安全阀校验机构评审作业指导说明书.doc

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1、安全阀校验机构评审作业指导说明书安 全 阀 校 验 机 构鉴定评审作业指导书1 目的为了规范安全阀校验机构核准的现场鉴定评审工作，确保现场鉴定评审的工作质量，制定本作业指导书。2 适用范围适用于安全阀校验机构的现场鉴定评审，包括首次核准、增项核准、换证核准。3 引用文件 特种设备安全监察条例 特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则 特种设备检验检测机构管理规定 TSG Z70012004 特种设备检验检测机构核准规则 TSG Z70022004 特种设备检验检测机构鉴定评审细则 TSG Z70032004 特种设备检验检测机构质量管理体系要求 特种设备检验检测机构核准规则（TSG Z7001-

2、2004）第1号修改单 特种设备检验检测机构核准规则（TSG Z7001-2004）第2号修改单 特种设备检验检测机构核准规则（TSG Z7001-2004）第3号修改单 特种设备检验检测机构鉴定评审细则（TSG Z7002-2004）第1号修改单 TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程4 术语本作业指导书采用TSG Z70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求中的术语，以及以下术语。 专业技术人员：指具有中专以上学历理工科专业的人员，或者具有技术员以上职称的人员。 持证人员：指持有质量技术监督部门颁发的特种设备作业人员资格证，即安全阀维修人员资格证的人员。持证人员的资格

3、证应在有效期内，方为有效。 机构职工总数：指校验机构内与安全阀校验工作有关的人员，包括校验维修人员、相关管理人员的数量之和，也包括聘用人员（含合同工），不包括试用人员。 关键场所：是指安全阀校验、维修实施场地；样品接收、发放场所等。 关键岗位人员：是指技术负责人、质量负责人、安全阀校验责任师。 新增核准项目：指换证核准或增项核准时，校验机构在上一个核准周期内没有的项目，或在上一个核准周期内虽然有相应项目但未从事过特定设备（限定的项目）的校验工作；或新成立的校验机构所申请的项目。以上情况所涉及的项目，均视为新增核准项目。5 换证核准（含首次核准）现场鉴定评审包括:评审前准备、预备会、首次会议、现

4、场巡视、分组评审、评审组内部沟通、意见交流、末次会议等环节。其流程见图1。 现场评审前的准备工作 评审组成员接收特种设备鉴定评审任务书。 评审组长与评审员、申请机构沟通，明确抵达的时间等事宜。 评审组长从鉴定评审单位接收如下评审用资料：a. 申请机构的安全阀校验机构核准申请书。b. 申请机构的质量手册。c. 申请机构的程序文件目录。d. 现场鉴定评审记录表（含首、末次会议签到表）。e. 评审人员工作纪律。 f. 有关文件（现场鉴定评审记录表、现场鉴定评审报告、整改报告等）的电子版。g. 其它资料（如特种设备现场鉴定评审通知函、特种设备鉴定评审约请函、技术服务合同等）。 评审组长对现场评审过程进

5、行策划。评审组长到达现场后，对申请机构和评审人员进行必要的了解，对评审工作日程安排、评审人员分工、抽样等事项作必要的策划。鉴定评审的流程详见图1. 预备会评审组成员在评审工作开始前一天应到达申请机构。a. 预备会前的评审组内部沟通会。评审组成员全部抵达后，评审组长组织全体评审组成员召开内部沟通会，协商评审人员的分工、评审日程安排等，向评审组成员传达评审要求、评审人员工作纪律等。b. 内部沟通会议后,评审组长组织召开由全体评审组成员、当地质量技术监督部门代表和申请机构有关人员参加的预备会，向当地质量技术监督部门代表通报情况，明确评审组成员分工（一般分为资源条件组、质量管理体系组和校验工作质量组）

