公司食品质量安全管理制度手册.doc

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1、前 言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部治理，结合本公司生产经营和治理的实际情况编制本食品质量安全治理制度。食品质量安全治理制度详细阐明了本公司的质量方针和质量目标，是指导公司建立并实施治理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量治理体系的法规性文件。文件的公布实施必将对本公司质量治理再上一个新台阶具有重要的意义。目 录01 颁布令03 02 质量安全负责人任命书 04 03 质量安全方针、质量安全目标 05 04 治理结构图0705食品质量安全治理规章制度的制定 08 06 文件操纵1007 部门职责、权限1108 各类人员职

2、责、权限及资格要求1409 质量奖惩制度 2210 职员培训治理制度2611 人员治理制度2812 从业人员健康治理制度3413 采购操纵制度3614 生产过程安全治理制度3915 生产过程质量考核方法4216 不符合治理方法4317 产品防护制度4818 仓库治理制度4919 过程检验治理制度5020 关键环节操纵治理5221 出厂检验制度5322 检测设备治理制度5423 不安全食品召回制度5624 不合格品操纵制度5925 生产设备实施治理方法6126 消费者投诉治理制度6327 厂区环境要求6628 监视和测量装置操纵制度67质量治理文件文件编号GLD-FSM/GL-01-2013文件

3、名称颁 布 令版本状态A/0该手册具体阐明了公司的质量方针和目标，是指导本公司建立并实施质量治理体系的纲领和行动准则；是本公司开展安全质量活动，实现质量方针和目标，实施质量治理体系的法规性文件，现予以批准公布，自2013年07月20日实施，本公司全体职员应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的第一版食品质量安全治理制度。 总经理：二一三年七月二十日质量治理文件文件编号GLD-FSM/GL-02-2013文件名称质量安全负责人任命书版本状态A/0为贯彻执行食品质量安全治理制度，加强质量治理体系治理，任命葛恒进同志为公司质量安全负责人，其职责如下：1、负责组织贯彻执行国家有关

4、质量安全方针、政策、法规标准;认真执行董事长对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全治理制度、组织编制食品质量安全治理制度文件，负责食品质量安全治理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全治理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。 4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。 5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及治理评审后所发生的纠正和预防措施打算的组织实施。7、负责代表企业就质量安全治理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。 总经理： 年 月 日 质量治理文件文件编号GLD-FSM/GL-03-2013文件名称质量方

5、针、目标及分解版本状态A/0为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步进展，特制定公司的质量方针和质量目标：质量方针：开发矿泉水源，制造健康产品，提供优质服务，增强顾客中意。质量目标：为实现本厂的质量方针，总的质量目标为：3.1 质量总目标a) 出厂合格率100%；b) 顾客中意度达到95%。质量安全目标分解品管部：a) 原材料、过程、成品检验漏检、错检率为0；b) 计量器具检定率100%。c) 原材料采购入库合格率100%。d) 成品检验合格率100%。e) 上级主管部门抽检合格率100%生产部：a) 空桶验收合格率97%；b) 设备完好率98%；c) 现场卫生：综合评分大于80分；d) 生产下

6、线不合格率小于3。e) 产品入库一次交验合格率100%。f)上级主管部门抽检合格率100%。综合部：a) 文件分发回收差错率0；b) 人员培训打算实现率100%；c) 质量、食品安全专业培训每年许多于二次。d) 仓库物资保管完好率100%营销部：a) 顾客中意度大于95%；b) 顾客投诉响应时刻不超过2小时。c) 客户投书应答时刻不超过24小时市场部：a) 全年无行车重大安全责任事故其它事故小雨5次;b) 配送及时，无断水现象;c) 成品库漏桶率0.9；d) 顾客投诉小于1%；e) 顾客中意度大于95%；f) 顾客投诉响应时刻不超过2小时g) 客户投诉应答时刻不超过24小时3、考核方法总经理每

