏档案的安全、扩充了馆藏容量，使查阅利用更高效服务于社会。保证档案馆藏档案的安全、扩充了馆藏容量，使查阅利用更高效服务于社会。更换消防灭火装置确保档案实体和数据的消防安全改进为七氟丙烷灭火装置系统后，确保了档案馆馆藏30余万卷档案实体和数据的消防安全更换监控设备更换为高清信号，确保档案馆内及周边安全更换
25、后可以确保档案馆内30余万卷实体档案及周边的安全防护“两不愁三保障”和安全饮水有保障“两不愁三保障”和安全饮水有保障“两不愁三保障”和安全饮水有保障满意度指标公众满意度98%98%年度绩效目标2申报目标实际完成情况加强档案规范化管理工作，扎实开展党风廉政建设，努力推进档案事业新发展。提高了档案规范化管理水平，扎实开展党风廉政建设，努力推进档案事业新发展，全年年初预定目标全面完成。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值(A)实际完成值(B)得分产出指标档案事业发展经费年初申报项目标总值215.4万元年终完成目标值215.4万元40效益指标档案事业发展经费年初申报项目标总值215.4万元年终完成
26、目标值215.4万元40偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值差额达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案L预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位整体支出资金的实际支出数。2 .定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为2X,得分=权重*BA）,反向指标（即目标值为WX,得分=权重*AB）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3 .定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应
27、分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。2021年度档案保护费项目绩效自评报告一、基本情况档案保护费是根据省委办公厅、胜政府办公厅关于加强县级国家综合档案馆建设的意见鄂办发（2012）55号关于“对档案保护、抢救、征购，每卷档案保护费不少于3元/卷。2021年县财政安排档案馆档案保护费24万元用于馆藏30余万卷档案的保管、保护以及档案的抢救、征集。二、绩效自评工作开展情况项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施
28、情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。L项目资金到位情况分析。截止2021年12月底，计划资金全部到位，共240000元。2 .项目资金执行情况分析。档案保护费预算资金240000元，根据实际需要申报计划，国库集中支付系统支付，主要用于馆藏档案抢救、征集、数字化建设、办公费、水电费、差旅费等。3 .项目资金管理情况分析。项目资金按计划，制定管理制度，对项目资金按项目实行“专款专用”。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。(二)绩效目
29、标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。(I)强化档案接待利用。搞好档案查阅利用，发挥窗口的职能作用。全年共接待查阅档案者2609人次,查阅档案资料3406卷(件)，提供复印9431张，接待异地查档115人(次)，面对大量复杂的查阅工作，坚持全心全意为人民群众服务，认真做好本职工作，良好的服务态度得到了社会广泛好评。(2)做好机构改革后各单位档案数据移交工作。按照县委办公室县政府办公室关于做好全县机构改革中档案工作的通知(建办文(2019)1号)文件规定：不再保留、纳入重新组建机构、撤销建制的部门和单位，自变动之日起档案全宗终止，档案整体移交新组建机构代管，达到规定年限的移交县级综合档案馆
30、。2021年共接收机构改革档案620卷，15051件，接收了建始县人民法院、水利局、财政局等单位的照片档案，目前馆藏照片档案数量达到了15618张。(3)完成了全县222个机关企事业单位档案目标管理考评验收。4 .效益指标完成情况分析。(1)建始县档案馆爱国主义教育基地共接待全县24家机关、企事业单位，超200余人次。有效地宣扬了建始县域文化，推动了红色文化传承，弘扬了革命精神。（2）让全县2000余人查阅到工作中、生活中所要利用的档案资料，良好的服务态度得到了社会广泛好评。（3）确保库房安全，按照“八防”要求，坚持每日库房温湿度记录，节假日严格执行封库制度，按月对库房进行安全检查,关闭电源开
31、关，防备电源漏电，确保库房安全，同时做好消防工作；定期对库房温湿度进行调控，室温度控制在14-24度之间，湿度控制在45-60度之间。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。档案保护经费不足，24万元工作经费只能保护馆藏档案办公费、水电费等的正常运转，档案的征集、档案的数字化加工经费远远不够。下一步将加大三层库房的管理力度，让温湿度保持在规定范围内。（二）拟与预算安排相结合情况。2021年度24万元档案保护费做到了专款专用，确保了馆藏30余万卷档案的安全保管开发和利用。（三）拟公开情况。此次绩效评价拟于在建始网公开。2021年度档案保护费项目绩