6、、评审计划、评审要求、评审方式、评审方法等。在预备会上还应当明确校验工作质量评审中现场跟踪检查的项目及要求。 首次会议首次会议由评审组长主持，全体评审组成员、当地质量技术监督部门代表和申请机构有关人员参加。首次会议时间一般为30分钟，与会人员在首次会议签到表上签名。具体内容如下：a. 与会各方代表介绍到会人员。b. 评审组长说明评审依据、评审范围、评审程序、评审分工，以及末次会议的计划时间及内容，并征求申请机构的意见。c. 申请机构负责人简要介绍鉴定评审准备情况和自查情况。d. 评审组长与申请机构负责人明确需要澄清的其他问题。e. 评审组长与申请机构明确评审组的工作场所、工作条件以及联络与配合

7、人员。、公正、保密的承诺。g. 当地质量技术监督部门代表提出安全监察的有关要求。H其他需要说明的事项（风险共担的认识）。图1：现场鉴定评审流程图鉴定评审单位评审组申请机构省处、相关市处与评审组保持联系接收现场评审资料移交现场评审用资料分发通知函2个工作日内资料移交至院整理评审资料组长主持末次会议评审情况意见交流及签署备忘录评审组内部沟通分组进行评审现场巡视组长主持首次会议组长主持预备会抵达评审工作地接收现场评审用资料沟通接收通知函评审情况意见交流及签署备忘录做好接待等有关事宜沟通全过程监督现场评审工作 现场巡视首次会议结束后，评审组巡视申请机构关键场所及办公场地（包括办公室、档案室、设备库、资

8、料室等），以增加评审人员对申请机构的直观认识，初步核查申请机构的环境、设施，了解相关人员的情况。 分组评审 资源条件的评审 概述资源条件组对申请机构资源条件进行评审，评审的内容包括：申请机构的法律地位、人员、仪器设备、场地与设施等。评审方法包括查阅见证、查看实物、交谈、观察所涉及领域的活动等。评审组应及时填写资源条件评审记录（附录D），填写要求见评审记录填写规定（附录G）。申请机构应当具备的资源条件见附录A。 需要审查、核实的资料、机构代码证书）。b. 机构负责人任命或者聘用文件。c. 现有核准证书（原件）。d. 资质延期申请的批复或延期核准证书。e. 校验收费标准。f. 人员名录。g. 机构

9、负责人、技术负责人与质量负责人（含技术职称）、校验责任师、校验人员的安全阀维修人员资格证书等（原件）。h. 人员聘用（含合同工）合同等（原件）。、档案等。j. 土地使用证、房屋产权证、租赁合同等（原件）。k. 检验责任过失的赔付能力见证资料（原件）或其他相应证明文件（原件）。 需要查看的设备设施a. 校验仪器设备及状态。b. 校验场地等关键场所。c. 办公场地（办公室、设备库、档案室、图书资料室等）。d. 办公设施（如计算机、软件等）。 需要考核的人员通过座谈、现场跟踪、查阅相关见证等方式，对申请机构负责人、质量负责人、技术负责人、校验责任师、校验人员的能力进行考察、评价。资源条件评审记录（附

10、录D）。在现场鉴定评审前，由鉴定评审单位通知申请机构接收资源条件附表（附录B）的电子版，由申请机构先行填写有关信息；现场评审时，评审人员应对申请机构的填写情况进行核实，并与申请机构签字确认，填写要求见资源条件附表填写规定（附录C）。 质量管理体系的评审 概述质量管理体系组对申请机构质量管理体系的建立与实施情况进行评审。评审时应及时填写质量管理体系评审记录（附录E），填写要求见评审记录填写规定（附录G）。 评审内容及方法通过查阅质量手册、程序文件、管理制度、作业指导文件、记录以及与申请机构沟通交流等方式，评审质量管理体系建立及实施情况。具体的评审内容及评审方法见质量管理体系评审记录（附录E）。

11、校验工作质量的评审 概述校验工作质量组对申请机构的校验工作质量进行评审。评审时应及时填写校验工作质量评审记录（附录F），填写要求见评审记录填写规定（附录G）。 评审内容与评审方法通过查阅有关文件资料、抽查校验报告（含相应的记录）、现场跟踪检查校验实施过程，以及与有关人员交流等方式，对校验工作质量进行评审。 校验报告（含相应的记录）抽查原则a. 所抽取的校验报告（含相应的记录）应当覆盖所受理的全部校验项目和相应的品种。b. 凡涉及新颁布或修订安全技术规范的，应尽可能抽查其实施后，所出具校验报告（含相应的记录）。c. 所抽查的校验报告（含相应的记录）尽量涉及不同的校验人员。评审组根据所抽取校验报告

