《建设有限责任公司管理表格汇编大全.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设有限责任公司管理表格汇编大全.doc（38页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、受控文件最新状态一览表单位/部门： 记录号： 编号：CHC/JL-4.2.3-08-2008序号文件名称编号版本发放日期归口管理部门登记日期归档说明12345678910111213填表人：文件和资料清单归档部门： 记录号： 编号：CHC/JL-4.2.3-01-2008序号文件或资料文号份数归档日期备注123456789101112131415161718192021222324登记人：收文资料登记表单位/部门： 记录号： 编号：CHC/JL-4.2.3-03-2008序号文件名称文号份数签收人签收日期备注1234567891011121314 登记人：发文资料登记表单位/部门： 记录号：
2、编号：CHC/JL-4.2.3-04-2008序号文件名称文号份数签收人签收日期备注1234567891011121314 登记人：文件和资料更改通知记录号： 编号：CHC/JL-4.2.3-05-2008文件和资料名称更改原因文件类型涉及部门更改内容：审 核日 期批 准日 期修改部门日 期文件和资料借阅、复制登记表记录号： 编号：文件和资料名称借阅、复制单位（个人）借阅、复制时间文件和资料涉及部门文件和资料借阅或复制原因文件和资料借阅或复制的内容归档部门：日期：部门负责人审核：日期：总经理批准：日期：备注文件和资料销毁登记表单位/部门： 记录号： 编号：文件和资料销毁名称编号销毁原因销毁单位
3、（部门）销毁日期销毁执行人文件管理部门审核公司领导批准:日期:备注:记录清单归档部门： 记录号： 编号：CHC/JL-4.2.4-2008序号归档记录名称归档编号归档日期总页数保存期限备注1234567891011121314151617181920212223填表人：安全检查评分表受检查单位： 记录号： 编号：CHC/JL-4.4.6.01-02-2008序号检查项目检查内容标准分数扣减分数实得分数1安全生产管理及时贯彻落实有关安全生产法律法规、公司有关制度、会议精神。5建立健全安全生产规章制度。3认真开展安全生产教育培训工作2及时上报安全生产报告、总结、报表等。3按照规定配备专（兼）职安全
4、员22安全生产责任制建立并落实安全生产责任制3承包、承租或外委施工中有关安全管理职责3特殊工种持证上岗2安全技术操作 规程健全23施工组织设 计施工组织设计中有安全措施4专业性较强的项目单独编制专项安全措施2安全技术交底有书面记录44安全检查与现场管理按规定开展安全检查并有记录。5对事故隐患及时整改或采取其他预防措施4对重大安全隐患整改通知书所列项目及时整改完成。5施工现场设置安全标语或安全标志。3危险作业区或危险物品仓库设置安全警示牌（标语）35事故与处 理年员工负伤率低于55年员工重伤率低于15无责任性死亡事故10按照“四不放过”原则处理工伤事故3按照规定及时报告事故26设备、火灾和交通事
5、 故无重大责任性机械设备损坏事故（直接经济损失超过1万元）10无重大火灾事故（直接经济损失超过1万元）5无重大同责及其以上交通事故5检查人检查日期注：本表适用于：公司安全生产检查组、二级生产单位的定期检查和年终考评工作。不合格品处置实施记录单位/部门： 记录号： 编号：CHC/JL-JZA-08单位：依据：“不合格”简述：纠正措施：审批： 审核： 编制人： 日期：完成日期： 负责人：整改效果：验证日期： 验证人员：不合格品评审、处置表单位/部门： 记录号： 编号：CHC/J ZA-09工程名称执行单位参加评审人员主持人处置实施单位不合格主要事实依据：评审处理意见： 审批人签字： 年 月 日执行
