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1、质量管理体系过程与职能分配表责任部门 检验条款总经理管理者代表企管部咨询部猎头部IT部质量管理体系4.1总要求4.2.1文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.53内部沟通5.6管理评审资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境过程实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.
2、5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制测量、分析和改进8.1测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：归口管理部门；相关管理部门附件2质量手册与标准条款对照表质量手册章节GB/T19001-2000 idt ISO9001:20000.1发布令0.2组织结构图0.3质量方针和质量目标1范围1范围1.1总则1.1总则1.2应用1.2应用2引用标准2引用标准3术语和定义3术语和定义4质量管理体系4质量管理体系4.1总要求4.1总要求4.2文件要求
3、4.2文件要求4.2.1 总则4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制4.2.4 记录控制5管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.3质量方针5.4策划5.4策划5.4.1 质量目标5.4.1 质量目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.5.3 内部沟通5.6管理评审5.6管理评审5
4、.6.1总则5.6.1总则5.6.3.3 评审输入5.6.3.3 评审输入5.6.3.4 评审输出5.6.3.4 评审输出6资源管理6资源管理附件2质量手册与标准条款对照表(续)质量手册章节GB/T19001-2000 idt SO9001:20006.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源6.2.1 总则6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.2.2 能力、意识和培训6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7产品实现7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1
5、与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.2.3 顾客沟通7.4采购7.4采购7.4.1 采购过程7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.4.3 采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.5.5 产品防护7.6监视
6、和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量附件2质量手册与标准条款对照表(续)质量手册章节GB/T19001-2000 idt SO9001:20008.3不合格品的控制8.3不合格品的控制8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进8.5.1 持续改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.2 纠正措施8
7、.5.3 预防措施8.5.3 预防措施附件3文 件 清 单序号文件编号文件名称相关文件1DZF/SC.01-2004 (A/0)质量手册 2DZF/CX02.01-2004 (A/0)文件控制程序3DZF/CX02.02-2004(A/0)记录控制程序4DZF/CX02.03-2004(A/0)内部审核控制程序5DZF/CX02.04-2004 (A/0)不合格品控制程序6DZF/CX02.05-2004 (A/0)纠正措施控制程序7DZF/CX02.06-2004 (A/0)预防措施控制程序8DZF/GC03.01-2004 (A/0)质量方针、质量目标控制办法9DZF/GC03.02-20
8、04 (A/0)管理评审控制办法10DZF/GC03.03-2004(A/0)资源管理控制办法11DZF/GC03.04-2004 (A/0)与顾客有关的过程控制办法12DZF/GC03.05-2004 (A/0)采购控制办法13DZF/GC03.06-2004(A/0)咨询服务提供的控制办法14DZF/GC03.06-2004(A/0)咨询服务产品设计控制办法15DZF/GC03.07-2004 (A/0)标识和可追溯性控制办法16DZF/GC03.08-2004 (A/0)服务产品监视和测量控制办法17DZF/GC03.09-2004 (A/0)数据分析控制办法附件4记录文件清单序号记录编
