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1、XX市自然资源和规划局20XX年部门整体支出绩效自评报告为贯彻落实中华人民共和国预算法中共XX省委XX省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（X发2011号）等有关规定，根据xx市财政局关于印发V2xx年度XX市市级绩效评价工作方案的通知（财绩20xx63号）文件要求，我部门高度重视，积极开展部门整体支出绩效自评工作，现将自评结果报告如下：一、自评工作开展情况（一）项目支出自评情况根据绩效工作评价工作方案，20xx年度局部门组织对部门本级和所属预算单位50万元（含50万元）以上项目进行了梳理，明确共有8个项目需开展绩效自评，分别为：局本级3个项目、市不动产登记中心1个项目、市城市建设档案
2、馆1个项目、市地理信息和土地整理中心2个项目和市土地储备中心1个项目。1 .市自然资源局本级开展绩效自评的共有3个项目，分别为地灾中心大楼运行维护经费126万元，自然资源和规划工作经费837万元，规划编制经费1170万元。地灾中心大楼运行维护经费项目：该项目年初预算为126万元,项目经费用于保障地质灾害防治指挥中心正常运转，主要用于办公设施维护、档案管理等。该项目主要依据XX市地质灾害防治指挥中心B楼物业管理服务合同及实际需要根据进行采购支付，实际执行情况良好。自然资源和规划工作经费项目：该项目年初预算为837万元,项目经费主要用于保障XX天地图更新项目98万元、规划技术复核审图服务费400万
3、元、集体建设用地和农用地基准地价制定试点、标定地价制定委托业务经费65万元、农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记督导20万元、土地评估、宣传等费用105万元、创建和扶贫工作经费8万元、XX市地价动态监测委托业务经费10万和第三次土地调查、测绘管理费、规划项目调研、论证、评审，对省下发我市境内140个测量标志点管护，开展全市范围内的测量标志点、灾害点日常巡查等131万元。经费保障项目根据工作开展时序推进，基本完成了年初预定目标。规划编制经费项目：该项目年初预算为3000万元，后因合同约定付款进度调整，预算调整为1170万元。项目经费主要用于保障XX市国土空间总体规划、城市规划区范围内地形图测
4、绘、重点地块研究和控规更新编制和XX市5G通信基础设施规划编制工作。由于规划编制受验收、分期付款等客观因素制约，除部分编制经费申请结转外，其余资金执行均有序推进。2 .市不动产登记中心开展绩效自评的1个项目为不动产登记管理经费项目。该项目年初预算为392万元，主要用于不动产便民服务能力提升34万元、不动产权利证明工本费50万元、档案整理外包经费及印刷费65万元、律师顾问费12万元、便民设备购置费共91万元、政府购买服务，企业办证“立等可取”能力提升90万和军转人员待遇50万元。该项目全面完成年初预设的各类绩效指标。3 .市城市建设档案馆开展的绩效自评的1个项目为城建档案综合管理经费项目。该项目
5、年初预算为100万元，主要用于档案库房报警联动建设、数据迁移、增加功能模块第三方测评维护费、档案消毒设备、数字化加工、档案盒、密集架维护费等采购支出。该项目已基本完成各项建设内容，完成了数字化加工、档案平台维护、消防系统改造、规划展馆维护及档案消毒设备的购买，实现完成档案接收和信息化同步，档案验收归档率百分之百。4 .市地理信息和土地整理中心开展的绩效自评的共有2个项目，分别为国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费项目和市本级补充耕地指标统筹项目。国土资源信息安全等级保护建设项目：该项目年初预算为104.2万元，用于各类信息安全保障，主要为信息机房运维服务经费14.2万元、国土资源业务费用
6、20万元和国土资源信息保障能力提升70万元。该项目已完成各项安全更新、信息安全等级保护登记测试。市本级补充耕地指标统筹项目：该项目年初预算为39000万元,实际统筹指标成本财政未到位。项目预设从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设项目占补平衡挂钩，20xx年统筹总任务为3000亩已完成。该项目存在资金未到位问题。5 .市土地储备中心开展绩效自评的1个项目为土地储备成本项目。该项目年初预算为4880万元，实际财政资金到位440万元。项目资金用于保障土地收储收购、重点工程项目用地和土地报批等费用，具体使用为重点工程建设项目用地及部分商住用地报批费用3000万元、建来化工厂地块污染土壤检测详