7、年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方针目标的适宜性。品管部负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报总经理。活动记录：1 质量目标考核记录 企业治理结构图 总经理 食品质量安全负责人 综合部品管部市场部事业部营销二部营销一部综合部生产部 采购财务仓库化验室 运输服务售后服务接线服务水站治理客户开发生产车间 质量治理文件文件编号GLD-FSM/GL-04-2013文件名称质量治理规章制度的制定版本状态A/01食品质量安全治理规章制度的制定1.1本公司食品质量安全治理规章制度由质量安全负责人在总经理领导下，组织编写；1.2质量安全负责人负责

8、组织编制并审核；1.3食品质量安全治理规章制度由总经理签署颁布令，批准公布实施；1.4任何人未经总经理批准，不得将食品质量安全治理规章制度提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由品管部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2食品质量安全治理规章制度的发放范围2.1食品质量安全治理规章制度的发放由质量安全负责人批准，品管部负责编号、登记，并按批准的范围发放；2.2受控食品质量安全治理规章制度的发放范围： 2.2.1本公司领导层成员； 2.2.2本公司各职能部门负责人。2.2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时，可经质量安全负责人

9、批准，提供给顾客，由品管部登记。活动记录： 1 文件发放记录 2 文件收回记录质量治理文件文件编号GLD-FSM/GL-05-2013文件名称文件操纵制度版本状态A/01目的通过对质量治理体系文件进行操纵和治理，确保本公司质量治理体系的有关场所均能获得适用文件的有关版本。2范围适用于本公司对质量治理体系所使用的文件操纵。3职责3.1品管部是质量治理体系文件的编写、修改并组织实施的综合管理部门；3.2各职能部门均是本程序的配合、实施单位，负责程序的使用和治理。4文件治理工作程序4.1文件的分类4.1.1形成文件的质量方针和质量目标；4.1.2食品质量安全治理规章制度；4.1.3确保对过程的有效运

10、行和操纵所需要的文件，例如：企业标准、国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程、相关的法律规范外来文件；4.1.4其他文件。例如：流程图、标准中虽未规定，但实际活动中可能需要的文件；4.1.5所有的质量记录。4.2文件概念文件指信息及承载媒体。媒体的形式能够是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其它电子媒体及其组合。4.3文件的作用质量治理体系文件是质量治理体系运行的依据，能够起到沟通意图、统一行动的作用。4.4文件治理4.4.1文件操纵，指对质量治理体系文件的编写、审核、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的治理。4.4.2质量治理体系文件操纵的内容：文

11、件公布前，应得到其适宜性和充分性的批准。本公司的技术标准应符合国家、行业标准要求，企业产品标准需经当地标准化主管部门备案；工艺指导书应科学、合理，产品配方中使用食品添加剂规范、合理。4.4.2.1食品质量安全治理规章制度由质量负责人编制并审核，董事长批准。4.4.2.2操作规程等技术文件由各职能部门起草编制，部门负责人审核，质量负责人批准。4.4.2.3其它文件由相关部门编制，部门负责人审核并批准。4.4.2.4法律、法规和其它要求等外来文件由品管部识不并发放，由总经理审批发放范围。4.4.2.5质量打算、治理评审打算、治理评审报告等时期性文件，文件内容实施落实后按质量记录进行操纵。4.4.2

12、.6文件修改后应重新经批准下发，并由品管部回收旧文件。以电子媒体保存文件，文件修改或换版时，修订状态应同时得到修改。4.4.2.7为确保在各使用场所都能得到所使用文件的有关版本，品管部按批准的分发范围分发文件，并作好标识、填写分发号，及时撤回过期、作废的文件，经质量负责人批准后销毁，销毁文件清单应存档，如需保留作废文件，应经品管部负责人批准，并做“作废保留”标识印章。4.4.2.8文件均应按编号规则进行编号，本文件编号为“GLD-FSM/GL-000-A/0，其中 “000代表编号，“GL”代表治理，“2013”代表年代号。4.4.2.9使用部门领取文件后应对其妥善保管，不得丢失，不经批准，不