6、情况跟踪检查记录： 检查人： 年 月 日工程施工日志项目名称： 记录号： 编号：CHC/JL-7.5-02-2008工程名称施工日期年 月 日 时 时工程部位桩号： 高程：施工项目施工人数全勤： 人，出勤： 人施工条件温度：气候：施工数量计划量： 完成量 施 工 情 况本班技术员： 接班技术员： 技术交底 记录号： 编号：CHC/JL-7.5.01-2008工程名称建设单位工程编号施工单位交底部位交底日期交底人签字接收人签字交底内容：（口授、文件、图纸）参加单位及人员注：本表一式4 份：建设、设计、监理、施工存档各一份。特殊岗位人员名单 记录号： 编号：CHC/JL-6.2-03-2008序号
7、姓名送培单位年龄性别工种成绩证件编号领证机关登记人： 审核人：纠正与预防措施主送单 记录号：填写单位： 编 号：隐患项目；预防措施： 项目部总工： 年 月 日领导审批： 项目部经理： 年 月 日实施效果： 验证人： 年 月 日评审结果：管理者代表（签字）： 年 月 日适用法律法规清单归档部门： 记录号： 编号：CHC/JL-4.3.2-01-2008序号名 称发布单位（标准代号）发布日期（批准日期）生效日期（实施日期）修订日期填表人： 审核人：重大危险因素及其控制计划清单单位/部门 记录号 ： 编号：序号岗位活动工序设备/物料危害事件危害因素本组织/相关方风险级别是否可容许控制计划（策划）备注
8、人的不安全行为物的不安全状态不良的环境状况管理缺陷制表： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：危险源辨识与调查评价清单 记录号：填表单位： 填表人： 编号：CHC/JL-4.3.1.02-01-2008序号工序活动/作业/设备可能导致的危害（事件或事故）定量评价总分风险级别备注L值E值C值高中低员工代表确认： 日期： 审核： 日期：重要环境因素清单 编号：序号过程环境因素环境影响描述涉及单位时态 / 状态控制措施编制： 审核： 批准：环 境 因 素 清 单日期： 记录号： 编号：单位序号过 程环境因素去向环境影响重要程度重要因素一般因素编制： 批准：环境因素调查表废气物排放单位： 填写人： 日
9、期： 审核： 日期： 批准： 日期： 序号种类排放物及性质产生地点产生污染物的活动、产品及服务过程排放量频率去向监测情况治理或处置现状改进措施建议说明：1.污染物种类包括：废气、废水、噪声、辐射和固体废气物；2.频率：a.基本上每日都发生；b.每周一次左右；c.每月发生一次左右；d.每月发生少于一次；3.“排放物及性质”一栏中填写排放物名称，对固体废气物还应填写一般废物或危险废物；4.对固体废气物的处理应填写如何处置，如储存方式，各类固体废气物是否分开存放，是否回收环境因素识别与评价表（台帐）填表单位： 识别日期： 序号活动/分项工程工序/工艺环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态是否受控是
10、否守法识别人： 评价人： 核准人：不合格品评审、处置表 记录号： 编号：工程名称执行单位参加评审人员主持人处置实施单位不合格主要事实依据：评审处置意见： 审批人签字： 年 月 日 执行情况跟踪检查记录： 检查人： 年 月 日紧急放行申请表 记录号： 编号：工程名称1、 紧急放行的半成品或特需材料：2、申请例外转序的分项工程（工序）：规格型号使用部位数 量使用时间申请理由申请单位： 签名： 年 月 日审核意见审核单位： 签名： 年 月 日批准批准单位： 签名： 年 月 日内部一体化管理体系审核报告 编号：审核目的：审核范围：审核准则：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划
11、实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合行结论： （审核组长）签名： （管理者代表）批准： 日期：防火检查记录表记录号： 编号：序号检查内容检查结果处理意见1各类消防设施和器材在位、完整、并处于正常运行状态是（）否（）2电气设施设备正常运行，符合电气安装和使用规程，无违章用火、用电3室内外消防通道、疏散楼梯畅通4安全疏散标志、应急照明完好5消防水源充足6重点工种人员持证上岗，按章操作7值班巡逻人员履行职责8生产、生活区人员是否有违规用火现象9消防安全重点部位的人员是否在岗10易燃易爆物品和场所防火防爆措施是否完好检查人：受查组织（部位）负责人：检查日期：年 月 日企业职工伤亡事
