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1、市局（公司）超量供货监管流程图客户营销中心局（公司）领导配送中心内管办客户提出超量供应书面申请营销中心综合部在2个工作日内完成审核手续，送内管办复核营销中心按超量户审批文件进行供货营销中心每月5号前完成超量客户月报表局（公司）领导对客户申请进行审批配送中心按供货流程对超量客户进行送货内管员对客户提出超量申请进行调查复核。复核通过后报送局（公司）领导审批内管员每月及时登陆分销系统核对数据，审核超量客户月报表实地核实超量客户库存量、配送量，了解供货情况是否符合规定，填写超量供货情况监督检查表存档备查柳州市局（公司）卷烟调剂监管流程图营销中心城区局内管办营销中心填报卷烟调剂月报表报送内管办客户经理进
2、行卷烟调剂营销中心领导审批营销中心客户经理填写卷烟调剂申请专卖市管员进行现场监督卷烟调剂后1个工作日内，市管员将卷烟调剂单报送市局内管办内管员审核卷烟调剂月报表，按10%的比例实地调查核实卷烟品种、数量、调剂原因及调剂程序是否符合规定，填写卷烟调剂情况监督检查表归档备查柳州市局（公司）应急订单监管流程图客 户营销中心配送中心内 管 办客户提出书面应急申请表营销中心综合部对订单进行初步审核，填写审批表营销中心领导审批营销中心每月5日前完成应急订单相关资料整理工作，提交应急订单月报表报送内管办配送中心按审批订单实施供货内管员审核审批手续是否完善内管员审核应急订单月报表，登录分销系统核对应急订单品种
3、、数量，实地核实卷烟配送情况，了解应急补货原因，查看补货程序是否符合规定，填写应急订单情况监督检查表存档备查柳州市局（公司）滞销卷烟处理监管流程图退货处理降价处理内管办营销中心公司领导区局审核相关手续检查销售情况，填写滞销卷烟情况监督检查表归档备查确定滞销卷烟与厂家办理退货手续准运证、退货合同、审批文件报送内管办存档备查确定滞销卷烟销售报公司领导批准 报送公司领导批准区局审批区局审批柳州市局（公司）特殊客户供货监管流程图客户各部门配送中心营销中心内管办特殊客户提出申请，出示证明核实、审批申请原始凭证交营销中心根据审批情况发货整理审批单及证明，进行归档，每月5号前填写特殊客户供烟月报表报送内管办
4、将发货卷烟录入分销系统内管员及时对原始凭证及报表进行核对，登陆分销系统核对相关数据，填写内部专卖管理监督检查表存档备查柳州市局（公司）库存管理监管流程图配送中心仓库内管办库存管理仓库管理员每日填写仓库手工帐本，及时准确录入分销系统并将出库手续整理归档仓库月末提交分库卷烟品牌购销存表及各种出库凭证给内管办核查仓库每周提交各种出库凭证及手工帐本给内管办核查内管办抽查卷烟出库凭证是否齐全，查阅仓库手工帐本及分销系统分库库存表，将网上卷烟库存数与实际出库数、库存数进行核对，填写内部专卖管理监督检查表存档备查内管办月末核查各种出库凭证是否齐全，仓库实地核对卷烟库存情况，制作手工盘点表与公司日报盘存表卷烟
5、库存数相核对，填写内部专卖管理监督检查表存档备查柳州市局（公司）卷烟配送监管流程图营销中心配送中心客户内管办协调电访部核查订单电话录音电访部原因 客户不同意调剂由客户经理调剂订错卷烟 卷烟出库检查打码到条，核对品种、数量，送货到户 有 无 误 误配送员向管理员反映情况改变配送地址无资金、关门、无人接货订单有误卷烟退库处理 客户同意调剂客户签字确认，整理配送单据客户原因 不 同 意配送员将卷烟交客户验收签名内管员每月对配送单签字情况进行核查并实地对客户卷烟配送情况进行调查，填写内部专卖管理监督检查表及零售户卷烟配送情况监督检查表存档备查将需改变配送地址情况报送内管办审核同 意内管员对卷烟退库情况
