外部联系与内部沟通记录矿山公司.doc

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1、编号：BZH-JL-01-20外部联系与内部沟通记录沟通部门反馈部门沟通内容：反馈内容：沟通结果及落实情况：沟通人： 日期： 反馈人： 日期：说明：1.支撑对象：万顺公司外部联系与内部沟通管理制度；2.适用范围：各车间、科室对内、外部联系的有关安全生产事项；3.要求：各车间、科室每月26日前将本部门与内、外部联络的情况报安委会；4.保存期限五年。 办公室 编号：BZH-JL-01-21年度 月安全生产费用使用情况汇总表（万元）单位代号单位上年结转本年度提取安全费本年度累计可用量本年度累计使用安全费余额未列支安全费的项目本年度安全总投入当月提取累计提取当月使用累计使用当月发生年度累计当月投入累计

2、投入总投入率 说明：1.支撑对象：万顺公司安全生产费用提取与投入管理制度；2.适用范围：月安全费用统计报表；3.要求：财务科每月5日将上月安全投入情况报安委会进行统计汇总，保存一份，于每月10日前报主管领导一份；3.保存期限为五年。编号：BZH-JL-01-22年度 月安全生产费用项目使用情况统计表（万元）序号项 目本年度当期累计当期发生其 中费用来源备注建安工程设备费工器具其他费用列支安全费的项目合 计列支其他费用的项目合 计总 计说明：1.支撑对象：万顺公司安全生产费用提取与投入管理制度；2.适用范围：月安全费用项目统计报表；3.要求：财务科每月5日将上月安全费用项目情况报安委会，进行统计

3、汇总，保存一份，于每月10日前报主管领导一份；3.保存期限为五年。编号：BZH-JL-01-23 安全生产费用台帐（一）项目一季度二季度三季度 四季度 年度合计备注一、来源总额小计从成本中列支从投资费用中列支自筹中央财政补贴地方财政补贴其它二、支出费用总额小计从业人员安全培训、教育费用从业人员的法定健康检查费用其中：有毒有害岗位人员从业人员的保健费用其中：女工保护有毒有害岗位人员从业人员疗养劳动防护用品费用其中：维护、保养更新、增加设备、设施的维护、保养费用其中：生产、辅助设备、设施安全设备、设施职业危害防护设备、设施消防设备、设施有毒有害气体防护设备、设施应急救援器材、设备安全生产费用台帐（

4、二）项目一季度二季度三季度 四季度 年度合计备注设备、设施的法定检验、检测费用其中：生产、辅助设备、设施安全设备、设施职业危害防护设备、设施消防设备、设施有毒有害气体防护设备、设施应急救援器材、设备隐患治理费用其中：设备、设施缺陷的治理安全设备、设施的更新、增加职业危害防护设备、设施消防设备、设施有毒有害气体防护设备、设施应急救援器材、设备危险化学品事故应急救援费用其中：与社会应急救援机构协作应急救援预案演练应急救援物资储备安全评价费用10、工伤社会保险费11、其他费用12、总计编号：BZH-JL-01-24安全费用提取及使用台帐 单位： 年 月 日 序号使用项目具体内容用款数量使用日期提款人

5、批准人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 编制/日期 审批/日期 参加工伤社会保险申报表 编号：BZH-JL-01-25 单位： 年 月序号姓名性别保险手册编号身份证号码参加工作时间用工形式月缴费工资缴费总比例（3）及金额备注合计单位个人单位负责人（章）： 联系人（章）： 联系电话： 填表日期：年月日 编号：BZH-JL-01-26 职 业 危 害 因 素 清 单 单位： 年 月 日 序号危害因素名称作业工种作业地点控制措施备注1 2 3 4 5 6 7 8 记录人 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-01-27 职业卫生监测台帐 单位： 年 月 日

6、作业部门监测项目监测位置监测部门监测装置监测内容监测值备注 记录人 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-01-28特种作业人员统计表 单位： 年 月 日 序号持证人姓名证件名称证件编号发证机关证件有效期持证人身份证号码备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编制/日期 审批/日期 填表人/日期编号：BZH-JL-02-01危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备） 单位：姓名：年月日作业场所工作程序岗位涉及安全的危险因素类别是否存在（、）严重性等级可能性等级预防措施物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌透水冒顶片帮放炮瓦斯爆炸火药爆炸锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸

7、中毒和窒息其他伤害填写人：审核人：说明：1.支撑对象：万顺公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。 编号：BZH-JL-02-02危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害） 单位：姓名：年月日作业场所工作程序岗位涉及职业危害因素类别是否存在（、）严重性等级可能性等级预防措施粉尘高温与低温振动噪声辐射毒物照度生物危害人机工效危害心理因素危害 填写人：审核人：说明：1.支撑对象：万顺公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用

8、范围：所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。编号：BZH-JL-02-03 危 险 源 调 查 表 单位： 年月日序号作业点/工序/部位危险源名称状况描述123456789101112 审核： 调查人： 年 月 日编号：BZH-JL-02-04关键任务清单 单位： 年 月 日序号关键任务名称岗位地点是否属于强制性授权工作编制： 年月日 审核： 年月日说明：1.支撑对象：万顺公司关键任务识别与分析管理制度；2.适用范围：特定工作任务的识别与风险分析；3.要求