7、细调查报告费用约IOO万元，原收购的长安厂地块土壤修复费用约IoOO万元、中心城区储备土地净地环境治理费年度支付费用按60%计48。万、土地收购、工程建设等中介服务委托代理费200万元。移交属地管理地块委托费IOO万元。该项目基本完成了年初设定的各项目标，有力保障了市城区土地供应，该项目存在部分财政资金未完全到位的问题。（二）部门整体支出自评情况L部门主要职责：根据中共XX市委、XX市人民政府关于市级机构改革的实施意见（六发206号）规定，XX市自然资源和规划局部门主要职责是：按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家
8、、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定，并监督实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和全市地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责矿产资源管理工作负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源和规划领域科技发展。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。统一领导和管理市林业局。完成市委、市政府交办的其他任务。职能转变。市自然资
9、源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。2 .组织架构：市自然资源和规划局部
10、门包括局本级和8个所属预算单位组成（其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位O个,公益一类事业单位8个，公益二类事业单位。个）。8个所属事业单位分别为：XX市城区自然资源管理中心、XX市不动产登记中心、XX市地理信息和土地整理中心、XX市土地储备中心、XX市自然资源执法支队、XX市地质环境监测中心、XX市城市建设档案馆、XX市国土空间规划编制研究中心。3 .部门核心工作任务完成情况一是规划引领导向更加鲜明。压茬推进市级国土空间总体规划编制，深入开展专题研究和重大问题分析，完成生态保护红线评估调整，积极推进城镇开发边界试划。二是土地要素保障更加精准。印发关于明确土地征收和建设用地审查报批有关
11、事项的通知，衔接国家和省用地审批政策。抓住省级“成片开发”过渡期政策窗口，集中报省受理审查用地4600亩，面积全省第一。三是耕地占补平衡不断规范。积极推进永久基本农田核实整改,划定永久基本农田储备区19.5586万亩，建立永久基本农田储备区数据库，为依法落实占用补划节省时间。全年新增耕地3.87万亩，超出省下达任务2.72万亩，连续二十一年实现耕地占补平衡，交易占补平衡指标5337.4亩。四是节约集约用地力度不断加大。积极盘活存量建设用地，实施城镇低效用地再开发1245亩。加强批而未供和闲置土地清理，批而未供处置率28.8%,闲置土地36.2%,超额完成省下达处置率15%的目标。五是矿产资源开
12、发水平稳步提升。开展新一轮矿产资源规划(20xx-2025年)编制。积极创建绿色矿山，新增2家国家级绿色矿山，矿山采矿回采率、选矿回收率和综合利用率均保持较高水平。六是全力助推脱贫攻坚。单列贫困县新增建设用地计划3200亩、增减挂钩计划11123亩，市级统筹部分优先保障计划执行较快的贫困县区。全年兑现增减挂钩周转指标145万亩，优先保障了农民安置和农村基础设施建设需要。七是积极服务乡村振兴。有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，十七个试点村规划编制形成初步成果。申报开展全域土地综合整治试点，霍邱县冯井镇、霍山县但家庙镇两个项目获自然资源部批准。八是坚决防范化解重大风险。加快土地储备专项债券使
