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中学采购报销制度为规范学校财务制度，便于学校经费的的管理和正常使用，更好的为学校教育、教学工作服务，根据上级有关部门精神，特制定本制度。1 .财务报销审批权限学校实行审批制度，学校所有的财务支出都必须经相关手续流程审批后，方可到财务室办理。2 .预算申报及采购制度学校各类需要采购的物品及维修项目，必须由相关处室先提出申请、做好预算，并填写好中学采购（维修）申请表，大额采购或维修须经校委会集体研究讨论，校工会财务小组通过，方可进入采购程序。采购秉承“一人为私，两人为公”的原则，具体经办人在原始票据上签字（须两人以上），由分管领导和主要领导审核、签字后交财务。3 .外出学习、培训费用报销制度教师外出学习、培训报销需要材料（公务出差审批单、差旅报销单、校内文件传阅单、文件、产生费用单据或费用说明），所有材料填写完整，并由处室负责人把关审核签字后，集中报分管领导和主要领导审核签字，最后交由财务处理。