32、效自评表填报日期：2022年3月31日总分：99项目名称档案保护费主管部门馆藏服务股项目实施单位建始县档案馆项目类别1、部门预算项目2、上级专项口3、省对下补助资金项目口项目属性1、持续性项目2、新增性项目口项目类型1、常年性项目2、延续性项目口3、一次性项目口预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）项目预算资金总额2424100.00%20项目目标项目申报目标全年实际完成情况（1）档案馆库内的规范化管理（2）档案修复费（3）档案复制费（4）档案征集费（5）档案信息化建设（6）档案查阅利用确保档案馆馆藏档窠的规范化管理水平，按正常工作需要完成
33、全年任务一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（40分）数量指标档案安全保管馆藏30万卷馆藏30万卷40档案查阅利用杳阅档案2000人（次）以上接待查阅档案2609人（次）档案的接收文书档案15000件以上人事档案600卷以上照片档案20000张以上文书档案15051件人事档案620卷照片档案20088张爱国主义教育基地接待全县超过200人参观县级机关、企事业单位超过200人（次）参观质量指标确保30万卷档案的安全保管和利用确保30万卷档案的安全保管和利用确保30万卷档案的安全保管和利用时效指标项目运行时间一年一年成本指标办公费2万2万差旅费0.5万0.5万
34、电费2万2万劳务费10.975万元10.975万元印刷费0.5万0.5万水费0.3万0.3万其他商品和服务支出7.425万7.425万效益指标（40分）经济效益指标39社会效益指标爱国主义教育基地使全县200机关事业单位人员了解建始革命历史使全县200机关事业单位人员了解建始革命历史档案查阅利用让全县2000人民查阅到工作中、生活中所要利用的档案资料让全县2600多人查阅到工作中、生活中所要利用的档案资料生态效益指标可持续影响指标育人让广大党员了解建始革命历史、热爱家乡、热爱建始让广大党员了解建始革命历史、热爱家乡、热爱建始满意度指标群众满意度95%95%偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报
35、的目标值偏差达30%以上需填写）无改进措施及结果应用方案无备注：1 .预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。2 .定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为2X,得分=权重*BA）,反向指标（即目标值为WX,得分=权重*AB）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3 .定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%
36、）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。2021年度史志工作经费项目绩效自评报告2021年史志工作经费主要用于建始年鉴(2021)编纂出版。建始年鉴是由中共建始县委、县人民政府主办，建始县档案馆承编的地方综合性年鉴。是一部全方位记述一年一度建始县情的大型综合性、资料性书籍。该书全面、系统地反映2021年度建始县国民经济和社会发展的宏观态势及各行各业的情况，记述年度内重大事件，收录2021年的重要文献，提供当年翔实的统计性资料以及其他实用性资料。为建始经济建设和社会事业发展服务，为社会各界了解和研究建始提供信息。一、基本情况根据国务院办公厅关于印发全国地方志
37、事业发展规划纲要(2015-2020年)的通知国办发(2015)64号、省人民政府办公厅关于印发湖北省贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要(20152020年)实施方案的通知鄂政办函(2015)IoO号及全国地方志相关工作会议精神的讲话鄂志办发(2017)22号文件精神、国务院地方志工作条例湖北省地方志工作规定和省方志办关于做好省、州、县三级地方政府综合性年鉴编撰工作要求，市县一级政府每年出版一本地方综合年鉴，建始县每年编纂出版建始年鉴。1、项目基本性质建始年鉴编纂出版工作属于经常性项目，一年一鉴。2、涉及范围建始年鉴(2021)收录2020年度资料，涉及到全县110多个单位。稿件主要由各行业主
38、管部门和各乡镇的撰稿员撰写，并经撰稿单位领导审核。最后由档案馆方志年鉴股编辑、整理出版。5 .经费来源和使用情况建始年鉴印制费全年预算资金总额6.4万元全部为一般预算拨款。4、项目绩效目标建始年鉴编纂出版工作的绩效目标是印刷出版建始年鉴(2021)150册。二、绩效自评工作开展情况项目开展前进行调查、研究讨论，项目实施过程由年鉴编辑负责人及时跟踪项目实施情况，项目实施完成后成立项目自评小组，自评小组结合评价内容对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，扎实开展项目自评。1 .由年鉴编辑人员对各单位撰稿人进行指导、督促各单位完成年鉴稿。2 .各单位交稿后，对各单位