12、故登记表填表单位：发生事故日期： 年 月 日 时 分事故类别：姓 名伤亡情况工种经济损失性别年龄本工种工龄受过何种安全教育歇工总日数附件事故经过和原因用工性质及基本工作情况备注填表单位负责人： 填表人： 填表日期： 年 月 日治安消防安全检查表 记录号： 编号：项目检查内容要求检查结果备注1保卫措施逐级责任制组织健康检查制度有文字记录。2职工教育安全防范只是教育义务消防教育有文字记录应知应会熟练掌握3办公区、宿舍防火室内外电源线路电热工器具配备灭火器材控制易燃易爆物品（油类、化学溶剂、炉火、垃圾）安全走线、接口 保险、无乱拉乱接现象有专人负责，确保安全使用.每年检修一次，确保随时可用。责任落实
13、到人，随时敬爱奶茶、清理、冬季取暖通风措施有效4爆炸物品的管理采购运输使用存放使用人员爆破区域管理转包工程按工程需要，依法到指定厂家定量采购。按公安机关要求，专车运输、专人押运。分别专人负责，严格落实责任制和管理制度。各工序有真实文字记录备案，每日核查。雷管、炸药、导火索分别 设置专库存放；具备 防热、防潮、防盗设施,专人管理.爆破操作必须是专业人员，依法持证上岗.设置危险区域和专门指挥人员，安全起爆.对哑炮要确保安全处理认真核查承包方资质;签订合同后无后遗症.检查整改意见： 检查人签名：检查人员签字： 被检查单位负责人签字：交通安全检查表 记录号： 编号：内容项目检查内容要求1交通安全责任制
14、交通安全责任书、保证书、考试卷。组织健全，调度规范有文字记录2工地架车注意事项检查交通安全制度、措施有文字记录3长驻工地车辆及停车场地司机驾驶证、身份证、驾驶经历。检查证件并要复印件给院交通安全办公室备案，给司机讲工地驾驶课。4司机教育工地车辆全车检查，重点检查车辆的发动机、制动系统、转向系统、减震系统、冷却系统、灯光等。检查车辆发现隐患和问题要有记录和签字，并要求及时修理后方可行使5交通安全教育司机交通安全考试与司机谈话并考查司机身体状况有文字记录考试分数记录有文字记录检查整改意见： 检查人签名： 年 月 日受检查单位意见： 被检查单位负责人签字： 年 月 日野外施工安全检查表 记录号： 编
15、号：内容项目检查内容要求检查结果备注防汛计划布置和措施本年度防汛计划，防汛负责人。安全渡汛，汛期值班人员，抢险队。防汛激动车辆，防汛物资。要有文字记录要有文字记录有计划、有安排。施工现场防汛及生产安全钻塔、土探塔等较高设备安装防雷装置。施工现场周围是否有排水沟。电器设备的金属外壳保护接地或接零是否完好，漏电保护器灵敏可靠施工人员正确配戴劳动保护用品。施工场地照明灯具是否使用安全电压（钻塔、平洞洞内）施工场地按标准配备防火器材。装有合格避雷装置，接地电阻10欧姆。根据雨水，山洪实际情况设置。接地或接零电阻4欧姆电压36伏。根据实际情况配备野外生活区房屋四周是否有排水沟。食堂的烟筒是否装设避雷针。
16、在山顶居住，四周没有高建筑时，房屋安装避雷装置。食堂电动设备金属外壳接保护接地或接零、安装漏电保护。生活区按要求配备消防器材。根据雨情大小设置。装有合格避雷装置，接地电阻10欧姆。装有合格避雷装置，接地电阻10欧姆接地电阻4欧姆，漏电保护器灵敏可靠。其他检查项目施工现场、生活区附近的山坡上是否有松动的石头。施工现场、生活区附近是否有滑坡体。雷电天气在山顶或旷野上行走，停留要注意防雷。上下班的路上要注意山洪、滚石、坐渡船过河注意河水水情。实地检查。实地检查。要在安全会上提醒，反复教育。要在安全会上提醒，反复教育。检查整改意见： 检查人签名：检查人员签字： 被检查单位负责人签字： 年 月 日钻探不安全因素检查表有表内填写（） 记录号：无表内现象（） 编 号：序号操作人员结果钻场结果钻塔结果钻孔结果钻机水泵结果备注1穿拖鞋上班场内生火大风天建塔不反水离合器打滑2不戴安全帽河谷地段暴雨建塔岩心管堵塞卷扬制动失灵3台板上堆放工具河岸边无避雷装置跑钻无定期保养4酒后上班山洪通道无固定崩绳脱钻无定期维修5下河游泳泥石流地段夜间照明不足孔壁坍塌钻进阻力大6火烤柴油机陡坡钻孔偏斜吸水管堵塞7手扶钢丝绳水深急流段突然停水