13、用，截止20xx年底，全市共支付使用30.7181亿元，支付进度达100%。九是加强生态保护修复。停止审批露天矿山开采项目，各级投入治理资金2704.38万元，完成废弃矿山生态修复项目25个、治理面积199.82公顷；引导在建和生产矿山企业落实“边生产、边修复”责任，治理面积70.3公顷。4 .部门自评工作组织实施情况我局始终高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以局长任组长、分管领导为副组长的预算支出绩效评价领导小组，强化了局属预算单位的管理意识一是及时完成预算下达工作。年度预算正式批复后，局机关根据各预算单位制定的预算计划及时下达正式预算批复并绩效目标，各单位按预算工作计划申报经费。单位财务
14、在每季度末对财务收支情况向分管领导进行汇报，并根据财政部门下发的预算进度函加强对预算单位支付进度的监督和督促，强化日常预算绩效管理。二是坚决贯彻执行各级财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力。加强财务人员学习行政事业单位内部控制规范,对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；严格贯彻执行xx省财政厅关于严控“三公经费”预算管理的通知和党政机关厉行节约反对浪费条例的规定与精神。三是严格“三公经费”的控制。加强公务用车管理，招待费按标准接待，使我局“三公经费”严格控制在预算范围之内。5 .部门履职效果情况20xx年度我部门综合目标设定符合国家法律法规和社会发展总体规划，符合部门“三定”
15、方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。部门支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合政府采购及预决算评审有关要求，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经自评，我部门20xx年度部门整体支出绩效评价IOO分得分98.73分。履职完成情况：数量方面指标I:保障机关事业单位正常运转。指标2:完成规划编制4项、完成天地图XX更新7项、规划审图65项、土地拍卖、评估、公证、推介、宣传等费用5项。指标3:完成重点工程建设项目用地及部分商住用地约IOoo亩报批，中心城区储备土地净地拟需进行围挡、绿化、扬尘覆盖
16、等环境治理地块约IOOO亩；长安厂地块16.43亩土壤修复。指标4:统筹指标3000亩，每亩1.3万元。指标5:征地组件报批10件，征迁审核认证及包干测算5000亩。指标6:规划档案及城市建设档案数字化加工3千6百卷、库房消杀容积10立方米设备、完成规划展馆12000平方米各项运行维护。指标7:完成中心城区土地和房屋登记和档案管理的日常工作。指标8:执法巡查、卫片检查、例行督察及案件查处。指标9:扶贫干部补助费2项。该九项指标设定的年度指标值基本完成，其中规划编制指标项，因实际工作中的形势变动，部分原定规划编制未开展，年初项目经费部分收回；重点工程报批等工作已开展完成但财政资金仅到位部分；统筹
17、指标完成3000亩目标，但统筹成本财政未支付。我局开展“天地图xx”建设，扩展“一张图”及综合监管平台建设内容，不断提升全市自然资源系统信息化及电子政务平台建设水平。严格新增耕地项目核实认定，全年新增耕地3.87万亩，超出省下达任务2.72万亩，连续二十一年实现耕地占补平衡，交易占补平衡指标5337.4亩，保障重点工程项目用地需要。20xx年度累计上报用地3.59万亩，获批1.33万亩。全年供应土地4.09万亩，其中市本级供应3324亩。全年开展执法巡查L05万次，有效制止违法用地139宗，立案查处违法用地242件。土地卫片纳入约谈问责的新增违法用地占耕比下降至0.6%。质量方面指标1：规划编
18、制是对城市经济、社会、环境的发展所作的全局性、长期性、决定全局的谋划和规划。指导、调控城乡建设和发展,对于促进经济社会发展、有效配置公共资源、保护生态环境、协调利益关系、维护社会公平具有十分重要的意义。指标2:卫片执法工作全省力争上游、及时发现制止和查处违法案件、顺利完成别墅清理整治工作、耕地保护专项督察发现违法问题整改到位。指标3:宣传贯彻实施物权法、不动产登记暂行条例以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。指标4:加强征地管理，推进农宅试点。指标5、按时完成土地收购、工程建设、土地招拍卖、林地勘验编制、土壤修复工程监理及第三方评估等。指标6、严控用地规模，节约集约用地。指标7、推进X