12、（含相应的记录）的情况，确定重点审查的校验报告（含相应的记录），一般每个项目校验报告（含相应的记录）不少于3份。 现场跟踪评审现场跟踪可以全过程跟踪，亦可以选取若干个有代表性的环节进行跟踪。现场跟踪的数量应满足如下要求：，优选FD1项目。，有条件时优选FD1项目；也可以模拟进行。C跟踪总数量不超过2只。如果有新增核准项目，在约请鉴定评审之前，申请单位应当在具有相应检验检测资格的检验检测机构的监督指导下，独立完成申请项目的试校验工作，且得到该机构出具的对申请单位校验能力评价文件。试校验应当符合以下要求：；含在线校验的，其中在线校验大于等于1只。 b. 试校验报告应加盖了监督指导机构的公章，且有监

13、督指导人员的确认签字。c. 约请时应当提交试校验报告。 评审组内部沟通 每日评审工作结束后，评审组应进行内部沟通，小结评审工作情况，必要时，可针对具体情况调整工作计划。 分组评审结束后合议，对各小组发现的问题集中讨论，应取得一致意见，当出现不一致意见时，由评审组长作出最后决定，对于不一致的意见，应在现场鉴定评审报告中予以说明。评审组内部沟通后，由评审组长组织起草特种设备鉴定评审工作备忘录，拟定评审组的建议结论，并经全体评审组成员讨论通过。评审组的建议结论分为符合条件、需要整改、不符合条件三种。 与监察机构及申请机构沟通评审组内部合议后，评审组成员、质量技术监督部门代表和申请机构有关领导交流评审

14、工作情况。评审组长主持交流会议，各评审小组简要介绍分组评审情况，并逐项说明存在的问题，就这些问题应征询申请机构的意见。取得一致意见后，评审组长与申请机构负责人签署特种设备鉴定评审工作备忘录（一式三份，评审组长、申请机构、当地质量技术监督部门代表各执一份）及安全阀校验机构核准项目确认表。若申请机构拒绝签署特种设备鉴定评审工作备忘录及安全阀校验机构机构核准项目确认表，评审组长应要求申请机构书面陈述理由，并加盖申请机构印章(公章)后由评审组长带回。意见交流会也可以与末次会议合并进行。 末次会议末次会议由评审组长主持，评审组全体成员、质量技术监督部门代表、申请机构有关人员参加。末次会议时间一般为305

15、0分钟，与会人员应当在末次会议签到表上签名。 现场评审过程中，如遇到以下情况，评审组需及时请示鉴定评审单位评审负责人和评审技术质量负责人，并根据相应的要求予以处理。a. 现场不具备评审条件，评审无法进行下去或因其他原因需中止现场评审。b. 申请机构所提交的资料严重失实。c. 申请机构拒绝鉴署特种设备鉴定评审工作备忘录。d. 评审组与质量技术监督部门代表的意见不一致且无法达成共识。e. 现场变更评审项目。f. 现场鉴定评审结论为不符合条件的。g. 其它需要请示的事项。 现场鉴定评审记录和报告 评审记录应当真实、准确和规范，且能追溯。评审人员应当在各自的评审记录上签名，并对其真实性负责。 评审人员

16、将各自的评审记录整理完毕后交评审组长汇总。 评审组长按鉴定评审单位提供的现场鉴定评审报告，根据现场鉴定评审报告的编制要求（见附录H），组织出具现场鉴定评审报告，评审人员均应当在现场鉴定评审报告上签名。 评审组长对现场鉴定评审报告的真实性负责。 评审组在现场评审结束后的2个工作日内向院评审部提交如下资料。a. 安全阀校验机构核准申请书（1份）。b. 现场鉴定评审记录（含首（未）次会议签到表）（1式1份）。c. 现场鉴定评审报告（2份）。d. 其它必要的资料（如原有核准证书的复印件、延期申请批复或延期核准证、营业执照和组织机构代码复印件等）。 涉及到限定品种的项目，其限定要求见关于某些项目限定品种