13、得复印，不得擅自外借，应保持文件清洁、无损。4.4.2.10不是本公司编制的使用文件，均属外来文件，包括国家和地点的法律法规、上级发文等。4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件为内部使用的有效版本文件，也是向认证机构报送的文件；持有受控文件的职员在工作调动或调离本公司时，应将文件交回品管部；非受控文件可用于提供给顾客和咨询单位。活动记录： 1文件发放记录 2文件回收记录 3受控文件清单 4记录登记表 5文件审批单 6文件更改申请单 7 记录处理审批单 质量治理文件文件编号GLD-FSM/GL-06-2013文件名称部门职责、权限版本状态A/0总经理确定公司组织机构设置，并规定各职能部门的权

14、限及相互关系，以促进公司有效的质量治理。一、总经理1、审批食品质量安全治理规章制度和制定质量安全方针2、任命质量负责人；3、批准质量目标、指标和治理方案；4、确保本公司的职责、权限得到规定和沟通；5、主持治理评审；6、确保资源的获得和顾客中意。二、质量安全负责人1、确保治理体系所需过程要素的建立、实施和保持；2、确保公司内满足顾客要求意识的提高；3、向董事长报告治理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；4、负责治理体系有关事宜的外部联络。三、品管部 1、协助质量安全负责人协调治理体系运行工作；2、负责治理评审和内部审核的具体工作；3、负责产品质量的监视测量工作； 4、负责不合格品的操纵工作；5

15、、负责编制工艺、技术文件、作业指导书；6、负责质量目标、指标和治理方案的制定工作；7、负责监视测量设备的治理和标定工作；8、负责纠正和预防措施的治理工作；9、组织质量治理体系的内审工作；10、负责质量文件的治理工作；11、负责质量记录的治理工作；12、识不和获得适用于公司活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法规及其它的要求；13、负责检测数据的收集、分析和处理；14、负责体系文件和记录的治理工作。15、负责编制检验规程，对产品、在制品进行检验；16、负责检验、试验状态的标识和不合格品的反馈；17、对产品实现过程中产生的质量记录进行保存，并收集数据进行统计分析，为质量改进提供依据；18、对原材

16、料、半成品、成品质量的检验结果负责，对不合格品有权拒绝放行；19、负责监视和测量装置的校准、验收处置工作；20、负责检验测量工作的准确和记录。四、生产部1、负责生产打算的下达和生产统计报表工作；2、负责执行工艺、技术文件、作业指导书及指标打算并组织实施；3、负责生产设施、设备的治理；4、负责生产过程中质量自检的监督工作，并负责反馈原材料质量信息；5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全治理，车间污染源、危险因素的识不、预防或操纵；6、实施或协助实施与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安全目标和指标及治理方案；7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和处理；8、负责环境

17、/安全因素的识不，重要环境/安全因素的评审工作。9、贯彻公司治理方针和目标、指标，落实本部门的治理体系文件；10、负责生产设备的治理和设备的维护保养，保证设备满足生产要求；11、建立设备台帐，制定设备检修打算，定期维护检修，并作好记录五、营销部、事业部1、负责销售合同的评审与签定，负责公司产品的销售与服务；2、负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采取防范措施；3、负责产品的紧急召回工作4、实施或协助实施与本部门有关的质量目标和指标治理方案；5、负责处理紧急公关危机和对外宣传工作；六、市场部1、负责公司货运车辆的治理；2、收集市场信息，对顾客要求的识不及顾客中

18、意信息调查和收集，并及时将信息反馈到品管部；3、负责产品的紧急召回工作；4、实施或协助实施与本部门有关的质量目标和指标治理方案；7、 综合部1、负责对供方的调查评价，选择合格供方；2、编制采购打算并负责物资的采购工作；3、负责办理采购物资的出入库工作；4、负责与供方进行信息交流；5、负责不合格物资的退货处理。6、负责组织对供方的调查、评价和重新评价及选择供方。7、依照公司所需物资打算及其质量标准，实施采购、调换或退货。8、负责原料库的治理工作。9、负责产品仓库的治理工作。八、职员1、参与公司质量安全的实施活动工作；2、遵守法律、法规；3、参于商讨阻碍工作场所造成质量安全的任何变化；4、严格按照