19、X市数字城建档案馆建设，实现城市建设档案管理、利用的高效、便捷。指标8、通过土地整理增加耕地。该八项指标全部完成。时效方面指标1：在规定时间内完成规划编制工作。指标2:在规定的时间内，完成中心城区储备土地净地拟需进行围挡、绿化、扬尘覆盖等环境治理工作。指标3:按照市政府会议纪要精神，在20xx年年底前完成3000亩的统筹指标任务的既定目标下，有序推进统筹工作，计划先期同步划转指标。指标4:在规定时间内完成不动产登记工作。指标5、在规定时间内完成耕地保护专项督察发现违法问题整改工作。指标6、在规定时间内完成地灾防治工作、城区集体土地住宅房屋拆迁货币化补偿及购房券安置补偿工作。指标7、在规定的时间
20、内，完成档案的收集及数字化加工。以上七项指标均完成。成本方面指标1：规划编制经费履行招投标手续，降低编制经费成本。指标2:中心城区储备土地净地进行围挡、绿化、扬尘覆盖等环境治理.履行招投标手续，降低经费成本。指标3:物业管理费、办公楼施设维护费、办公设备购置费实行政府采购，降低办公设备、维修成本。上述三项指标均完成年度目标值。履职效果情况：经济效益方面指标1：有利于方便群众办证，提高办证效率，消除“信息孤岛促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。指标2:地下管线信息系统为综合管廊规划提供依据，为工程施工管理提供现状资料，为政府决策提供
21、可靠依据。指标3:提升行政审批的效率和效能，杜绝开发企业虚报、瞒报引起的损害公共利益事件发生，减少规划管理过程中的法律纠纷和信访事件发生。上述三项指标均完成年度指标值。不动产统一登记改革全面落地，在“停旧发新”的基础上，市本级已实现1个工作日办结，各县区办理时限压缩至3个工作日以内。市本级依托政务服务网和“皖事通”APP,登记业务全面实现“网上办”、“掌上办”，在全省率先实现不动产登记费用网上支付服务24小时“全覆盖”。多审合一、多证合一”落地见效，实现“一窗受理、并联审查、一窗核发”，市本级建设用地规划许可证办理时限从15个工作日减至3个工作日。建立建设用地审查会签会审工作制度，制定xx市自
22、然资源和规划局矿业权审批会审工作办法，业务流转更加顺畅高效。社会效益方面指标1：地质灾害防治防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命财产安全，促进经济和社会的可持续发展。指标2:优化配置空间资源，科学指导城市发展，为城市建设提供控制指标。指标3:促进耕地集中,便于经营,提高土地集约利用水平,促进土地资源可持续利用。指标4、开展储备土地污染地块土壤详细调查、风险评估及土壤修复,保护群众合法权益。以上四项指标都已完成。20xx年，面对历史罕见的汛情和严峻的地质灾害防治形势，在党委政府统一指挥下，全系统尽锐出战，各级认真落实值班值守、信息报送等工作制度，发扬连续作战精神，加大隐患排查
23、频次和范围，提前预警转移群众1202户4170人,成功预报了19起地质灾害的发生，占全省46.3%,有力保障了人民群众生命安全。强化非煤矿山领域安全隐患排查整治，防范安全生产事故。积极推进城镇开发边界试划。开展城区重点片区研究和城市设计，积极做好详细规划和具体项目选址、规划设计审查工作，落实市城区“畅强补”专项行动，高效服务城市基础设施和功能性项目，“织补”城市功能，盘活城市边角地592亩。盘活存量建设用地，实施城镇低效用地再开发1245亩，鼓励企业利用存量提升改造开发，批准博微长安等6家企业实施厂区改造并免于增收土地价款，取得节约集约用地和降低企业成本双赢。生态效益方面指标1：形成生产空间集
24、约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。指标2:合法合理用地，保障生态建设用地上述四项指标均完成年度指标值。该两项指标均完成年度值。社会满意度及可持续性影响：20xx年，省自然资源厅、市政府考核涉及任务均已得到落实。二、自评结果概述L部门预算及执行情况20xx年本部门项目年初预算为51719.4万元，其中一般公共预算基本支出3130.92万元，项目支出48588.48万元。项目资金支出主要分配至15个子项目：规划编制经费3000万元,自然资源和规划工作经费837万元，地灾中心运行维护等经费126万元，对个人和家庭补助16.07万元，土地收储报
