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1、上海市嘉定区市政工程管理所年度部门决算第一部分 上海市嘉定区市政工程管理所概况一、主要职能为生产生活正常提供市政设施维护保障。市政规划、计划、建设，养护，路政，排水管理，项目监管，资质审定、招投标，行业管理等。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区市政工程管理所设个内设机构，包括：办公室、财务科，建设计划科，信息设施科。第二部分 上海市嘉定区市政工程管理所年度部门决算表年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上
2、缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计社会保障和就业支出行政事业单位离退休事
3、业单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市建设支出住房保障支出住房改革支出住房公积金年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市建设支出住房保障支出住房改革支出住房公积金年度财政拨款收入支出决算总表单
4、位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般
5、公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计总计年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出住房保障支出住房改革支出住房公积金合计年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费
6、职业年金缴费 其他工资福利支出商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支
7、出合计年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市建设支出合计第三部分 上海市嘉定区市政工程管理所年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区市政工程管理所年度收入支出总体情况
8、说明上海市嘉定区市政工程管理所年度收入总计为万元、支出总计为万元。与年度相比，收入、支出总计均增加万元。主要原因：业务工作调整，项目支出有所增加。二、关于上海市嘉定区市政工程管理所年度收入决算情况说明上海市嘉定区市政工程管理所年度收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占。三、关于上海市嘉定区市政工程管理所年度支出决算情况说明上海市嘉定区市政工程管理所年度支出合计万元，其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占.四、关于上海市嘉定区市政工程管理所年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区市政工程管理所年度财政拨款收支总决算均为万元。与年度相比，财政拨款收、支总计均增加万元，增长。主要原因：业务工
9、作调整，项目支出有所增加。五、关于上海市嘉定区市政工程管理所年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区市政工程管理所年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的。与年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长。主要原因：业务工作调整，项目支出有所增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区市政工程管理所年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出万元，占；医疗卫生与计划生育支出万元，占；城乡社区支出万元，占；住房保障支出万元，占。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上
10、海市嘉定区市政工程管理所年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因：项目支出因各方沟通协调等原因，开工较晚，部分项目资金转入下一年度。其中：、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）万元。主要用于：退休人员的支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定，严格规范退休人员福利费使用。、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）万元。主要用于：在职职工缴纳医疗保险费的支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原
11、因：医疗保险缴费费率降低。、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）万元。主要用于职工人员支出、日常公用支出、城市道路养护费及城市道路大中修支出等。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的，决算书小于预算数的原因：项目支出因各方沟通协调等原因，开工较晚，部分项目资金转入下一年度。、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元。主要用于职工缴纳住房公积金的支出。年初预算为万元，支出决算数为万元，完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴纳基数调整。六、关于上海市嘉定区市政工程管理所年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区市
12、政工程管理所年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。基本支出中：1、 工资福利支出万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。、商品和服务支出万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。、对个人和家庭的补助万元，主要用于：退休费、住房公积金。七、关于上海市嘉定区市政工程管理所年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区市政工程管
13、理所年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成预算的，其中：因公出国（境）费决算为万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为万元；公务接待费支出决算为万元，完成预算的。年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定的相关要求，厉行节约。年度“三公”经费财政拨款支出决算数比年度增加万元，其中：公务接待费支出决算增加万元。公务接待费支出增加的主要原因是安全防汛检查路程较远，行程较紧张，故中午安排工作午餐。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元；公务用车购置及运行维护费支出决算万元；公务接
14、待费支出决算万元，占。具体情况如下：、上海市嘉定区市政工程管理所年度无因公出国（境）费。、上海市嘉定区市政工程管理所年度无公务用车购置及运行维护费。、公务接待费支出万元。其中：国内公务接待支出万元。主要用于安全防汛检查工作午餐。共接待批、人次。八、关于上海市嘉定区市政工程管理所年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区市政工程管理所年度政府性基金预算财政拨款支出总计万元，具体情况如下：、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）万元。主要用于：区管城市道路米泉路、胜辛路、祁连山南路胜竹路工程等支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完
15、成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因：因各方沟通协调等原因，开工较晚，部分项目资金转入下一年度。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区市政工程管理所年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区市政工程管理所年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）万元，其中：服务采购金额万元。 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额万元。（三）国有资产占用情况。上海市嘉
16、定区市政工程管理所年度无车辆、无价值万元以上通用设备、无单位价值万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区市政工程管理所年度预算绩效管理工作开展情况如下：年度开展的绩效评价项目个，涉及预算金额万元，平均得分分。绩效评级为“良”的项目个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称杨家桥维修工程预算金额万元评价分值评价结论良好主要绩效恢复桥梁正常荷载能力，恢复周边道路的正常通行能力，保证过往车辆的通行安全。存在问题项目绩效目标的量化和细化工作还应加强整改建议优化绩效目标设置，提升绩效目标对工作的指导作用整改情况在年绩效评价准备工作中细化绩效目标项目名称区管城市道路养护费预算金额万元评价分值评价结论良好主要绩效确保城市道路、桥梁安全运行。存在问题缓慢上升中，但在全市处于中下游水平，城市桥梁技术状况指数平均值虽然达到良好水平，但仍低于全市各区县的平均值。整改建议建议加大我区城市道路大中修资金的投入，提高区管城市道路路面技术状况水平。建议继续加大不合格桥梁维修处置力度的同时，对级桥梁逐步落实专项维修措施，提高城市桥梁技术状况水平。整改情况道路综合完好率年比年提升了个百分点，道路技术状况指标总体稳定。城市道路养护资金的投入随设施量增加略有增长，道路专项维修资金增加幅度较为明显第四部分 名词解释上海市嘉定区市政工程管理所年度无相关情况说明。