17、的规定（附录C）；关于无校验业绩或自行申请取消的项目，其处理要求见关于无校验业绩或自行申请取消项目的规定（见附录D）；关于受理之后法人变更、现场评审重大问题的处理等问题的处理见其它要求（附录I）。6 增项核准鉴定评审现场鉴定评审的进行，按照第5章的规定执行。但重点放在增项项目资源条件的核实和试校验报告（含记录）的评审；质量体系的评审重点放在增项的作业指导文件和校验机构对体系文件的修订方面；可缩短评审时间或减少评审人员。附录A 安全阀校验机构资源条件要求本附录归纳了TSG Z70012004 特种设备检验检测机构核准规则及其第1、2、3号修改单和辽宁省安全阀校验机构核准实施细则等有关资源条件的要

18、求，并对部分内容做出了说明，以便于申请单位配合鉴定评审工作。A1 通用条件 有独立的法人资格。 独立、规范、公正地开展校验工作，不参与或者从事与特种设备的生产(含设计、制造、安装、改造、维修)、销售、推荐、监制、监销等相关的业务与活动。 承诺和确保在从事被核准项目工作时，严格执行财政、物价部门规定的收费标准。 具有与申请核准项目相适应的仪器装备，具体要求见表A1。 具有一定的场地、设施等条件。1. 有适应要求的固定办公场所；2. 有适应要求的档案室、图书资料室；3. 有满足存放要求的仪器设备室；4. 有能够满足出具报告的计算机和相应的管理系统；5. 必要的交通、通信工具及办公设施。 具有与申请

19、核准项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范、标准及图书资料，安全技术规范、标准应当有颁布的正式版本。 申请首次核准或增项核准的单位，应当按照规定独立完成申请核准项目的试校验工作，并且得到具有相应检验资格的机构对其校验能力是否满足校验工作需要的评价文件。试校验报告加盖具有相应检验资格的机构和人员的印章方可有效。 具有满足要求的承担校验责任过失的赔付能力。A2 校验人员的配备要求具有与申请核准项目相适应的校验人员，具体要求见表A2。表A2 安全阀定期校验项目人员条件表核准项目代码安全维修人员级安全维修人员级备注FD164配备一定数量经过专业培训且与校验工作相适应的辅助人员。FD212A3 校验

20、仪器、设备的配备要求具有与申请核准项目相适应的校验仪器、装备，具体要求见表A1。表A1 安全阀校验仪器设备配备要求序号项目名称条件和要求FD1FD21压力源及系统空压机至少1台（出口压力大于10MPa，且大于或者等于校验安全阀整定压力1.11.25倍）至少1台（出口压力大于或者等于2.5MPa，且大于或者等于校验安全阀整定压力1.11.25倍）2水压试验泵至少1台（电动，出口压力大于10MPa，且大于或者等于校验安全阀整定压力1.11.25倍）至少1台（电动，出口压力大于或者等于2.5MPa，且大于或者等于校验安全阀整定压力1.11.25倍）3瓶组至少1组，满足安全阀校验需要4蒸汽或氮气源储气

21、罐有可靠的蒸汽或氮气源，压力大于或者等于校验安全阀整定压力1.11.25倍。（如气源压力高于储气罐的设计压力时，必须在气源与储气罐之间装设可靠的减压装置）储气罐至少1台，容积不小于1m35低温校验介质储存容器至少1台，压力与容积满足校验安全阀的需要6除油器按照安全阀安全技术监察规程的要求配置7过滤器按照安全阀安全技术监察规程的要求配置8系统管道按照安全阀安全技术监察规程的要求配置9校验装置安全阀校验台至少2台，校验能力满足拟校验安全阀设计参数，校验要求符合安全阀安全技术监察规程要求10禁油安全阀校验台校验禁油安全阀一般应备有一台禁油校验台，若无禁油校验台，必须满足脱脂要求11安全阀校验台试验容

