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1、零星采购管理补充规定零星采购管理补充规定 编制集团知识管理部日期审核日期批准日期修订记录修订记录日日 期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人目目 录录1 1总则总则.3 31.1 目的.31.2 适用范围.32.2. 零星采购的操作程序零星采购的操作程序.3 32.1 零星采购申请.42.2 零星采购合约管理.42.2.1 零星采购合同审批 .42.2.2 零星采购合同计量与合同结算 .52.3 零星采购支付管理.52.3.1 零星采购类出款联签的权责规定.52.3.2 零星采购类出款联签的操作程序.61 1总则总则1.11.1 目的目的在 2010 版采购管
2、理制度中，新增加了“零星采购方式（订单式）”，不纳入常规合约管理范畴，但目前对于“零星采购类合同如何管理”缺乏相配套的管理规定，地区仍在按照常规合约管理流程来执行。为帮助地区正确理解集团对于“零星采购”这种采购方式的立法本意和管理流程，简化操作、提高效率，特制定本补充规定。1.21.2 适用范围适用范围本补充规定仅适用于零星采购。根据工程/设计/营销采购管理流程的规定，满足以下条件的采购项目，可以采用订单式采购（即零星采购）：设计类 5 万以下；工程类 2 万以下；营销及其他类 1 万以下。2.2. 零星采购的操作程序零星采购的操作程序出款联签合同审批是否签订合同？是否零星采购申请2.12.1
3、 零星采购申请零星采购申请根据集团采购管理流程的规定“采用零星采购方式，必须事前提交申请”，由地区相关业务部门在 BPM 系统提交“零星采购申请（审批流程）”，获批后方能开展相关的采购工作。根据集团权责系统的规定，零星采购申请须履行以下审批程序（BPM 系统中已固化流转路径）：业务类型业务类型上报单位上报单位审核岗位审核岗位审批岗位审批岗位设计类地区设计部地区成本部负责人地区设计部负责人工程类地区工程部地区成本部负责人地区工程部负责人营销类地区营销部地区成本部负责人地区营销部负责人其他类地区业务部门地区成本部负责人地区主办部门负责人2.22.2 零星采购合约管理零星采购合约管理以下针对“需要签
4、订合同”的情况；至于零星采购，是否需要签订合同，由地区所在业务部门根据实际情况决定，或总部相关端口出具管理细则。2.2.12.2.1 零星采购合同审批零星采购合同审批零星采购类合同的审批过程，与常规合约审批相比，进行了简化处理（由合同主办部门负责人审批） ，以提高一线工作效率。由合同主办人在 BPM 系统中提交“合同审批（审批权在地区） ”流程，在填写表单时， “合同类型”应选择“零星采购”类型，履行以下审批程序（BPM 系统中已固化流转路径）：业务类型业务类型上报单位上报单位专业意见专业意见审批岗位审批岗位设计类地区设计部地区设计部负责人工程类地区工程部地区工程部负责人营销类地区营销部地区营
5、销部负责人其他类地区业务部门地区成本部负责人地区财务部负责人地区主办部门负责人合同主办人在 BPM 流程审批通过后，完成合同双方的签字/盖章手续。其他操作，详见合同审批 BPM 流程操作指引 。但对于零星采购类合同在生效后，无需录入 NC 系统，由合同主办部门手工登记台帐，自行管理。2.2.22.2.2 零星采购合同计量与合同结算零星采购合同计量与合同结算零星采购类合同，无需进行计量和结算，以简化操作、提高效率。2.32.3 零星采购支付管理零星采购支付管理无论是以合同形式还是无合同形式发生的零星采购，在对方完成施工或提交相关产品、服务后，无需计量和结算，可直接进行付款申请。2.3.12.3.
6、1 零星采购类出款联签的权责规定零星采购类出款联签的权责规定零星采购类合同/无合同的出款审批过程，与常规出款审批相比，进行了简化处理（在地区审批） ，以提高一线工作效率。零星出款的定义为：零星采购业务的出款（即设计类 5 万以下、工程类 2万以下、营销类及其他 1 万以下的采购所对应的出款） 。零星出款在地区公司内部审批，无需到总部审核，遵循以下审批权责：申请单位申请单位审核岗位审核岗位审批岗位审批岗位地区相关业务部门地区主办部门负责人地区成本部负责人地区财务部负责人地区分管财务副总2.3.22.3.2 零星采购类出款联签的操作程序零星采购类出款联签的操作程序对于成本 NC 系统尚处于试运行期
7、间的地区公司，BPM 系统中的支付流程和 NC 系统中的支付流程需同步进行，合同主办人/费用申请人需同步在两个系统中发起审批流程，在两个系统都完成审批的情况下，地区财务才能出款。在成本 NC 系统进入正常运营后，地区公司原来在 BPM 系统中的出款联签流程废止操作，对应的支付业务均只在 NC 系统中操作。在成本 NC 系统中，需根据相对应的项目成本范围或年度费用范围，选择相应的“无合同费用单” ，进行在线审批。（1）BPM 支付流程规定由主办人在 BPM 系统发起“出款联签流程” ，在填写表单时需注意以下方面：1）正确选择“出款类型”一栏，应为“零星采购” ；2）对于签订合同的，须在“合同审批
8、流程”一栏输入本次出款对应的合同审批 BPM 流程编号，关联相对应的“零星采购合同审批流程” ；3）对于未签订合同的，须在“零星采购申请流程”一栏输入本次出款对应的零星采购申请 BPM 流程编号，须关联相对应的“零星采购申请（审批流程） ” 。详见出款联签流程操作指引 。（2）NC 支付流程规定对于项目成本范围内的支付业务，由主办人在 NC 系统中登录“法人公司” ，填写“无合同费用单” ，进行在线审批（相关审批程序已遵照集团权责系统-“11.7 地区专项费用出款”的规定在系统中进行了固化） 。对于年度费用范围内的支付业务，由主办人在 NC 系统中登录“地区公司”进行相关操作。其中：营销费的支付营销费的支付，由主办人发起，在 NC 系统中填写“无合同费用单” ，进行在线审批（相关审批程序已遵照集团权责系统-“11.7 地区专项费用出款”的规定在系统中进行了固化） ； 详见出款联签流程操作指引 。
