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1、制度生成及管理标准一、 适用范围：销售部各单元。注：各单元指销售部办公室、销售部调度室、各销售中心。二、 目的：规范制度的生成及管理流程，为更好的落实、推广制度奠定基础。三、 制度的生成及存在周期：起草编号审核审批生效存档下发推广出新广反馈修订废止换版反馈评审四、 各单元制度汇编手册组成的横向划分：（一）销售部办公室： 1、第一部分：闸口部门制度； 2、第二部分：销售部通用制度； 3、第三部分：仅适用于销售部办公室的个性制度； （二）销售部调度室： 1、第一部分：销售部通用制度； 2、第二部分：仅适用于销售部调度室的个性制度。（三）销售中心：1、第一部分：销售部通用制度； 2、第二部分：仅适用
2、于本销售中心的个性制度。（四）各部分制度的相互关系： 1、销售部通用制度一部分为闸口制度的细化和诠释，另一部分为部门正常管理与提升绩效的要求与操作规范，如闸口部门制度与销售部通用制度条款发生冲突，以闸口部门制度为准。 2、各单元个性制度一部分为销售部通用制度的细化和诠释，另一部分为单元正常管理与提升绩效的要求与操作规范，如各单元个性制度与销售部通用制度条款发生冲突，以销售部通用制度为准。注：如特殊情况，需要对某单元制度的正负激励力度加强或减弱，以业务便签的形式打申请至销售部，批准后方可变更，否则变更无效。五、 销售部制度汇编手册组成纵向划分：（一） 行政管理；（二） 深度营销运作及管理；（三）
3、 重点客户运作及管理；（四） 促销管理；（五） 学生奶运作及管理；（六） 分公司运作及管理；（七） 巡查体系运作及管理；（八） 行销推广运作及管理；（九） 销售业务管理；（十） 销售核算管理；（十一） 客户管理；（十二） 城市经理管理(包括助销人员管理)。注：销售部制度汇编图示请参见附录B六、 制度的生成要求：（一）完整制度具备的基本要素：名称、编号、起草人、审核人、审批人、产生单元名称、适用范围、生效日期。（二）制度的行文：参照销售部行文规定(见附录A)。 （三）制度的编号：参照内蒙古蒙牛乳业股份有限公司文件资料编号规定(见附录A)执行，具体要求如下：1、代码： （1）部门级别代码：级别代码
4、含义公司级MN内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司YN常温液奶事业本部部门级010销售部单元级01销售部办公室02销售部调度室03华北销售中心04华东销售中心05华南销售中心06华中销售中心07西北销售中心08西南销售中心09鲁预皖销售中心10东北销售中心 （2）文件类别代码：代码含义适用范围GL管理性文件各单元所产生的所有制度JL记录表单制度中产生的相关表单 2、编号原则：顺序号为制度/分册/手册产生的先后顺序；版本号在换版时使用，文件第一版不加版本号，第一次换版时版本号为A，第二次换版时版本号为B，以此类推；对于在汇编手册产生日期之后生成的制度分册，可延用汇编手册内的分册顺序号进行编号；对于
5、在制度分册产生日期之后生成的制度，可延用制度分册内的子顺序号进行编号。注：一定存在（）；可能存在（）。 （1）手册编号规则：项目公司级代码部门级代码文件类别代码总顺序号编制年份版本号存在类别 举例：如销售部2006年产生的制度汇编手册是销售部产生的第四份体系文件，则其编号应为MN/YN-010/GL-04-2006，当这本手册换版后，第二版编号为MN/YN-010/GL-04-2006-A；（2）分册编号规则：项目公司级代码部门级代码单元级代码文件类别代码总顺序号分册顺序号版本号存在类别举例：如销售部2006年产生的重点客户运作及管理分册是整个制度汇编手册的第三个汇编分册，则其编号应为MN/Y
6、N-010/GL-04-03，当这本制度分册换版后，第二版编号为MN/YN-010/GL-04-03-A。（3）单份制度编号规则：项目公司级代码部门级代码单元级代码文件类别代码总顺序号分册顺序号制度顺序号版本号存在类别 举例：如销售部2006年产生的合同管理制度是整个制度汇编手册中第一个分册中的第30个制度，则其编号应为MN/YN-010/GL-04-01-030，当这个制度换版后，第二版编号为MN/YN-010/GL-04-01-030-A。 3、年度评审后，如无特殊情况所有制度重新编号。 （四）制度的审核、反馈、审批：1、总要求：所有制度在下发前都应进行审核、审批，未经审核、审批的制度视为
