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1、(附件1)系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0页次：1/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限第1章公司简介与品质政策A第2章产品介绍A第3章组织图A第4章品质管理系统4.1品质管理 系统要求A1.系统文件总览表2.服务品质规划表3品质管理系统互动关系图AAA核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0页次：2/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗
2、体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限4.2文件管制A1.文件与数据管理办法QP0401A1.文件制修订记录书2.文件标准格式3.过程规划书4.文件制修订申请表5.系统文件总览表6.文件分发表7.文件特殊分发申请表8.外来文件管制表FM0401FM0402FM0403FM0404FM0405FM0406FM0407FM0408AAAAAAAA2.计算机软件管理办法QP0402A1.软件管制记录表FM0409A4.3记录的管 制A1.品质记录管制办法QP0403A核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A系统文件总览
3、表制修订日期：版本版次：A.0页次：3/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限第5章管理责任5.1规划A1.方针管理实施办法QP0501A1.部门业务计划书2.部门业务报告书FM0501FM0502AA3年3年5.2职责A1.组织与权责管理办法QP0502A1.组织联系界面表A5.3管理审查A1.管理审查办法QP0503A第6章资源管理6.1教育训练A1.教育训练管理办法QP0601A1.年度训练计划表2.上课签到表3.外训申请表4.人员教育训练履历表5.教育训练成效评估表FM0601FM0602FM0603FM
4、0604FM0605AAAAA核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0页次：4/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限2.特定人员资格鉴定办法QP0602A1.特定人员任用资格鉴定表2.合格特定人员一览表FM0606FM0607AA6.2基础设施 与工作环 境管理A第7章产品实现7.1合约审查A1.合约审查办法QP0701A1.客户需求一览表2.广告价目一览表AA1. 工作请办单2.客户/供货
5、商资料表3.合约书(客户)FM0701FM0702(依实际撰拟)AAA合约一般核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0页次：5/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限7.2采购A1.采购管理办法QP0702A1.用品申请单2.合格供货商名册3.凭据黏贴单4.合约书(厂商)FM0703FM0704FM0705(依实际撰拟)AAA7.3网站服务 过程管制A1.网站服务过程管制办法QP0703A1.
6、计算机使用说明书(各机型)第8章量测分析与改善8.1顾客满意 度A1.顾客满意度管理办法QP0801A1.满意度调查表2.满意度调查汇总表FM0801FM0802AA核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0页次：6/6手册(QM)版本程 序 书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限8.2内部稽核A1.内部稽核管理办法QP0802A1.年度内部稽核计画表2.内部稽核查检表3.内部稽核矫正措施通知书4.内部稽核总结报告表FM
7、0803FM0804FM0805FM0806AAAA3年3年3年3年8.3量测、监 控、统计、 矫正预防 与持续改 善A1.统计、分析、持续改善与矫正预防办法QP0803A1.年度改善计划表2.项目小组登录表3.持续改善绩效报告书4.持续改善项目记录表FM0807FM0808FM0809FM0810AAAA3年3年3年3年核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A(附件2) 股份有限公司服 务 品 质 划 表制订日期核 准审 核作 成版 本NO.过 程 名 称工作管制项目标 准管 制 频 度管 制 者记 录 表 单异
8、 常 处 理1.需求输入1.1合约审查QP0701每一次业务工作请办单客户/供货商资料表合约书(客户)再与客户协议或挽拒1.2合法性审查各项法规每一次法务合约书(客户)挽拒(本文件不得擅自涂改或影印)股份有限公司合格特定人员一览表NO.姓名鉴定合格资格备注管理代表内部稽核总编辑撰稿翻译审稿(本记录不得擅自涂改)FM0607A股份有限公司年度顾客满意度调查表受访日期： 本公司为持续提升对客户之服务品质，因而举办满意度调查，烦请勾选下列问题，以作为本公司服务改进之依据，请将本调查表传真回本公司，本公司将尽快答复。非不 不 尚 满没 满 满意常意 意 可 意见10分20分30分40分50分60分70
9、分80分 90分 100分1.广告设计品质的满意度 意见栏：2.广告占网页版面的满意度 意见栏：3.满足合约的满意度 意见栏：4.抱怨处理及回饙的满意度 意见栏：5.综合意见栏：受访顾户名称：填 表 人：电 话：传真号码：(本记录不得擅自涂改)FM0801A股份有限公司年度满意度调查汇总表客户名称受访日期顾户评分其它意见备注产品品质上的满意25%交货时效上的满意度25%服务品质的满意度25%客户抱怨处理及回饙的满意度25%合计分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分核准拟案(本记录不得擅自涂改)FM0802A