22、器每台校验台配一个容积不小于0.5m3的试验容器12安全阀校验台压力表校验台上装有两块规格相同的压力表，其精度等级不应低于1.0级（低温试验的其中有一块精度等级不应低于0.5级）。压力表量程为安全阀试验压力的1.53.0倍，压力表应定期进行检定（检定周期为6个月）13开启高度自动测量记录仪表需要测量安全阀阀瓣是否开启时，应当配备开启高度自动测量记录仪14在线校验仪至少1台，仪器参数满足校验安全阀需要15空气密封试验装置有测量泄漏率要求的安全阀，按照安全阀安全技术监察规程附录F的要求配置16工装具有将安全阀连接在校验台上的工装具，包括螺纹连接、法兰连接、内置式连接等连接方式，其性能及数量适应校验

23、工作17维修工具安全阀维修用研磨平台至少1个18安全阀维修工作台至少1个19台钳子至少1台20砂轮机至少1台21钻床至少1台22安全阀校验维修的扳手、工具、铅封工具及各类工器具按照工作量配置，满足安全阀校验工作需要23起重设备至少1台起重量不小于0.5t的起重机械24安全阀清洗机至少1台25以水为校验介质的相关要求吹水、烘干装置满足安全阀校验工作需要奥氏体不锈钢安全阀校验用水中的氯离子含量不得超过25mg/l注：1、上述校验仪器设备的配备原则：校验装置、压力源及其系统与申请项目、限定范围相关，为可选项；其他为必备；2、蒸汽或氮气源可以替代空压机的，可不要求具备空压机条件。A4 场地、设施场地、

24、设施条件应当符合表A3的要求。表A3 安全阀校验场地、设施条件表场地、设施名称要 求备 注档案室使用面积满足校验工作需要可以租赁图书资料室使用面积满足校验工作需要可以租赁专用仪器设备、工具室满足存放要求可以租赁计算机满足报告出具工作的需要交通工具满足校验工作需要通信工具满足校验工作需要办公设施满足校验工作需要专用厂房面积具备全年校验能力，面积不少于200m2可以租赁安全阀清洗、修理场所单独设立安全阀清洗、修理场所，其面积满足实际工作需要可以租赁校验工作区域标识校验用各工作区域有明显标识注：租赁的场地其租赁期限不少于一个核准周期。A5 法规标准申请单位具有与申请核准项目相适应的法律、法规、规章、

25、安全技术规范、标准及图书资料，安全技术规范、标准应当有颁布的正式版本。附录B 资源条件附表附件1 机构规模情况统计表附件2人员情况统计表附件3安全阀校验仪器设备配备统计表附件4安全阀校验核准项目表附件1机构规模情况统计表内容要 求实际情况注册资金（万元）100专用厂房面积具备全年校验能力，面积不少于200m2安全阀清洗、修理场所单独设立安全阀清洗、修理场所，其面积满足实际工作需要校验工作区域标识校验用各工作区域有明显标识专用仪器设备、工具室满足存放要求档案室使用面积工作需要图书资料室使用面积工作需要办公场所面积满足校验工作需要计算机满足报告出具工作的需要交通工具满足校验工作需要通信工具满足校验

26、工作需要办公设施满足校验工作需要检验责任过失赔付能力赔付方式：保险： 万元 专项基金： 万元 其它： 申请机构承诺：本人作为机构的负责人，本着客观、公正的原则，按照评审组的要求对有关数据进行了统计、核查，保证其真实、准确。检验机构负责人： 年 月 日确认情况：评审人员： 年 月 日注：1、凡是场地租赁的，但其租赁期限不少于一个核准周期。2、评审人员应逐一核实，在“实际情况”栏填数字或符合性判定，在“确认情况”栏内按如下方式进行说明“经确认，所填写情况属实”。 附件2人员情况统计表核准项目代码安全维修人员级安全维修人员级辅助人员要求人数实有人数要求人数实有人数要求实有人数FD164配备一定数量经