9、：安委会制定特定工作任务的名称清单，发放到相关单位；4. 安全科保存，保存期限三年。编号：BZH-JL-02-05关键任务观察、记录、跟踪表 观察人 观察地点/时间关键任务内容： 存在的危险源及风险评估： 作业中可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的行为： 员工的已有工作习惯、现有的工作方法及制度： 改正及预防措施：训练与培训的特殊需求： 针对性的改正意见： 验证跟踪 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-03-01培训教育计划 单位： 年 月 日培训目标（那类人员）培训大纲（几门课程）培训时间（每课课时）培训地点培训内容（各科讲授内容）培训方式（授课、现场、幻灯教学等）培训教材考核方式

10、编制/日期 审批/日期 编号：BZH-JL-03-02员工安全教育台帐单位： 年 月 日序号姓名性别出生年月文化程度人厂时间工种培训内容培训学时考试成绩讲课人备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 编制/日期 审批/日期 记录人/日期编号：BZH-JL-03-03员工安全意识提升计划 单位： 年 月 日需提升培训人员提升培训课程/课时培训时间培训教材考核方式 相关的法律、法规要求 岗位职责、操作规程 工作场所特定的安全要求、个人安全的有关知识、防止伤害的纠正行动 个人防护用品配备及使用 事故、事件报告程序 应急程序 特定风险 编制/日期 审批/日期编号：BZ

11、H-JL-03-04员工三级安全教育记录单位： 年 月 日姓名性别身份证号文化程度参加工作时间所在部门（岗位）岗位工种家庭地址厂部教育车间教育班组教育 教育者签名/日期被教育者签名/日期 教育者签名/日期被教育者签名/日期 教育者签名/日期被教育者签名/日期 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-03-05员工三级安全教育培训台账 单位： 年 月 日姓 名性别身份证号学历岗位入厂时间本岗位工作时间厂部/时间/成绩车间/时间/成绩班组/时间/成绩 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-03-06主要负责人和安全管理人员教育培训记录 单位： 年 月 日姓 名性别身份证号职务证书名称、编号发

12、证时间下次复（培）训时间参加培训记录 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门： 时间/内容：培训部门：编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-04-01劳动防护用品发放汇总表 单位： 年 月 日姓名岗位领用时间所领个人防护用品领用人签字/时间安全帽安全带防护鞋防尘口罩手套工作服眼镜 编制/日期 审批/日期 记录人编号：BZH-JL-04-02变化管理记录表 单位： 年 月 日变化项目项目内容是否变化、变化时间及变化情况描述风险及对策对策落实内部人员机构组织机构变化 人

13、员变化 外部变化设施设备的使用期限 机械和电气设备 流程变化 相关方引起的变化 法律法规法律法规或上级要求变化 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-01尾矿库日常巡检检查记录表 检查人员： 检查时间：序号检查项目检查结果采取措施备注1作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为 2输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况 3排放现场干滩是否平整等状况 4尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡状况 5排渗设施有无不良状况渗流情况 6浸润线高低坝体位移情况 定期检查7排洪设施淤堵、破损的状况 8周围地质环境是否变化 9库周是否有滥采滥挖现象 10外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放 11纠正和预防行动的

14、效力 编制/日期 审批/日期 备注：检查结果栏：正常时填写“”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。 采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”等。 备注栏：可填写其他须说明的事项。 编号：BZH-JL-05-02日常巡检和定期观测 月汇总报告、处理、跟踪记录表 单位： 年 月 日日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查项目汇总结果建议备注尾矿工不当的行为 输送、排放设备、设施的状况 尾矿坝有无不良的状况 排渗设施有无不良的状况 排洪设施有无不良的状况 周围地质环境是否变化 周围是否有滥采滥挖现象 有无外来尾矿影响 纠正和预防行动的效力 汇总人/日

15、期安全科采纳建议或更改措施内容实施部门验证跟踪实施部门部门负责人验证跟踪跟踪人/时间 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-03防汛安全检查记录表 检查人员 检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位）标高（m） 2尾矿库干滩长度（m） 3尾矿库干滩超高（m） 4水边线应与坝轴线基本保持平行 5汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况 6坝肩（上游坡面）截洪沟状况 7洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库水位。 8坝体现状 9应急物资准备情 10库区照明情况 11专职检查人员落实

16、情况 12有线、无线电话配置情况 编制/日期 审批/日期 备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。 “采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。 “备注”栏：可填写其他须说明的事项。编号：BZH-JL-05-04防排洪系统安全检查记录表 检查人员 检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位标高（m）水位监测每季度不少于1次 2尾矿库干滩长度（m） 3尾矿库滩顶高程（m） 4干滩坡面是否平整 5水边线应与坝轴线基本保持平行 6排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等 7坝肩（上游坡面）截洪

17、沟 8其他 备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。 “采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。 “备注”栏：可填写其他须说明的事项。 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-05坝体安全检查记录表 检查人员 检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1堆积坝的外坡坡比（副坝也应说明） 2坝面保护设施（坝顶、外坡面） 3坝体位移（观测记录）；位移量变化应均衡，无突变现象 定期观测4坝体有无纵、横向裂缝；裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因 5坝体滑坡状况；滑坡位置、范围和形态 6坝体浸润线的位置（观测记录） 定期观测7坝体排渗设施；排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质 8坝体渗漏状况；渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量 9坝体冲沟状况 10坝体积水坑状况 备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。 编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-06