9、号记录名称保存期企管部咨询部IT部猎头1ZFB/SC4.1-1本周工作计划及下周工作总结二年2ZFB/SC5.5.3-1会议纪要二年3ZFB/SC5.5.3-2培训价格申请表二年4ZFB/SC6.3-1摄照相存档过程明细单二年5ZFB/SC6.3-2 设备与物资管理台帐二年6ZFB/SC6.3-3 设备与物资保管帐二年7ZFB/CX01-1文件审批表二年8ZFB/CX01-2文件发放登记表二年9ZFB/CX01-3文件回收登记表二年10ZFB/CX01-4文件更改审批表二年11ZFB/CX01-5文件销毁和作废表二年12ZFB/CX01-6资料申领表二年13ZFB/CX02-1记录清单二年14
10、ZFB/CX02-2记录销毁清单二年15ZFB/CX03-1内部质量审核计划二年16ZFB/CX03-2内部质量审核实施计划二年17ZFB/CX03-3内部质量审核报告二年18ZFB/CX03-4不符合项报告单二年19ZFB/CX03-5现场审核检查记录表二年20ZFB/CX03-6内审通知发放记录二年21ZFB/CX04-1不符合品报告单二年22ZFB/CX05-1纠正措施计划表二年23ZFB/CX06-1预防措施计划表二年24ZFB/GC01-1质量目标考核表二年25ZFB/GC02-1管理评审计划二年26ZFB/GC02-2管理评审通知单二年27ZFB/GC02-3管理评审报告二年28Z
11、FB/GC02-4管理评审会议纪要二年29ZFB/GC03-1年度培训计划二年30ZFB/GC03-2培训记录二年 31ZFB/GC03-3应聘人员登记表二年序号记录编号记录名称保存期企管部咨询部IT部猎头32ZFB/GC03-4员工处罚记录表二年33ZFB/GC03-5离职员工交接记录表二年34ZFB/GC03-6员工考勤月报表二年35 ZFB/GC03-7培训反馈表二年36ZFB/GC04-1广告刊登明细表二年37ZFB/GC04-2宣传活动申请表二年38ZFB/GC04-3说明会签到表二年39ZFB/GC04-4说明会学员反馈表二年40ZFB/GC04-5拓展训练学员签到表二年41ZFB
12、/GC04-6电话营销记录表二年42ZFB/GC04-7电话接听记录表二年43ZFB/GC04-8试听表二年44ZFB/GC04-9员工出门拜访记录表二年45ZFB/GC04-10客户登门拜访记录表二年46ZFB/GC04-11学员培训登记表二年47ZFB/GC04-12俱乐部会员登记表二年48ZFB/GC04-13光盘租赁协议书二年49ZFB/GC04-14个人销售统计月报表二年50ZFB/GC05-1物资采购申请单二年51ZFB/GC05-2供方调查表二年52ZFB/GC05-3合格供方评价表二年53ZFB/GC05-4合格供方名单二年54ZFB/GC05-5入库单二年55ZFB/GC05
13、-6出库单二年56ZFB/GC05-7合同评审表二年57ZFB/GC06-1服务质量检查与考评表二年58ZFB/GC06-2学员签到表二年59ZFB/GC06-3销售工作日报表二年60ZFB/GC06-4网站添加日报表二年61ZFB/GC07-1咨询服务产品设计单二年62ZFB/GC07-2咨询服务产品设计更改申请单二年63ZFB/GC08-1第 期课程进度表二年64ZFB/GC09-1产品监视和测量记录表二年65ZFB/GC09-2物流师考试通过人员名单表二年附件5质量手册管理办法1 质量手册的编制1.1本公司质量手册的制定由管理者代表主持，企管部负责编写手册草案。1.2 本公司各部门根据质
14、量手册草案组织研究讨论，提出修改意见，由企管部负责修订，形成草案修订稿。2 质量手册的审批和发布2.1 管理者代表负责组织专门会议对手册草案修订稿进行审查和评议，形成手册报批稿。2.2总经理审阅质量手册报批稿并签署手册发布令，正式批准颁布质量手册。3质量手册的使用、修改和换版3.1各级各部门人员应严格按照本质量手册的要求和规定执行操作，手册使用期间如有修改建议，各部门负责人应及时汇总意见，反馈到企管部。3.2企管部应结合本段每年的管理评审，定期对手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经确认后由管理者代表组织企管部负责实施修改。手册的修改按照文件控制程序的有关规定执行。3.3修改
15、后的质量手册需再次经过审查和评审，报总经理批准颁布。3.4质量手册的修改可以手写修改、换页，如内、外部环境发生重大变化或质量手册需要较大修改时，可以换版。4质量手册的保管4.1质量手册的管理由企管部统一负责，企管部应定期检查各部门质量手册的使用和执行情况。4.2各部门手册持有者使用过程中应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹；手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还企管部，办理核收登记。5 其他要求 本质量手册的解释权归管理者代表或受其委托的企管部。本质量手册是本公司受控文件，是供本公司内部各职能部门使用的有效版本，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。附件6手册更改状态表序号修改单编号修改批准人修改内容修改时间修改执行者修改方式章节条款附件7质量手册修改控制单页 号修改条款号修改内容摘要修改日期修改日期审核批准