27、过专业培训且与校验工作相适应的辅助人员。FD212人员具体情况序号姓名岗位从事相关工作年限持证情况职称技术负责人质量负责人校验责任师校验员申请机构承诺：本人作为机构的负责人，本着客观、公正的原则，按照评审组的要求对有关数据进行了统计、核查，保证其真实、准确。检验机构负责人： 年 月 日确认情况：评审人员： 年 月 日注：1、该处所指的“关键岗位人员”指：质量负责人、技术负责人和校验责任师、校验员；评审组应对应关键岗位人员的情况逐一进行确认。 2、如果经确认所填写情况属实，则评审人员应在确认情况栏内填写“所填写情况属实”，如确认所填写情况不属实，由申请机构重新填写，并由评审人员重新确认，直到所填

28、情况属实为止。附件3安全阀校验仪器设备配备统计表序号项目名称条件和要求结果FD1FD21压力源及系统空压机至少1台（出口压力大于10MPa，且大于或者等于校验安全阀整定压力1.11.25倍）至少1台（出口压力大于或者等于2.5MPa，且大于或者等于校验安全阀整定压力1.11.25倍）2水压试验泵至少1台（电动，出口压力大于10MPa，且大于或者等于校验安全阀整定压力1.11.25倍）至少1台（电动，出口压力大于或者等于2.5MPa，且大于或者等于校验安全阀整定压力1.11.25倍）3瓶组至少1组，满足安全阀校验需要4蒸汽或氮气源储气罐有可靠的蒸汽或氮气源，压力大于或者等于校验安全阀整定压力1.

29、11.25倍。（如气源压力高于储气罐的设计压力时，必须在气源与储气罐之间装设可靠的减压装置）储气罐至少1台，容积不小于1m35低温校验介质储存容器至少1台，压力与容积满足校验安全阀的需要6除油器按照安全阀安全技术监察规程的要求配置7过滤器按照安全阀安全技术监察规程的要求配置8系统管道按照安全阀安全技术监察规程的要求配置9校验装置安全阀校验台至少2台，校验能力满足拟校验安全阀设计参数，校验要求符合安全阀安全技术监察规程要求10禁油安全阀校验台校验禁油安全阀一般应备有一台禁油校验台，若无禁油校验台，必须满足脱脂要求11安全阀校验台试验容器每台校验台配一个容积不小于0.5m3的试验容器12安全阀校验

30、台压力表校验台上装有两块规格相同的压力表，其精度等级不应低于1.0级（低温试验的其中有一块精度等级不应低于0.5级）。压力表量程为安全阀试验压力的1.53.0倍，压力表应定期进行检定（检定周期为6个月）13开启高度自动测量记录仪表需要测量安全阀阀瓣是否开启时，应当配备开启高度自动测量记录仪14在线校验仪至少1台，仪器参数满足校验安全阀需要15空气密封试验装置有测量泄漏率要求的安全阀，按照安全阀安全技术监察规程附录F的要求配置16工装具有将安全阀连接在校验台上的工装具，包括螺纹连接、法兰连接、内置式连接等连接方式，其性能及数量适应校验工作17维修工具安全阀维修用研磨平台至少1个18安全阀维修工作

31、台至少1个19台钳子至少1台20砂轮机至少1台21钻床至少1台22安全阀校验维修的扳手、工具、铅封工具及各类工器具按照工作量配置，满足安全阀校验工作需要23起重设备至少1台起重量不小于0.5t的起重机械24安全阀清洗机至少1台25以水为校验介质的相关要求吹水、烘干装置满足安全阀校验工作需要奥氏体不锈钢安全阀校验用水中的氯离子含量不得超过25mg/l申请机构承诺：本人作为机构的负责人，本着客观、公正的原则，按照评审组的要求对有关数据进行了统计、核查，保证其真实、准确。检验机构负责人： 年 月 日确认情况：评审人员：年 月 日注：1、上述校验仪器设备的配备原则：校验装置、压力源及其系统与申请项目、