25、批费用4880万元，市本级补充耕地指标统筹39000万元。国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费104.2万元，城建档案馆综合管理经费IOO万元，不动产登记管理经费392万元，扶贫人员补助经费4.21万元，市国土资源执法专项经费30万元，直属分局运转维护费36万元，自然资源和规划工作经费20万元。市国土空间规划编制研究中心人事代理人员工资、奖金等补贴35万元，车辆运行维护费8万元。其中，规划编制经费3000万元因规划方案编制实际需要，申请财政部门收回1830万元，申请结转501.67万元；市本级补充耕地指标统筹39000万元项目任务已完成，但39000万元统筹成本财政未支付；土地收储报批费
26、用4880万元，财政仅支付440万元报批成本。部门20xx年实际下达指标8560.12万元，实际列支8341.6万元，预算执行率97.45%。本部门专项资金严格管理，坚持专款专用，各项目均通过财政预算单位财务服务平台进行转账单独核算。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，坚持专项资金严格管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2 .绩效项目偏差情况说明市本级补充耕地指标统筹项目自评IOO分得分85分，土地储备成本项目自评100分得分74.55分，以上两个项目自评分数中等，主要是由于客观原因造成：市本级补充耕地指标统筹
27、项目年初预算39000万元项目成本财政未支付，但因工作实际已经开展且完成年度统筹3000亩目标，成本支出此项未得分。土地储备成本项目年初预算4880万元实际只支付440万元项目成本，绩效目标无资金保障难以完成。3 .“三公经费”支出预算及执行情况20xx年“三公经费”年初预算安排为46.23万元，实际支出数为23.61万元（其中公务接待费7.2万元，公务用车运行维护费16.41万元，因公出国（境）费O万元），预算执行率为51.07%。为进一步压缩“三公经费”，贯彻落实中央、省委、和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”、厉行节约等有关文件精神，我部门先后修订了xx市自然资源和规划局财务管理暂
28、行办法，并严格按照规定执行。4 .发现的主要问题通过前述对我部门整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些差距和不足。一是预算编制的合理性有待提高。预算编制时因业务推进时序等客观原因，对项目支出进度、项目资金量估算有偏差，具体执行时存在请求财政部门调节的现象。二是本年项目资金结余较大，其主要原因是规划编制付款存在一定滞后性，需经过专家验收、提请发布等多个编后流程，编制预算时对时间把握不足。三是预算绩效管理人员现在大部分都由专职财务人员兼顾，日常财务工作比较多；预算绩效涉及的专业及实际管理的知识比较广，不经过专业的培训和学习比较难以胜任这项工作。三、下一步
29、工作措施L自评结果与通报反馈根据自评工作实施方案，我部门安排部门本级和所属单位20xx年50万元以上项目支出开展了绩效自评。自评项目共计八个，地灾中心大楼运行维护经费项目自评IOO分得分96.2分，自然资源和规划工作经费项目自评IOO分得分94.9分，规划编制经费项自评IOO分得分93分，不动产登记管理经费项目自评IOO分得分96.5分，城建档案综合管理经费项目自评IOO分得分96.6分，国土资源信息安全等级保护建设项目自评IOO分得分98分，市本级补充耕地指标统筹项目自评IOO分得分85分，土地储备成本项目自评IOO分得分74.55分。总体来看，部门项目支出绩效完成情况基本完成年初预期目标，