7、无效；注：如果无审核人可直接写审批人，但须在审核人处用“/”标示。2、销售部通用制度的审批：由销售总监审批生效；3、各单元个性制度：由相应单元第一负责人审批生效；4、为了保证制度的有效性与适宜性，在审批前需下发至制度适用群体进行反馈，吸收合理的部分进行调整。（五）制度的发放：1、各类制度在发放前，均由产生单元以业务便签为载体通知到制度适用人群； 2、制度发放后，各单元在制度发放登记表（见附录B）中填入详细记录。七、 制度的管理要求：（一）制度的存档：各单元由专人负责制度的管理，制度审批后，原件应由制度产生单元的制度管理员负责保存。 注：销售部办公室、各销售中心由本单元考核员负责制度管理，销售部
8、调度室由行政主管负责制度管理。（二）制度的推广：制度发放后，要求各单元在一周内制定并下发制度培训排期，在制度下发后一个月内组织制度涉及的人员进行制度培训，同时要配合相应的考试，要求考试结果在一周内以业务便签形式公布。 （三）制度的反馈：如果制度内容对组织发展不适宜时，可填写制度反馈表（见附录B），以电子版形式发送到各单元制度管理员处，由制度管理员填入制度反馈汇总表中（见附录B），并在每月10日将汇总表交至制度生成单元。（四）制度的评审：制度生成单元收到制度反馈汇总表后，在10-15日之间组织相关人员进行制度评审，并出具评审意见，在三天内以业务便签形式公布评审结果。（五）制度的换版：经过评审，如
9、果制度确实需要进行修订，则开始制度的换版工作，由制度生成单元起草制度修订明细（见附录B），再由制度生成单元按原发放范围以业务便签形式通知制度的换版事宜，制度修订明细及换版后的制度必须作为附件同时发放，且换版制度中修改过的部分要用红色加粗字体标示，换版后的制度（包括记录）在编号后必须加注版本号，即修订换版后依次加注版本号“A、B、C”。（六）制度的废止：经过评审，如果制度已不再适用，可废止，由制度生成单元按原发放范围以业务便签形式通知制度的废止事宜，书面版的制度标示“*年*月*日本制度已废止”的字样，保留半年销毁。八、制度管理员的职责：（一）按发放范围将制度及时发至本单元使用群体，并作好制度发放
10、登记；（二）作好制度的反馈收集工作，按时提报制度反馈汇总表；（三）作好制度的修订及换版工作，按本制度要求及时起草并下发业务便签及制度修订明细；（四）作好制度的废止工作，按本制度要求及时起草并下发业务便签，同时做好书面版的制度废止标记；（五）作好制度的推广培训工作，并监督制度的落实情况。九、制度持有者职责：（一）负责所接收制度的保密工作，不得随便外传、复印，不得丢失；（二）对下发的制度认真阅读，熟悉制度中对自己的要求； （三）如收到制度换版通知，及时替换，使用最新的制度；（四）如为书面版的制度，需保持制度版面干净整洁保存完整，不得在制度上乱写乱画。十、本制度涉及的正负激励： （一）各单元生效制度
11、的行文不符合销售部行文规定，按销售部行文规定执行相应负激励。 （二）制度反馈汇总表、需要下发的制度未按要求传达到位，依据销售部信息传递制度执行相应负激励。 （三）制度培训后，依据销售部培训制度对相应人员进行正负激励。 （四）制度反馈如果被采纳，依据建议的含金量，对反馈人给予50-300元/次的正激励。 （五）其余不符合本制度要求的负激励明细如下：序号项目制度审核人制度审批人1各单元生效的制度如不具备制度的基本要素-100元/项100%连带2生效制度编号有误-50元/处50%连带3发放制度后，未做制度发放登记-50元/条50%连带4制度发放范围不合要求-50元/次100%连带5本单元生成的制度无
12、原件存档-50元/份50%连带6制度下发一周内无培训排期-50元/次100%连带7未按排期执行培训-50元/天100%连带8培训结果未在培训结束后一周内公布-50元/天50%连带9本单元起草的制度进行修订，未起草修订明细或未下发修订后的制度或修订部分未做明显标示-50元/次50%连带10制度评审结果未在要求时间内下发-50元/天50%连带11废止的书面版制度未做标记-50元/份50%连带12废止的书面版制度未在规定日期内销毁-50元/份50%连带13各单元制定的已生效的个性制度与销售部通用制度发生条款冲突-100元/处100%连带附录A本制度参考资料： 文件资料编号规定（闸口制度） 文件和资料控制具体实施办法（闸口制度） 网上文件资料控制具体实施办法（闸口制度） 销售部行文规定（销售部通用制度） 销售部培训制度（销售部通用制度） 销售部信息传递制度（销售部通用制度）附录B本制度涉及的相关表单或图示： 销售部制度汇编图示 制度发放登记表 制度反馈表 制度反馈汇总表 制度修订明细返回本制度索引页常温液奶事业本部销售部二六年二月十八日签发人:刘胜利 审核人：刘秀丽 起草人：任杰
