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1、 收费站 创新管理 精细至上 内务卫生环境卫生收费广场卫生各班（室）卫生卫生稽查收费岗亭卫生是否合格收费设施卫生是否合格被子是否达到军事管理标准衣服、鞋是否有乱摆放现象玻璃、门窗、地面是否整洁干净站区卫生是否达标厨房卫生是否达标锅炉房卫生是否达标车道内外广场地沟卫生是否合格办公室卫生是否合格票证室卫生是否合格监控室卫生是否合格会议室卫生是否合格卫生达标卫生不达标下发整改通知单根据处罚条例扣除相应星级分值稽查跟踪验证责任人、稽查员签字填写稽查记录整理归档表一（卫生稽查工作流程） 收费站 创新管理 精细至上 卫生情况是否达标生活纪律军容风纪是否按规定时间作息是否发生打架斗殴、谩骂他人现象是否按规定
2、执行请销假制度是否有服装混穿现象是否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象纪律稽查收费纪律是否按规定着装是否规范使用文明服务发现违纪现象填写稽查记录根据处罚条例扣除相应星级分 值责任人、稽查员签字稽查跟踪验证工作纪律是否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看书、吸烟、吃零食等现象是否有私自关闭车道现象是否有携带违禁物品现象是否有非工作人员进入未发现违纪现象整理归档表二（纪律稽查流程图） 收费站 创新管理 精细至上 车道车辆拥堵是否及时疏导各种特殊情况是否及时处理（车队、紧急车、临免车等）发现违规、违纪现象填写稽查记录根据处罚条例扣除相应分值责任人、稽查签字稽查跟踪验证整理归档现场不定地点、时间稽查夜岗稽查违规操作是否私
3、自改卡或修改、违造非正常记录是否有挪用通行费、私存IC卡现象是否按规定收费、发卡车道是否及时开启现场管理未发现违规、违纪现象岗上秩序是否规范有序机电设备是否运行正常南北内外广场是否有闲杂人员出入收费人员是否有异常动态表三（现场稽查流程图） 收费站 创新管理 精细至上 表四（综合办稽查工作流程）办公室稽查填写稽查记录一般违纪行为较严重违纪行为严重违纪行为发现违纪行为扣除其当月星级考核相应分值，进行跟踪验证日常工作整理归档后勤管理经站领导决定，给予相应处罚，开稽查检查通知单，进行跟踪验证未发现违纪行为请销假经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发稽查通知单，报公司决定处理考勤管理 创新管理 精细
4、至上 责任人、稽查签字稽查跟踪验证根据处罚条例扣除相应星级分值发现违规违纪现象表五（票证稽查流程）票证员交接班是否准时上岗工作秩序工作期间是否存在上网聊天现象是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导票证工作稽查对通行费是否及时上缴整理归档填写稽查记录是否有私自挪用通行费现象通行费管理未上缴通行费是否保管严密规范未发现违规违纪现象各种票卡是否申报领用及时是否将票、卡随意转借他人使用通行票、卡管理票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化残、错、废、过期票、卡是否按规定上报票、卡管理是否有安全措施 收费站 创新管理 精细至上 责任人、稽查签字稽查跟踪验证根据处罚条例扣除相应星级分值发现违规违纪现象
5、表六（监控工作稽查流程图）是否按时上岗上班期间是否身着工作服上班是否有闲杂人员出入工作秩序上班是否携带违禁物品日常回控是否及时准确整理归档填写稽查记录值班日志是否记录否完善监控工作稽查可变信息发布是否及时准确无误工作记录上级指示是否记录、执行完善、有序监控日志是否记录完善准确文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实未发现违规违现象是否私自对机电设备进行非正常操作，有意破坏机电设备是否未按规定录制录像，私自剪辑销录像机电系统是否按规定进行机电巡检是否对机电故障进行正常上报维修 收费站 创新管理 精细至上 表七-1（收费班组稽查流程图）稽查跟踪验证责 任人、票证 员监 控员、稽查 员 签 字根据处
6、罚条例扣除星级分值发现违规违纪现象免费车、军警车审核出入口录像对比核查监控记录是否与非正常记录相符审核出入口流水与图像对比班报是否与非正常记录相符修改倒车手工操作非正常审核收费班组稽查抬降杆车道路报警填写稽查记录整理归档逆行、U 行无卡、坏卡、冲卡、车队、紧急车未发现违规违纪现象车牌、车型、客货、车种不符 收费站 创新管理 精细至上 表七-2（收费班组稽查流程图）责任人、票证 员监控员、稽查员 签 字稽查跟踪验证根据处罚条例扣除星级分值发现违规违纪现象删除称重数据双胎操作审核属实值班站长签字是否当班人员、监控员现场核实确认是否通知值班站长打印监控日志审核出入口录像对比核查监控记录是否与非正常记