30、执行率均达到基本完成的标准，部分项目因财政资金未到位影响了资金执行率，但实际工作目标都已完成，属于客观因素影响，应当综合考虑。2.改进方向及工作打算针对上述存在的不足及部门整体支出管理工作的需要，我部门将配合市财政局做好绩效复评工作，并通过开展部门整体支出预算绩效管理，建立财务科室与相关业务科室的分工协调机制，加强对所属事业单位的业务指导，进一步提高财政资金使用效益和公共服务水平。拟实施改进措施如下：一是细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；
31、编制范围尽可能的全面、不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的使用用途列报，同时严格费用支出内容进行财务核算，预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。三是进一步严控“三公经费”支出，严控“三公经费”的规模和比例及“三公经费”支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金等行为。四是进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，将继续加
32、强与市财政部门的积极配合开展好整体支出及项目资金绩效管理工作。运用好绩效评价的结果，不断提高预算管理水平。进一步完善各项绩效管理过程，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。附：部门整体支出绩效自评表.xlsx部门整体支出绩效自评表（20XX年度）部门六安市自然资源和规划局部门预算资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额51719.48560.128341.61097.45%9.75其中：当年财政拨款一一上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：保障行政事业单位正常运转。
33、目标2：加强规划引导，加快中心城市建设。目标3：加强征地管理，推进农宅试点。目标1：严控用地规模，节约集约用地。目标5：显化资产效应，着力经营土地。目标6：强化市场调控，加强土地储备。目标7：培育矿权市场，加强矿政管理。目标8：强化耕地保护，提高耕地质量。目标9：强化日常监管，加强执法监察。目标10：夯实业务根基，提升服务能力全年工作有序推进，强调规划优先，统筹推全市国土空间规划体系建设，开展城区重点片区研究和城市设计。严格落实土地要素跟项目走、严守生态红线优化路径走的要求，印发了关于明确土地征收和建设用地审查报批有关事项的通知，衔接国家和省用地审批政策，同时根据项目建设内容和时序，严把土地使
34、用标准，批而未供和闲置土地处置超额完成省级下发目标。全年全市供应土地409万亩，有力保障社会经济发展。积极推进永久基本农田核实，建立永久基本农IB储备区数据库，划定永久基本农IB储备区19.56万亩。开展新一轮矿产资源规划（2021-2025年）编制,枳极创建绿色矿山。全年开展执法监察1.05万次，完成违建别里、农村乱占耕地建房等专项整治。绩效指标级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出数量指标指标1：保障机关事业单位正常运3130.92已完成22指标转。指标2：完成规划编制4项、完成天地图六安更新7项、规划审图65项、土地拍卖、评估、公证、推介、宣传等费用
35、5项。38821356.5921.75规划编制因序时进度，收回资金1830万元，并因合同支付进度巾清结转501.67万元。土地拍卖评估等费用年初设置不合理，因疫情影响，全年土地招拍挂次数减少。指标3：完成重点工程建设项目用地及部分商住用地约IOOO亩报批，中心城区储备土地净地拟需进行围挡、绿化、扬尘覆盖等环境治理地块约1000亩；长安厂地块16.43亩土壤修复。4880367.5621.67受疫情影响，财政资金保障市重点工程建设，财政资金未到位4440万元。指标4：统筹指标3000亩,每亩1.3万元。39000已完成22全年任务已完成，因财政资金困难未到位成本资金指标5：征地组件报批10件，征
