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1、受控文件清单 MZFL /JL03序号文件名称编号版本备注文件借阅(复制)登记表 MZFL /JL02序号文件名称借阅人批准人经手人借阅时间归还时间文件发放(回收)登记表 MZFL /JL01序号文件名称编号受控号版本发放记录回收记录部门签收日期份数日期份数文件更改申请单 MZFL /JL04文件名称及编号申请更改（作废）部门更改（作废）原因：文件原内容：更改后内容与替代文件：更改(作废)部门意见: 负责人: 年 月 日原审核部门意见:签字： 年 月 日原审批领导审批意见: 签字; 年 月 日一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单 MZFL /JL05文件名称：文件编号：发
2、文时间：印数：实发数：未发数：收回数：申请单位主管领导销毁及监督人销毁数量作废及销毁理由备注记录清单 MZFL /JL06序号记录编号记录名称主管部门保存期填表人: 年 月 日 管理评审计划 MZFL /JL07评审目的评审依据评审时间评审组长评审组成员评审应保留的资料及信息序号资料及信息名称提供单位及部门评审内容:审核(管理者代表): 批准: 管理评审记录 MZFL /JL08主持人：时间：参加人：记录人：管理评审报告 MZFL /JL09管理评审目的管理评审时间管理评审依据评审组成员管理评审结论及纠正与改进指令(可另附页):审核(管理者代表): 批准:年 度 培 训 计 划 MZFL /J
3、L10序号培训内容培训时间培训对象培训要求培训方式组织单位备注编制; 日期： 审核: 日期： 批准: 日期：培 训 记 录 表 MZFL /JL11培训时间培训教师培训方式培训内容培训人姓名成绩培训人姓名成绩 设 备 台 帐 MZFL /JL12序号设备名称规格型号单位数量设备位置技术状况备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031设 备 维 修 记 录 表车间： MZFL /JL13维修时间维修项目维修结果维修人员验收日期设 施 报 废 单 MZFL /JL14设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因： 申请人
4、： 日期：审批意见： 批准人 ： 日期：备注：合同要求评审表 MZFL /JL15信息来源电话记录 合同草案产品名称及规格顾客单位名称顾客对产品明示 与潜 在 要 求法律依 据技术质量要求评审生产能力评审质量体系评审顾客提供产品评审其 他评 审评 审人员评审日期评 审结 论批准: 年 月 日定 单 确 认 表 MZFL /JL16顾客名称定货日期交货日期顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求: 记录人: 年 月 日 评审结论:记录人: 年 月 日顾客确认: 联系人: 电话: 传真:地址: 邮编:合 同 登 记 台 帐 MZFL /JL18序号合同名称合同价签定日期合同编号备注供方评定记录表
5、 MZFL /JL19供方名称地 址电话/传真联 系 人公司主要采购的产品：供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系/产品认证情况；产品质量、价格、供货期、售后服务等）：综合评审结论：参加评审部门/人员：总经理审批意见合 格 供 方 名 录 MZFL /JL20序号供方名称产品地址评定时间电话传真联系人 编制： 日期: 批准： 日期:采 购 计 划 MZFL /JL21产品名称规 格 型 号数 量技 术 要 求供方进 厂 日 期备 注编制： 日期: 批准： 日期: 生 产 计 划 MZFL /JL23序号产品名称规 格数 量完 成 日 期生 产 车 间备 注编制： 日期: 批准：
6、 日期:监视测量设备台帐 MZFL /JL26序号名 称规格型号生产厂家启用日期使用场所首校日期校准周期校准机构12345编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表 MZFL /JL27序号设备名称规格型号使用部门校 准日 期校 准周 期校 准机 构备注12345编制: 日期:顾客满意度调查表 MZFL /JL28顾客名称地址电话传真联系人对本公司产品的满意程度: 质 量: 很满意 一般 不满意 价 格: 很满意 一般 不满意 交货期: 很满意 一般 不满意请分别说明原因: 对本公司服务的满意程度:售后服务: 很满意 一般 不满意咨询服务: 很满意 一般 不满意培训服务: 很满意 一般 不满意请
7、分别说明原因:其他意见.建议和要求:填表人: 年 月 日年度内审计划 MZFL /JL29 时 间单位123456789101112编制: 年 月 日质管部门负责人审定: 年 月 日管理者代表批准: 年 月 日审 核 实 施 计 划 MZFL /JL30审核目的审核范围审核依据审核时间自 年 月 日至 年 月 日审核组成员审核日程安排日期 时间受审部门 审核条款人 员编 号日期 时间 受审部门 审核条款人 员编 号 审核组长 年 月 日 管理者代表 年 月 日 内审检查表单位： MZFL /JL31序号对应标准条款检查主要内容方法记录不 符 合 报 告 MZFL /JL32受审核部门部门负责人
8、不合格事实描述：结论不符合： GB/T190012008中第 条款的规定。不符合： GB/T240012004中第 条款的规定。不符合： GB/T280012001中第 条款的规定。不合格类型（程度）a. （体系性） b.（实施性）c .（效果性） 严重（ ） 一般（ ）审 核 员日 期部门负责人日 期原因分析：采取的纠正措施：管理者代表审批： 年 月 日部门负责人： 年 月 日 审核员认可： 年 月 日纠正措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证： 审核组长： 审核员： 年 月 日 年 月 日内审不符合项分布表MZFL /JL33部门标准条款合计一般不符合严重不符合合计一般不符
9、合严重不符合内 审 报 告 MZFL /JL34受审核部门审核组成员审核日期审核目的审核范围审核依据审核内容及结论:审核组成员管理者代表报告分发范围内审首（末）次会议签到表时间： MZFL /JL35姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务进 货 物 资 验 证 单年 月 日 MZFL /JL36 编号：日 期 项 目名 称合格证a材质证明b检验报告c外观质量d检测质量e数 量f验证结果g检验人备 注 说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。 2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号，否则。 3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合
10、格。 4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。 5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。不合格品报告单 MZFL /JL39 来源: 原材料 工序产品 成品名称型号规格项目检查数要求检查结果不合格数检查时间检验员处置项目数量重新检验1.返工项目检查数检 查结 果2.返修不合格数3.让步接收4.拒收5.报废6.回用检查时间年 月 日检验员评审结论及意见:审批人: 年 月 日审批部门纠正预防措施表 MZFL /JL40通知单位不合格情况及改进措施建议:质管部门负责人: 年 月 日管理者代表审批意见签字: 年 月 日原因分析:拟采取措施:计划完成时间:
11、责任部门负责人: 年 月 日统计技术应用记录 MZFL /JL41资料来源使用统计计算方法应用人阐述技术方法应用成果:签名： 日期：成果审批意见:签名： 日期：纠正或预防措施:签名： 日期：负责人意见:签名： 日期：结果验证:签名： 日期：附件:投诉单位所在地联系人投诉日期联系电话或传真投诉问题描述： 接待或接收人： 日期：发生原因调查：调查人： 日期：改进对策或处理意见：对策或意见编制审核批准日期回复意见：回复人： 日期：外部投诉处理报告表MZFL /JL42 环境适用法律法规和其他要求清单 共 页 第 页 MZFL /JL43序号法律法规及其它要求发布日期实施日期修订日期适用内容摘要职业健康安全适用法律法规和其他要求清单 共 页 第 页 MZFL /JL44序号法律法规及其它要求颁布机构实施日期修订日期来源获取单位适用内容摘要环境因素清单 MZFL /JL45 序号活动、区域和产品、服务过程环境因素环境影响状态时态编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日