32、限定范围相关，为可选项；其他为必备； 2、蒸汽或氮气源可以替代空压机的，可不要求具备空压机条件；3、应对所列设备、设施逐一进行核实，经核实填写属实的，在“确认情况”栏内填写“经确认，所填情况属实”； 4、“结果”栏填实际数量或对属于定性的栏目填写“符合“或“不符合”; 可选项中不要求的，在“结果”栏填写“不适用”。附件4安全阀校验核准项目表序号核准项目代码受理项目报告编号说明121FD1在线校验离线校验2FD2在线校验离线校验申请机构承诺：本人作为机构的负责人，本着客观、公正的原则，按照评审组的要求对有关数据进行了统计、核查，保证其真实、准确。检验机构负责人：年 月 日确认情况：评审人员：年

33、月 日注：1、已受理的项目，“受理项目”栏内画“Y”，未受理的项目，在“受理项目”栏内画“”。2、在评审组到达之前，申请机构应抽取受理项目对应的检验报告各2份，并在“报告编号”栏内填入相应报告的编号。抽取的报告应按顺序排列整齐，备评审组现场确认。如果受理的项目只有1份检验报告，则在“报告编号1”中填写相应报告的编号，“报告编号2”中填写“无”。如果某个受理的项目没有相应的报告，则“报告编号1”和“报告编号2”中均填写“无”。3、评审人员应逐一核实申请机构所提供的检验报告与受理项目的一致性，对于未提供检验报告的受理项目，在“确认情况”栏内按如下方式进行说明“经确认，所填写情况属实”。附录C 资源

34、条件附表填写规定1 总体要求。“确认情况”栏由评审组填写外，均由申请机构填写。申请机构将有关信息用计算机录入后，交评审组现场确认。（包括字体、行间距等）。d. 评审组应根据各表中所列要求进行抽查核实。，申请机构负责人或其授权人在“申请机构承诺”栏签字；经评审人员按规定抽查确认，如果所填写情况属实，则应在“确认情况填”栏内填写“经确认，所填写情况属实”，并签字。2 机构规模情况统计表在相应的表格中填写相应项目的数量，不需要的项目在相应的表格中画“”。3 仪器配备统计表a. “结果”栏填实际数量或对属于定性的栏目填写“符合“或“不符合”; 可选项中不要求的，在“结果”栏填写“不适用”。，而实际上没

35、有时，则应在“数量”栏内填写“0”。4 人员去情况统计表a. 填写此表时，应按技术负责人、质量负责人、校验责任师、校验员的顺序逐一列出。b. 申请机构应当准备相应见证材料原件（校验资格证书、职称证书等）供评审组确认。c. 评审组应逐一核实关键岗位人员的资质情况。 5 安全阀校验核准项目表a. 已受理的项目，“受理项目”栏内画“Y”，未受理的项目，在“受理项目”栏内画“”。b. 在评审组到达之前，申请机构应抽取受理项目对应的校验报告各2份，并在“报告编号”栏内填入相应报告的编号。抽取的报告应按顺序排列整齐，以备评审组现场确认。如果受理的项目只有1份校验报告，则在“报告编号1”中填写相应报告的编号

36、，“报告编号2”中填写“无”。如果某个受理的项目没有相应的报告，则“报告编号1”和“报告编号2”中均填写“无”。附录D 安全阀校验机构资源条件评审记录评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录1 基本情况1.1是否有独立的法人资格且注册资金不低于100万元查阅工商行政管理部门注册的文件。查阅法人登记证书、机构代码证书，确定机构性质。符合基本符合不符合不适用工商营业执照编号： 注册资金： 万元机构代码： 1.2 是否独立、规范、公正地开展校验工作，不参与或者从事与安全阀的生产(含设计、制造、安装、改造、维修)、销售、推荐、监制、监销等相关的业务与活动。”通过随机抽查校验报告、询问，查有关投诉记