6、进行核查并填写内部专卖管理监督检查表存档备查内管员对卷烟调剂情况进行核查柳州市局（公司）卷烟退库监管流程图营销中心配送中心客户内管办协调电访部核查订单电话录音客户经理调剂订错卷烟 配送员配送过程中卷烟未能送达向管理员报告未能送达原因订单有误无资金、关门，无人接货 电访部有误 综合管理员填写卷烟退库单报公司领导审批配送员将卷烟及配送单据交仓库保管员核对，仓库保管员核对无误后在配送单据上签收并将卷烟入库综合管理员作系统退库处理并与仓库保管员核对，完成退款手续，填写卷烟退库处理结果并签名客户不接受卷烟调剂客户接受卷烟调剂内管办审核卷烟退库单是否经公司领导签字审批。填写内部专卖管理监督检查表存档备查内
7、管办审核配送单据是否经仓库保管员核对签收，实地调查卷烟入库情况并填写内部专卖管理监督检查表存档备查登录分销系统核查配送部门是否将退库情况录入分销系统，实地核查客户卷烟退库情况并填写零售户卷烟退库情况监督检查表存档备查柳州市局（公司）发票开具监管流程图财务科配送中心内管办财务核对后将核对结果报送内管办，内管办进行核查开具发票配送中心综合管理员核实发票开具情况综合管理员核对后，于当月月底将开具的发票及核算结果交财务内管办检查发票是否整理归档，登录分销系统审核发票开具的金额是否与当月销售总额相符，填写内部专卖管理监督检查表存档备查柳州市局（公司）货款回笼监管流程图财务科配送中心内管办财务核对后将核对
8、结果报送内管办，内管办进行核查卷烟货款非 现 金 现 金 配送员将当日现金存款配送中心综合管理员核实货款回笼情况，制作配送中心货款明细配送员及时将存款凭证交配送中心综合管理员综合管理员每半个月将相关凭证交财务内管办不定期抽查现金存款凭证，核对每日的现金存款凭证金额与当日的应收现金金额是否相符，填写内部专卖管理监督检查表存档备查内管办检查各类存款凭证是否齐全，登录分销系统审核当月实际销售金额是否与回笼货款金额一致。填写内部专卖管理监督检查表存档备查柳州市局（公司）自营店监管流程图营销中心配送中心自营店财务科内管办营销中心经办人填报自营店卷烟移库单(一式五联)营销中心领导审核签字营销中心采供部留存
9、移库单第一联配送中心仓库管理员在移库单上签字,办理出库手续配送中心仓库管理员留存移库单第三联,整理归档保存自营店提出购烟申请自营店售货员接收卷烟,将每日销售卷烟货款存入银行,并定期将现金存款凭证交财务自营店每月填报手工销售报表，交财务科审核移库单第四、第五联核对无误后签字，自营店负责人将第四联整理归档保存，第五联交回配送中心财务科会计核对银行存款凭证和现金入帐情况. 每月核对自营店填报的销售报表，并进行实物盘点财务科会计留存移库单第二联内管员每月核实移库单、盘点表、现金凭证，检查是否有批发卷烟行为，并登录分销系统核对相关数据,填写自营店销售情况监督检查表存档备查内管员检查核对各部门移库单签字情
10、况柳州市局（公司）业务用烟监管流程图业务烟领用部门分管领导配送中心营销中心财务科内管办部门经手人填写业务烟领用审批单业务烟领用部门领导签字分管领导签字配送中心仓库保管员发货,并于每月25日前制作业务烟月报表（含县局部分）报营销中心、内管办，将业务烟领用审批单整理交营销中心配送中心仓库管理员在分销系统做出库记录营销中心综合管理员将业务用烟情况录入分销系统，通知配送中心，并将业务烟领用审批单整理归档保存营销中心开具销售发票、报帐，由财务做帐务处理费用审核员审核相关单据是否单单相符，并签字，经领导审批后出会计凭证内管员审核各级业务烟审批手续根据调查情况填写业务用烟情况监督检查表存档备查核实业务烟费用