19、工艺指导书的要求进行设备操作与操纵；5、了解本岗位质量安全治理现状。质量治理文件文件编号GLD-FSM/GL-07-2013文件名称各类人员职责、权限及资格要求版本状态A/0一、质量安全负责人（一）职责 1、负责国际、国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。 2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。 3、负责组织质量安全治理制度文件的发放、治理。 4、负责组织编制、修改质量安全治理制度文件。 5、负责进行质量安全治理制度运行中的协调工作，保证质量安全治理制度的有效运行。 6、协助董事长拟订公司的质量安全方针和开展治理评审有关工作。 7、负责组织协调企业的质量安全治理、卫生检

20、疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。 8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准，并组织实施。 9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。 10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。 11、负责对各生产车间质量安全治理、卫生检疫、检验工作的业务指导。（二）职权 1、有权对与质量安全治理制度有关的部门、有关质量安全治理制度运行情况进行监督、检查，对发觉的问题，提出改进建议、要求。 2、对质量安全治理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。 3、对从事与质量安全有关的治理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。 4、

21、对不认真执行质量安全治理制度文件标准者，有权制止、批判，造成严峻后果的，有权提出处理意见。 5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全治理制度的文件、资料。 6、有权对在质量安全治理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。（三）内部沟通 1、定期向董事长汇报质量安全治理制度运行情况，重要问题及时请示报告，同意领导的指令，及时解决质量安全治理制度运行中的问题，保证质量安全治理制度有效运行。 2、按照职责组织好质量安全治理制度内部审核，做好质量安全治理制度运行中的协调工作，对监督检验和审核中发觉的问题，及时通知并积极协助有关部门进行改进。3、定期向有关部门通报质量安全治

22、理制度的运行情况，共同推动质量安全治理制度有效运行。 4、定期向总经理汇报产品质量安全和质量安全治理情况，重大问题及时请示、报告。 5、对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。 6、关于产品质量安全和质量治理安全工作上，涉及到公司其他领导和部门的事宜，应及时通报、协商解决。（四）资格要求1、从事生产治理3年以上工作经历，且具有高中以上学历；2、了解掌握产品质量安全知识。二、生产治理人员 （一）职责 1、负责公司质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。 2、正确处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、检验职能，对车间生产全面负责。 3、负责建立健全车间

23、质量安全治理机构，从车间到班组形成全面质量安全治理网络，并组织指导开展工作。 4、依照公司培训打算，积极组织本车间职工参加，不断提高职工的质量安全意识和技术素养。 5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全治理制度文件，并组织实施、监督，保证实现。 6、主持召开车间的质量安全分析会，贯彻落实公司质量安全分析会决议，研究、解决产品质量安全问题。 7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，确保产品加工安全卫生。 8、负责抓好车间的现场治理工作，搞好设备、工具、计量器具治理，组织好本车间的均衡生产。 9、负责组织编写生产作业文件，负责不合格品的返工，负责产品在生产中的防

24、护，负责产品的过程标识，负责纠正预防措施在本部门的落实。（二）职权 1、对发生产品质量安全事故的责任者，有权依照有关规定给予处罚或提出处理意见。 2、对无故完不成质量安全指标和质量安全治理工作的班组和人员，有权依照规定给予处罚或提出处理意见。 3、对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权依照有关规定给予处罚和提出处理意见。 4、对经常出现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范围内对其调换工作岗位，本车间不能安排的，有权要求公司给调整安排。 5、对在产品质量安全和质量安全治理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。 6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方

25、面阻碍本车间产品质量安全的问题，有权要求公司有关部门及时给予解决。（三）内部沟通 1、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全治理工作情况，重要问题及时请示、报告。、对本车间产品质量安全方面的问题，涉及到其它车间的要及时通报，共同研究解决方案。（四）资格要求从事生产治理3年以上工作经历，且具有高中以上学历。三、技术人员职责（一）品管员1职责1.1熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。 1.2严格执行质量体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。 1.3对检验中发觉的质量问题，分析缘故，并按有关规定向有关部门反馈。 1.4