37、录等了解情况符合基本符合不符合不适用1.3对校验业务，是否严格执行政府所规定的收费标准抽查试校验或35张上一个核准有效期内出具的不同校验项目的法定校验收费发票或有效凭证，对照收费标准复核符合基本符合不符合不适用发票编号1.4是否能够承担被核准项目安全阀校验的相关责任与义务听取监察机构的意见，查阅“特种设备年度检验统计报表”等符合基本符合不符合不适用1.5是否具有承担校验责任过失的赔付能力(不低于300万元)查校验责任保险单、专项赔偿资金的证明文件、或财产抵押凭证、或其他符合基本符合不符合不适用2 人员情况2.1 FD1持证人员总数不少于10人；FD2和持证人员总数不少于6人对照机构人员名录和持

38、有的资格证，结合人员劳动合同、社保缴费凭证、工作表等确认申请机构所统计数据的准确性符合基本符合不符合不适用具体情况见附件22.2机构负责人，有较强的管理水平和组织领导能力，应当熟悉特种设备相关的法律法规、规章和安全技术规范。采用当面交谈等方法评定其管理水平、组织能力等符合基本符合不符合不适用姓名： 2.3技术负责人有级安全阀维修人员资格证，助理工程师以上职称，从事特种设备相关工作3年及以上，熟悉特种设备法规标准，熟练掌握安全阀校验技术，具有岗位需要的业务水平和技术能力。查技术负责人任命文件、校验资格证书和职称证书等相关资料，确定其相关工作年限和校验资格。符合基本符合不符合不适用姓名： 持证：

39、职称： 相关工作年数： 年2.4质量负责人有级安全阀维修人员资格证，助理工程师以上职称，从事特种设备相关工作3年及以上，熟悉特种设备法规标准，熟练掌握安全阀校验技术，具有岗位需要的业务水平和技术能力。查质量负责人任命文件、校验资格证书和职称证书等相关资料，确定其相关工作年限和校验资格。符合基本符合不符合不适用姓名： 持证： 职称： 相关工作年数： 年2.5校验责任师应当有级安全阀维修人员 (持证3年以上)及以上资格。查校验责任师任命文件，确认校验责任师的设置情况。查所任命校验责任师的校验资格证书等相关资料符合基本符合不符合不适用姓名： 持证： 相关工作年数： 年2.6是否配备一定数量经过专业培

40、训且与校验工作相适应的辅助人员。结合机构人员名录确认。符合基本符合不符合不适用具体情况见附件23 设备、设施情况3.1校验仪器设备配备与申请核准项目是否适应对照设备台帐，按要求核查一定数量的校验仪器设备进行查验。如抽查的实物与设备台帐不符，需逐台查验符合基本符合不符合不适用具体情况见附件33.2固定办公场所是否满足工作需要根据校验机构固定办公场所的所有权性质，查：对于自主产权的，其土地使用证和房屋产权证。对于租赁的，其租赁合同。如对国有资产的管理有特殊规定，由国有资产局发予的可证明房产归校验机构长期使用的文件。符合基本符合不符合不适用自主产权 租赁其他具体情况见附件13.3是否有满足工作需要的

41、档案室核查申请机构所提供数据的准确性符合基本符合不符合不适用具体情况见附件13.4是否有满足工作需要的图书资料室核查申请机构所提供数据的准确性符合基本符合不符合不适用具体情况见附件13.5是否有满足存放要求的专用仪器设备室核查申请机构所提供数据的准确性符合基本符合不符合不适用具体情况见附件13.6 计算机拥有量是否能够满足出具校验报告的需要核查申请机构所提供数据的准确性符合基本符合不符合不适用具体情况见附件13.7是否建立了校验数据库管理系统或台帐现场检查、核实，向监察机构了解情况符合基本符合不符合不适用监察机构评价：4法规标准4.1是否有与申请核准项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范、标准及图书资料，安全技术规范、标准应当有颁布的正式版本。现场检查、核实符合基本符合不符合不适用法律、法规、规章、安全技术规范、标准及图书资料 册5业绩5.1是否有申请核准项目的校验业绩现场检查、核实具体情况见附件4存在问题说明： 评审人员： 年 月 日注： 1、“评定结果”的填写，请在相应的“”内画“”；2、“评审记录”的填写，评审结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“