11、使用情况每月登录分销系统核对业务烟出库数量柳州市局（公司）客户管理监管流程图城区局营销中心局内管办专卖办证员依据新办证申请表将新增客户录入专卖管理系统填写新增客户明细表送营销中心办证员每月3日制作许可证统计表核对专卖系统与分销系统客户数交内管办备案营销中心在分销系统中将新增客户进行线路捆绑每月3号前，内管员登陆专卖管理系统及分销系统调取客户数进行核实，根据核实许可证统计表查看有无虚拟客户存在,填写客户管理情况监督检查表存档备查柳州市局（公司）罚没卷烟监管流程图专卖办配送中心营销中心零售部财务科内管办案件结案后，提交罚没卷烟入库单填写先行入库保存单（将卷烟送检），将罚没卷烟先行入库保存正品卷烟假
12、烟霉变烟专卖仓库保管员根据结案报告将先行入库保管卷烟入库，制作罚没卷烟月报表暂扣卷烟返还根据罚没卷烟销毁申请出库协同审核、出库手续移业务仓库根据区局批复移零售店出库退烟专卖仓库保管员根据先行入库保存单入库，月底制作先行入库月报表区局批复罚没卷烟销售价格和数量向区局申请罚没销售处理销售货款存银行将存款凭证交财务根据区局批复价格销售根据销售情况上缴国家财政现场监督销毁，填写内部专卖管理监督检查表存档备查核对先行登记保存月报表品种数量，填写内部专卖管理监督检查表存档备查核对罚没卷烟入库月报表存档备查检查上缴手续核实罚没卷烟财务收入核对罚没卷烟出库情况核实罚没处理申请、批复手续柳州市局（公司）100%
13、入网、落户销售监管流程图营销中心配送中心零售户市管员内管办电访员进行电话访销签字完成后,配送员将配送单存根联交配送中心保存配送员送货到户，协助夹好配送单卷烟出库零售户在配送单上签收,并保存好配送单客户经理每月将辖区内销量波动幅度靠前的10名零售户名单进行列表，于每月5日前报市局内管办市管员每月应对辖区内10%的零售户进行检查,实地核实三量情况，并检查配送单存根联签字保存情况,将检查结果于下月5日前报市局内管办综合分析调 查情 况内管员实地调查销量波动较大的10户零售户三量情况每月选取两个卷烟牌号，抽查零售户销售情况内管员抽查配送单签字、保管情况内管员结合市管员检查情况，进一步进行分析调查抽查电
14、访录音(包括县局),将县局电访信息反馈回县局内管办县级局（营销分部）卷烟促销监管流程图营销中心县营销分部县局内管办营销中心报促销方案至营销分部营销分部按方案组织促销方案的实施，将促销时间、地点等情况列表报送内管办内管办实地核实促销卷烟是否按投放方案进行，填写卷烟促销情况监督检查表存档备查县级局（营销分部）新品卷烟上市监管流程图营销中心县营销分部县局内管办营销中心下发新品上市方案营销分部按方案组织新品卷烟的上市，将选址、投放情况列表报送内管办内管办实地核实新品卷烟是否按投放方案进行销售。填写新品卷烟上市情况监督检查表存档备查县级局（营销分部）超量供货监管流程图营销中心县营销分部县局内管办营销中心
15、将超量客户名单报送营销分部营销分部每月5号前完成超量客户月报表报送内管办每月及时登陆分销系统核对数据，核实超量客户库存量、配送量，填写超量供货情况监督检查表存档备查县级局（营销分部）卷烟调剂监管流程图县营销分部县局专卖办县局内管办客户经理进行卷烟调剂客户经理填写卷烟调剂申请单请营销分部领导审批卷烟调剂后1个工作日内，市管员将卷烟调剂单报送内管办存档备查专卖市管员进行现场监督内管员审核卷烟调剂月报表，核实卷烟品种、数量、调剂原因及调剂程序是否符合规定，填写卷烟调剂情况监督检查表存档备查县级局（营销分部）应急订单监管流程图客户县营销分部县局内管办客户提出书面应急申请客户经理对订单进行初步审核，填写
16、审批表营销分部领导签字、审批报市公司领导审批发货，相关手续存档备查内管员审核审批手续是否完善，登陆分销系统核对应急订单品种、数量，核实卷烟配送情况，了解应急补货原因，查看补货程序是否符合规定，填写应急订单情况监督检查表存档备查县级局（营销分部）特殊客户供货监管流程图客户县局（营销分部）县营销分部零售店配送中心营销中心县局内管办特殊客户提出申请，出示证明填写审批表请示市局（公司）领导同意每周四将审批表及相关证明报送配送中心和内管办按审批表发烟零售店销售员核实配送卷烟品种数量发货给各分部零售店录入分销系统核查、审批手续及发货情况审核发货品种、数量与审批单品种、数量是否一致每月填写特殊客户供货情况监