26、认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。 1.5认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。 1.6按规定做好产品检验过程中的标记标识。 2职权 2.1有权监督生产人职员艺纪律和自互检的执行。 2.2有权向有关部门报告产品质量情况。 2.3有权在监督检验工作中，有权进行随机抽样。 2.4有权对监督检验中发觉的质量问题，有权提出处理建议。 2.5有权对监督检验中发觉的质量问题，有权要求生产车间采取措施，加以改进。 3内部沟通 3.1按规定向品管部经理汇报检验工作情况，产品质量状况以及存在的要紧问题。 3.2及时向生产部通报产品质量情况。

27、3.3按规定及时收集、整理报告质量信息。 4资格要求 4.1高中毕业或以上文凭，由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。（二）化验员1职责 1.1负责产品感官、状态、微量元素、微生物等的检验工作。 1.2严格按产品质量标准和检验方法进行原辅材料、半成品和成品的检验，确保检验数据准确，保证产品质量。 1.3认真做好检验记录，正确处理和整理检验数据，提供可靠的检验结果。 1.4出具检验报告，对报告的正确性负责。 2职权 2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。 3内部沟通 3.1定期向部门经理汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。 3.2加强工作协作，共同做好检验工作。 4资格要求 4

28、.1化验员必须有山东省职业技能鉴定中心培训合格后颁发的职业资格证书，高中或以上学历。四、一般工作人员（一）生产班组长1职责 1.1组织本班成员认真学习作业指导书，严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。 1.2组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。1.3组织本班组成员，搞好工序质量操纵，发生质量问题认真执行“三不放过”规定。1.4负责本班组设备、计量器具、工用具的治理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。 1.5负责本班组成品、半成品的治理、分类、整齐存放，

29、并及时入库，防止异物混入和细菌污染。 1.6负责本班组生产现场治理，保证安全、文明生产。 1.7负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。 2职权 2.1对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。 2.2对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权依照有关规定给予处罚。 2.3对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面阻碍本班组产品质量的问题，有权要求车间解决。 3内部沟通 3.1关于涉及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间汇报。 3.2对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报，共同研究解决。 3.3积极支持、配合质检人员

30、独立行使检验职能。 4资格要求4.1必须经人事部培训并考核合格，初中或以上学历。（二）仓库保管员1职责 1.1熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等差不多知识。 1.2除负责物资进库的点检入库外，发觉数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准。 1.3负责在库物资按类不、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，对贵重物资要专门存放，严格操纵。 1.4负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。 1.5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。 1.6负责做好

31、库存物资的标识工作。 2职权 2.1有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。 2.2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。 3内部沟通 3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。 3.2在仓贮治理工作中，涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商解决。 4资格要求 4.1高中或以上学历。（五）生产操作人员一、关键岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量治理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发觉问

32、题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求：同意过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。二、一般岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量治理

33、、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发觉问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求：同意过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不

34、推，不拖，保质保量。质量治理文件文件编号GLD-FSM/GL-08-2013文件名称质量奖惩制度版本状态A/0全体职员要认真学习国家、省、市政府有关商品质量治理的法律、法规和方针政策，确立“质量第一”的意识，努力做到“消费者的需求确实是我们追求的最高标准”。1.对工作不负责任，违反操作规程造成停产、水质不行，使企业财产遭受损失，除按规定扣除奖金外，应赔偿损失价值的5%-10%。关于严峻阻碍水质的，可给予行政处分。2.成品小批量抽检按GB17323-1998进行，自检一次不合格扣部门奖金10%，二次扣30%，三次扣50%，三次以上全额扣除当月奖金，上级部门抽查一次不合格扣50%，二次全部扣除。3

35、.关于受到公司质量惩处的部门或直接责任人，或受到公司质量奖励的职工，各级质量治理员均应及时做好台帐记录。4.对质量治理工作中，认真负责，提合理化建议，减少企业经济损失，有效维护企业形象者，年终实行嘉奖。质量治理文件文件编号GLD-FSM/GL-09-2013文件名称职员培训治理制度版本状态A/01目的为实施人力资源治理，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。2任职要求对与质量治理有关的岗位确定职责，依照职责确定应具备的能力作为任职要求，能力由受教育程度、同意培训、具备技能和工作经历来决定。2人员任用质量安全负责人、部门负责人的任职要求，由总经理批准，其他人员的任职要求由质量