39、年鉴稿进行编辑整理、修改。3 .参考各市县的出版情况，经过与省内多家出版社联系，并进行多方对比，建始县档案馆与长江出版社签订印刷合同，由该公司印刷出版建始年鉴(2021)150册。4 .目前已完成印刷工作。5.项目完成后评价工作小组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。三、绩效目标完成情况分析（一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析项目预算资金6.4万元全部到位。根据实际需要申报计划，国库集中支付系统支付，项目资金为财政资金，全部用于史志工作所需经费。2、项目资金执行情况分析此项目预算资金6.4万元，其中：建始
40、年鉴（2021）150册的出版印刷费2.8万元、聘请一名老同志参与史志编写工资支出3.6万元。3、项目资金管理情况分析在项目资金管理方面，按照湖北省关于差旅费、培训费、会议费及政府采购等相关财经法律法规的规定对项目经费进行管理。在大额采购的过程中能按照政府采购的规定实施政府采购手续。项目经费开支由经手人、财务负责人审批，会计审核后从专项经费帐户中支出。保证了业务项目的安全有效运行，确保项目的顺利实施。（二）项目绩效指标完成情况分析1、产出指标完成情况分析项目按计划要求的时间节点完成，符合质量要求，完成了编纂出版工作任务。完成印刷出版150册，全部通过验收全部合格,完成了项目预算批复的绩效指标。
41、2、效益指标完成情况分析建始年鉴的出版，为党政机关、社会各界以及中外投资者认识、研究、开发建设建始提供全面、系统、准确、翔实的信息，并积累建始县的历史资料，具有巨大经济和社会效益。四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施绩效目标全部完成。绩效自评结果待财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。改进措施：继续完善建始年鉴的条目框架设计，由于社会进步、机构改革、职能变动等各种原因，未能及时熟悉和掌握,应加大沟通和联系力度，在制定当年度年鉴条目框架时与各承编单位形成互动，确保框架条目能够始终围绕各单位各行业中心工作来开展编修。项目名称史志工作经费主管部门建始县档案馆项目实施单位建始县档案馆项目类
42、别1、部门预算项目2、上级专项口3、省对下补助资金项目口项目属性1、持续性项目2、新增性项目口项目类型1、常年性项目2、延续性项目口3、一次性项目口预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）项目预算资金总额6.46.4100%20分项目目标项目申报目标全年实际完成情况公开出版建始年鉴（2021）150册1.公开出版建始年鉴（2021）150册；2.编印建始县档案馆馆藏档案全宗指南50本、建始县档案馆指南续编50本一级指标三级指标项目申报的目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（40分）数量指标编撰文字50万字50万字40建始年鉴（2021）印
43、刷150册150册质量指标编辑质量内容详实、文字精炼、编排科学优级时效指标完成时间2021年2021年成本指标聘用人员工资36000元36000元出版印刷费28000元28000元填报日期：2022.3.24总分:99效益指标（40分）经济效益指标间接产生为经济发展服务为经济发展服务39社会效益指标对社会产生积极影响对全社会进行爱国主义思想教育对全社会进行爱国主义思想教育生态效益指标可持续影响指标积累资料为县志境携枳累济料；为机关工作提供参考：存史、政.有人为县志编撰积累资料；为机关工作提供参考；存史、资政、育人满意度指标公众满意度95%95%偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差
44、达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案备注：1 .预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。2 .定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为NX,得分=权重*BA）,反向指标（即目标值为WX,得分=权重*AB）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3 .定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。2021年度乡村振兴经费项目绩效自评报告一、基本情况（一）按照安排，本单位帮扶村为业州镇当阳坝村及雀儿笼。乡村振兴经费项目旨在加强驻村帮扶力度，以走访入户找短板、谋划乡村振兴产业推发展、落实惠民政策促公平、强化乡风文明为引领，进一步深化驻村扶贫工作，确保实现当阳坝及雀儿笼村512户村民脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。（二）到村入户，详细了解贫困户家庭状况，分析贫困原因,了解脱贫需求，共商脱贫措施。进一步巩固脱贫成果，加强基础设施建设，促进村安全饮水、电力设施、道路建设、网络覆盖等达到脱贫标准，进一步引导村民发展好产业