17、督检查表归档备查县级局（营销分部）卷烟配送监管流程图配送中心县营销分部客户县局内管办卷烟出库配送卷烟到县营销分部协调电访部核查订单电话录音电访部原因客户不同意调剂客户同意调剂县营销分部接收卷烟检查打码到条，核对品种、数量，送货到户 有 无 误 误配送员向管理员反映情况改变配送地址无资金、关门、无人接货订单有误管理员填报退库手续并登录分销系统做退库处理委托代存不同意 客户经理调剂订错卷烟委托双方配送员将配送情况反馈内管办配送员整理好货物及票据，将卷烟退回配送中心并办理交收手续客户签字确认，整理配送单据客户原因配送员将卷烟交客户验收签名受委托人核实代存卷烟后在配送单据上签名同意 内管员每月对配送单
18、签字情况进行核查并实地对客户卷烟配送情况进行调查，填写零售户卷烟配送情况监督检查表及内部专卖管理监督检查表存档备查将需改变配送地址情况报送内管办审核 同 意 不 同 意内管员对卷烟退库情况进行核查并填写内部专卖管理监督检查表存档备查内管员核实配送情况是否真实，客户是否已领回卷烟内管员对卷烟调剂情况进行核查县级局（营销分部）代存代送点监管流程图客户营销分部代存代送点县局内管办客户核对卷烟无误后在配送单及供货台帐上签名或盖章代存代送点资格审核卷烟配送到代理运货点代理送货失败后，配送员在下个送货日收回卷烟退回配送中心并办理退货交接手续综合管理员填写卷烟退库单报公司领导审批并登录分销系统做卷烟退库处理
19、代送员与配送员核对卷烟，办理货款结算手续，双方在供货台帐上签字确认无人领取客户领取通知客户经理联系客户，两周内无人领取则送货失败代送员核实领货人身份，是否与配送单一致代送员保存好配送单存根联并交配送员带回营销分部归档报送内管办存档备查内管办核实配送单及供货台帐情况，实地对代存点及客户的发、取货情况进行核查，填写内部专卖管理监督检查表存档备查内管办核查退库原因及是否按规定进行退库县级局（营销分部）卷烟退库监管流程图配送中心营销中心协调电访部核查订单电话录音 县营销分部客户县局内管办仓库保管员将退回卷烟及配送单据核对无误后在配送单据上签收并将卷烟入库。登录分销系统确认退库配送员配送过程中卷烟未能送
20、达向管理员报告未能送达原因订单有误无资金、关门，无人接货并不接受代存电访部有误客户经理调剂订错卷烟 综合管理员填写卷烟退库单报公司领导审批配送员将卷烟及配送单据退回配送中心，双方核对并办理退货手续，配送员将配送单客户联交回综合管理员综合管理员作系统退库处理并与仓库保管员核对，填写卷烟退库处理结果并签名，退回货款客户不接受卷烟调剂客户接受卷烟调剂县内管办审核卷烟退库单是否经公司领导签字审批，填写内部专卖管理监督检查表存档备查县内管办网上核查营销分部是否将退库录入分销系统，实地核查客户卷烟退库情况并填写零售户卷烟退库情况监督检查表存档备查市局内管办审核配送单据是否经仓库保管员核对签收，仓库实地调查
21、卷烟入库情况县级局（营销分部）发票开具监管流程图税务部门县营销分部县局内管办内管办核对后，营销分部综合管理员将开具的发票及核算的结果交当地税务部门核算开具发票营销分部综合管理员核实发票开具情况营销分部综合管理员核对后，于当月月底将开具的发票及核算结果报送内管办核查内管办检查发票是否整理归档，登录分销系统审核发票开具的金额是否与当月销售总额相符，填写内部专卖管理监督检查表存档备查县级局（营销分部）货款回笼监管流程图财务科县营销分部县局内管办财务核对后将核对结果报送内管办，内管办进行核查配送员及时将存款凭证交配送中心综合管理员配送员将当日现金存款卷烟货款非 现 金 现 金 配送中心综合管理员核实货