36、负责人批准。依照岗位职责和人员岗位任职要求，由部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任职员。3技能考核与确认应在每年年初对职员进行培训、教育、经历和技能认定及考核。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能熟练正确操作设备。4人员要求食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并持卫生监督机构签发的健康证明后上岗。新进公司职员须体检合格后上岗。所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车间必须脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。5培训需求的产生

37、5.1主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训；5.2现有人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时；5.3本公司内外部情况变化(如新法律、法规颁布)时；5.4为本公司以后的进展贮备人才。6培训策划各部门按实际情况要求，每年的12月下旬做出下年度培训需求打算(如：新招聘职员、在岗职员、转岗职员、专门工种)经部门负责人批准报人事部，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训打算；如遇临时性培训，人事部要及时协调，并报总经理批准后实施。7培训运作7.1人事部对新职员上岗前必须进行培训，使其掌握公司差不多要求，包括公司方针、目标、差不多规章制度、食品生产差不多知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事

38、项培训由所在部门组织进行；7.2从事专门岗位工作职员应取得外部培训合格后持证上岗。8培训方式能够长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。8.1本公司组织参加外培学习的人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文件作为上岗的资格证明；8.2特种作业人员参加上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证书，作为专门工种的岗位操作证件，并按规定期限进行复验；8.3本公司聘请内、外部人员讲课，提高知识技能和业务素养；8.4个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书。9培训评价9.1各类从事与质量有关的人员，通过各种渠道组织的学习培训，应提高质量意识、技能和承担本职工作的能力

39、，满足规定任职要求；9.2参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料；9.3内部聘任培训教师应有相应的专业水平，内聘或外聘教师均应保持相关的人员档案记录；9.4本公司组织的职工技能操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记录；要进行考试的要保留试卷。10培训资料的治理人事部要建立职员档案，将每个人的培训经历全部填入职员档案，同时定期更新内容。活动记录：1 年度培训打算 2 培训需求表 3 培训效果评价表 4 培训记录 质量治理文件文件编号GLD-FSM/GL-10-2013文件名称人员治理制度版本状态A/0第一章 总 则第一条 为树立公司整体形象，加强和规范企业治理行为，造就和培养一支纪律严

40、明、素养过硬的职员队伍，促进企业持续、稳定、健康进展，依据国家有关规定结合本公司实际，特制定本治理制度。 第二条 凡公司从业人员的治理事项，除法规及公司其它规章制度另有规定外，均应遵守制度。 第二章 聘 用第三条 聘用是公司依照生产、经营以及对相关专业人员的需用，而对外进行一种招聘的用工行为。 第四条 公司聘用人员应按聘用程序审核、审查核定，合格后才可聘用。 第五条 公司聘用人员，应办理求职登记手续，并交齐如下资料： 1、身份证复印件； 2、学历证明和职称证明； 3、二寸免冠照片2张。 第六条 有下列情形之一者，不予聘用： 1、政治审查不合格者； 2、受公安机关管制或在案被通缉者； 3、身份不

41、清或无身份证明者； 4、未到法定工作年龄者（十六周岁）； 5、患有精神病，传染病或其他有重疾无法恢复健康者； 6、公司认为不宜聘用人员者。 第七条 公司聘用人员应先经试用六个月(特聘人员除外)，期满经考核合格方可正式聘用并签订劳动合同。 第三章 职员的权利和义务第八条 职员的权利： 1、 享受法律给予的公民权利； 2、 享受公司规定的工资、福利等待遇的权利； 3、 享受对公司进展提合理化建议和对公司各级治理人员提意见的 权利； 4、 参加公司组织的活动和了解公司公布的信息权利； 5、 对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利； 第九条 职员的义务： 1、 自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度； 2、 充分发挥各自的聪慧才智、尽心尽责地完成自己所承担的工作，为公司的进展贡献力量； 3、自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同进展共命运； 4、自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密和公司的信息； 5、发觉事故隐患和发生意外情况，应立即报告公司有关部门，及时采取必要的措施