7、录相符审核出入口流水与图像对比班报是否与非正常记录相符修改轴组收费班组稽查特殊情况处理拖吊车填写稽查记录整理归档车型收费未发现违规违纪现象超限超重车超时车二次结帐长短款绿色通道车稽查情况表八（绿色通道稽查流程图）鲜活农产品车季节性化肥车 纸张的颜色、笔迹现场验货证件有效期限现场拍照留存加盖印章是否清晰车身、车尾、车中底部验货拍照证货是否相符是否所装货达到80%当班收费员通知班长、监控员、稽查员是否装载合理检疫证复印留存未发现混装车辆发现混装车辆收费员做好非正常记录写出书面检查填写稽查记录补缴通行费绿色通道车登记表稽查跟踪验证整理归档表九（逃漏费车稽查流程图）稽查人员定期跟踪稽查对可疑车辆进行核
8、查对可疑车辆人员列入黑名单是否收费员有关闭车道现象通过录像核查出入口收费员有无异常对可疑收费员进行核查对长途空车、短途重车、超时、车牌、车型不符、换车头进行核查对入口倒车、无信息卡操作进行核查通过图像稽查软件 倒卡、换卡车整理归档填写稽查记录上报监控中心从黑名中删除，放行该车辆整理稽查记录，事情经过，车主保证书，有效证件复印件，结案报告收费部核实逃漏次数及费额，补缴通行费进行调查取证，根据九千质量体系进行处理填写稽查记录通知站长，上报收费部经确认，立即扣留车辆及收费人员发现作弊车辆及收费人员 逃漏费车辆稽查 未确认有逃费行为继续跟踪 跳冲磅车、走S、撬磅、垫钢板、装千斤顶重新过磅书面检查现场监
9、管 收费站 创新管理 精细至上 表十（文明服务稽查流程）根据文明服务考核办法给予奖励使用率达标 文明用语 监控员监督并记录 文明服务稽查文明手势填写稽查记录整理归档稽查月底考核汇总稽查员录像审核 微笑服务根据文明服务考核办法给予处罚并跟踪验证使用率不达标 收费站 创新管理 精细至上 表十一（超时车稽查流程图）审核非正常记录合理超时持有效证件审核该车近期交易流水列入黑名单，上报收费部有作弊行为堵车等合理原因对大型货车交易流水跟踪调查超时车稽查对短途超时货车，尤其是中、晚班后续跟踪填写稽查记录整理归档对空车超时进行抽查审核，进行跟踪调查持无效证件不合理超时通过稽查软件对经常性超时车进行跟踪稽查取消
10、跟踪稽查无作弊行为每月进行整理汇总，对可疑车辆进行跟踪稽查无正当理由 收费站 创新管理 精细至上 表十二（收费发卡操作流程稽查）收费发卡操作发卡操作收费操作入口降档入口放车出入口同时降档改卡作弊通过图像结合录像稽查交易记录，建立可疑车辆库，掌握规律排除查核出口冲卡逃费私自改免发无信息卡升降轮车辆加强现场监督管理，联合路政、交警共同打击，加强录像稽查确为收费员无意操作错误整理归档扣除其当月星级考核相应分值，进行跟踪验证收费员参与联合进行作弊经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发违纪下岗通知单，报公司决定处理司乘单方面作弊查处所逃通行费额予以补交 收费站 创新管理 精细至上 表十三（收费设备稽
11、查流程）关闭收费设备封闭所有设备不得私自打开机柜属设备故障交由维护修复通过录像逐一排查交易记录私自修改设备收费设备稽查中断网络修改交易记录使用修改键作弊私自做卡计重磅垫钢板加强设备管理避免使用网路中断和影响收费的车道定期审核交易记录，排查交易不正常车辆司乘单方作弊收费员联合作弊查处所逃通行费额予以补交经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发违纪下岗通知单，报公司决定处理整理归档 收费站 创新管理 精细至上 表十四（数据分析稽查流程）掌握收费人员的日常动态及时掌握各班组及个人工作动态整理分析对人员稽查结合工作排查疑点班组及个人整理归档数据分析稽查建立档案，完善数据分析对车辆的车型、载重、行驶时
12、间、路段汇总排查摘录可疑车辆进行跟踪稽查收集汇总可疑车辆通行记录，建立可疑车辆库对车辆稽查对车流量及通行费进行分备案，形成稽查体系整理出全面细致的分析报告建立完善分析制度 收费站 创新管理 精细至上 表十五（自查自纠稽查流程）坚持原则秉公办事定期自检完成工作及工作程序的准确性弄虚作假，泄露秘密，包庇作弊人员视情节严重给予行政处罚，调离岗位，直至辞退自查严守保密制度自查自纠互查定期组织稽查进行工作互检发现问题不记录，不报告整理归档执行公务严守认真，着装规范视情节严重给予相应处罚明查对稽查人员管理工作进行核查稽查人员出现违规违纪行为暗访采取问卷调查对稽查人员进行调查严格执行稽查管理办法认真审核稽查工作记录不履行职责，工作不主动，无原则调离稽查工作岗位