22、款回笼情况，制作配送中心货款明细综合管理员每半个月将相关凭证交财务县局内管办不定期抽查现金存款凭证，核对每日的现金存款凭证金额与当日的应收现金金额是否相符，填写内部专卖管理监督检查表存档备查县局内管办检查各类存款凭证是否齐全，登录分销系统审核当月实际销售金额是否与回笼货款金额一致。填写内部专卖管理监督检查表存档备查市局内管办核实财务科货款核对结果县级局（营销分部）自营店监管流程图营销中心配送中心自营店财务(报帐员)县内管办营销中心经办人根据购烟申请填报自营店卷烟移库单(一式五联)营销中心领导审核签字配送中心仓库管理员核实签字情况后办理卷烟移库手续移库单整理保存制定购烟申请报营销中心自营店销售员
23、核实卷烟数量后在移库单收货栏签收，将移库单第四联存档保存，第五联交回配送中心自营店销售员将销售卷烟货款存入银行，定期将现金存款凭证交报帐员审核,每月填报手工销售月报表报帐员核对银行存款凭证和现金入帐情况。每月末盘点库存实物,核对自营店手工销售月报表县局内管员每周核实移库单、现金存款凭证每月登陆分销系统核对自营店手工报表数据。与报帐员核实现金存款、实物盘点情况，检查自营店有无批发卷烟行为,填报自营店情况监督检查表存档备查县级局（营销分部）业务用烟监管流程图业务烟领用部门县营销分部零售店配送中心县内管办部门经手人填写业务烟领用审批单县局领导签字按业务用烟审批单发烟，并在发货人栏签字每周四将业务用烟
24、审批单报配送中心和内管办零售店销售员核实配送卷烟与业务用烟审批单品种数量后签字接收复核业务用烟审批单，填开业务用烟发货单发货给各分部零售店内管员审核业务烟审批手续，核实发货情况内管员每周核对业务烟移库单签字及实物入库情况是否与审批一致每月填报业务用烟情况监督检查表存档备查县级局（营销分部）客户管理监管流程图县局专卖办县局营销分部县局内管办专卖办证员依据新办证申请表将新增客户录入专卖管理系统填报新增客户明细表交营销中心县营销分部在分销系统中将新增客户进行线路捆绑每月3号前，内管员登陆专卖管理系统及分销系统调取客户数进行核对，根据核对情况填报许可证统计表、零售户情况监督检查表存档备查县级局（营销分
25、部）罚没卷烟监管流程图县局专卖办县局内管办查扣卷烟，清点物品、开暂扣单，填写卷烟送检查报告，将查扣卷烟送检将查扣卷烟移交市局专卖仓先行登记保管案件结案后，凭相关手续将卷烟入库查扣卷烟需要返还，办理退烟手续核实结案报告及退烟手续真实性，核对先行登记保存卷烟入库表、罚没卷烟入库表每月填写罚没卷烟情况监督检查表（二）存档备查核对查扣卷烟品种、数量与暂扣单上数据是否一致，每月填写罚没卷烟情况监督检查表（一）存档备查县级局（营销分部）100%入网、落户销售监管流程图营销中心配送中心零售户县局市管员县局内管办市局内管办电访员进行电话访销配送员送货到户，协助夹好配送单卷烟配送至营销分部签字完成后,配送员将配
26、送单存根联交销售部门保存零售户在配送单上签收，并保存好配送单市管员每月应对辖区内10%的零售户进行检查,实地核实三量情况，并检查配送单存根联签字保存情况,将检查结果于下月2日前报县局内管办客户经理每月将辖区内销量波动幅度靠前的10名零售户名单进行列表，于每月2日前报县局内管办综合分析调查情况并于下月五日前将情况报市局内管 办 内管员结合市管员检查情况，进一步进行分析调查按市局选定的两个牌号，内管员每月抽查10户零售户卷烟销售情况内管员实地调查销量波动较大的10户零售户三量情况配送情况内管员抽查配送单签字、归档情况填报需抽查电访录音零售户信息报送市局内管办每月选取两个卷烟牌号抽查电访录音,将信息反馈回县局内管办