36、迁审核认证及包干测算5000亩。3635.9222指标6：规划档案及城市建设档案数字化加工3千6百卷、库房消杀容积10立方米设备、完成规划展馆12000平方米各项运行维护。10095.7810.96指标7：完成中心城区土地和房屋登记和档案管理的日常工作。392389.4910.99指标8：执法巡查、卫片检查、例行督察及案件查处。3025.8410.86指标9：扶贫干部补助费2项。16.0712.1210.75质量指标指标1：规划编制是对城市经济、社会、环境的发展所作的全局性、长期性、决定全局的谋划和规划。指导、调控城乡建设和发展，对于促进经济社会发展、有效配置公共资源、保护生态环境、协调利益关
37、系、维护社会公平具有十分重要的意义。完成任务上级认可已完成22指标2：卫片执法工作全省力争上游、及时发现制止和查处违法案件、顺利完成别里清理整治工作、耕地保护专项督察发现违法问题整改到位。完成任务已完成22指标3：宣传贯彻实施物权法、不动产登记暂行条例以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策完成任务已完成22指标4：加强征地管理，推进农宅试点。完成任务已完成22指标5、按时完成土地收购、工程建设、土地招拍完成任务已完成22卖、林地勘验编制、土壤修复工程监理及第三方评估等指标6、严控用地规模，节约集约用地。完成任务已完成22指标7、推进六安市数字城建档案馆建设，实现城市建设档案管理、利用的高
38、效、便捷。完成任务已完成22指标8、通过土地整理增加耕地完成任务已完成22时效指标指标1：在规定时间内完成规划编制工作。完成任务已完成22指标2：在规定的时间内，完成中心城区储备土地净地拟需进行围挡、绿化、扬尘覆盖等环境治理工作.完成任务已完成22指标3：按照市政府会议纪要精神，在2020年年底前完成3000亩的统筹指标任务的既定目标下，有序推进统筹工作，计划先期同步划转指标完成任务已完成22指标4、：在规定时间内完成不动产登记工作。完成任务已完成22指标5、在规定时间内完成耕地保护专项督察发现违法问题整改工作完成任务已完成22指标6、在规定时间内完成地灾防治工作、城区集体土地住宅房屋拆迁货币
39、化补偿及购房券安置补偿工作完成任务已完成22指标7、在规定的时间内，完成档案的收集及数字化加工完成任务已完成22成本指标指标1：规划编制经费履行招投标手续，降低编制经费成本。履行招标手续，按程序操作履行招标手续，按程序操作22指标2：中心城区储备土地净地进行围挡、绿化、扬尘覆盖等环境治理.履行招投标手续，降低经费成本。履行招投标手续，按程序操作履行招标手续，按程序操作22指标3：物业管理费、办公楼施设维护费、办公设备购置费实行政府采购，降低办公设备、维修成本。履行招上、不按程序操作履行招标手续，按程序操作22效益指标经济效益指林指标1：有利于方便群众办证，提高办证效率，消除“信息孤岛”，促进不
40、动产登记信息更加完备、准确、可靠，建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。完成得满分已完成44指标2：地下管线信息系统为综合管廊规划提供完成得满分已完成33依据，为工程施工管理提供现状资料，为政府决策提供可靠依据。指标3：提升行政审批的效率和效能，杜绝开发企业虚报、瞒报引起的损害公共利益事件发生，减少规划管理过程中的法律纠纷和信访事件发生完成得满分已完成33社会效益指标指标1：地质灾害防治防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命财产安全，促进经济和社会的可持续发展。完成得满分已完成2.52.5指标2：优化配置空间资源，科学指导城市发展，为城市建设提供控制指标
41、。完成得满分已完成2.52.5指标3：促进耕地集中,便于经营，提高土地集约利用水平,促进土地资源可持续利用.完成得满分已完成2.52.5指标4、开展储备土地污染地块土壤详细调查、风险评估及土壤修复,保护群众合法权益。完成得满分已完成2.52.5生态效益指标指标1：形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空完成得满分已完成55间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。指标2：合法合理用地，保障生态建设用地完成得满分已完成55可持续影响指标无O0满意度指标服务对象度指标指标1：市政府目标绩效考核完成得满分已完成55指标2：省国土资源厅年度工作考核完成得满分已完成55总分IOO98.73
