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1、DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-002营销中心订单发货流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789101112131415 账面余额不 足察看账面金额是否充足账面余额充 足催收货款货款未到位货款到 位欠款发货流 程暂时不 发客服继续跟进直营部按订单配货通知单商品部不能按单据发货财务记账仓库发货根据客户订单按要求上货客服主管根据客户订单要求客户上货、查看账面金额、催款接单据当天内完成 直营部经理按门店订货单要求上货接单据当天内完成商品部审核配货通知单，安排发货接单据当天内完成财务部审核配货单，记账接单据当天内完成仓库按配货单实际出货接单据当天内完成DC
2、贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0021.目的：为了更好地优化工作流程，规范商品部、加盟部订单发货流程2.范围：适用于所有订单发货流程；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管：根据客户订单要求客户上货、查看账面金额、催款。 3.2直营经理：按门店订货单要求上货；3.3商品经理：审核配货通知单，安排发货；3.4财务部：审核配货单，记账； 3.5仓库主管：按配货单实际出货；DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-003 客户退款流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789 10 客户将银行账号、开户名称、开户行名称传到公司客户申请退款营销总监
3、审核总经理批准拓展经理审核客服主管审核财务审核金额不符合要求申请退回符合退款条件财务将款退到客户指定账号客服主管根据客户退款要求审核客户退款请求接单据当天内完成拓展经理根据客户退款要求审核客户退款请求接单据当天内完成 营销总监审核提交退款申请是否符合要求接单据两工作日内完成财务部审核退款请求，记账，退回款项接单据三工作日内完成总经理批准是否通过接单据两工作日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0031.目的：为了更好地优化工作流程，规范客户退款流程2.范围：适用于所有客户退款流程；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管：根据客户退款要求审核客户退款请求。 3.2拓
4、展经理：根据客户退款要求审核客户退款请求；3.3营销总监：审核提交退款申请是否符合要求；3.4财务部：审核退款请求，记账，退回款项； 3.5总经理：审核是否退款；DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-004 广告类制作流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789 客户将所需制作内容与尺寸上报客服主管审核大型户外广告营销总监审核企划部设计、制作日常广告用品营销总监审核总经理批准制作完成后交商品发放客服主管审核广告内容、尺寸、标准接单据两工作日内完成营销总监审核广告内容和标准是否符合要求接单据当日内完成 总经理审核大型户外广告是否符合要求接单据当日内完成品推部根
5、据下单内容负责设计和制作接单据7日内完成商品部负责相关物料的配送接单据当日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0041.目的：为了更好的优化工作流程，规范客户广告制作流程2.范围：适用于所有客户广告制作流程；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管：审核广告内容、尺寸、标准。 3.2营销总监：审核广告内容和标准是否符合要求；3.3总经理：审核大型户外广告是否符合要求；3.4品推部：根据下单内容负责设计和制作； 3.5商品部：负责相关物料的配送；相关标准：日常广告：店内活动、宣传广告（POP、支架、宣传单张、面积小于1.5*1.5或宣传时间不超过两周的宣传物料制作）大
6、型户外广告：用于户外宣传，面积超过1.5*1.5或宣传时间超过两周的宣传物料制作DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-005 欠款发货流程图序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单12345678 客户欠款发货客服主管审核营销总监保证金内保证金外财务部营销总监不发货客服主管审核客户欠款发货是否符合要求接单据当内完成营销总监审核客户欠款发货是否符合要求接单据当内完成 财务部审核发货金额是否在保证金内接单据当内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0051.目的：为了更好的优化工作流程，规范客户欠款发货流程2.范围：适用于所有客户欠款发货流程；3.参与部门、人员
7、及工作权责： 3.1客服主管：根据客户的信用表现及实际情况审核是否可以欠款发货。 3.2营销总监：审核客服主管提交的发货申请是否符合要求；3.3财务部：审核欠款发货申请是否在保证金内并记帐；DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-006 商场合同盖章流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单12345678 客户寄商场合同到公司总经理财务盖章客服、拓展经理认真阅读并填写好相关公司资料发给客户营销总监客服主管认真阅读并填好相关资料，对合同内容做备份接单据两工作日内完成拓展经理认真阅读并填好相关资料，对合同内容做备份接单据两工作日内完成营销总监审核合同内容是否符合公司要求接单据当
8、日内完成总经理审核合同内容是否符合公司要求接单据当日内完成财务部盖章并复印留底接单据当日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0061.目的：为了更好的优化工作流程，规范商场合同盖章流程2.范围：适用于所有客户商场合同盖章流程；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管：认真阅读并填好相关资料，对合同内容做备份 3.2拓展经理：认真阅读并填好相关资料，对合同内容做备份 3.3营销总监：审核合同内容是否符合公司要求； 3.4总 经 理：审核合同内容是否符合公司要求3.3财 务 部：对符合要求的合同进行盖章并复印留底；DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-00
9、7 文件发放流程图序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789 10各部门草拟文件（政策、通知、函、证明等）营销总监审核全国性文件政策性文件单客户文件各部门执行营销总监审核营销总监批准总经理批准财务盖章各部负责人草拟文件（政策、通知、函、证明等，营销总监审核各部提交的是否符合公司要求接单据当日内完成总经理审核各部提交的政策性文件接单据当日内完成财务部对政策性文件进行盖章留底接单据当日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0071.目的：为了更好的优化工作流程，规范各部门文件发放。2.范围：适用于所有营销中心文件发放流程；3.参与部门、人员及工作权责： 3.
10、1营销中心各部门负责人：根据各部需要草拟文件（政策、通知、函、证明等） 3.2营销总监：审核各部提交资料 3.3总经理：审核营销中心提交的政策性文件； 3.4财务部：对政策性文件盖章确认并进行留底；相关标准：1、 单客户文件:营销中心下辖各部门只涉及到自己部门内部或某一客户的非政策性文件。2、 全国性文件：涉及对外宣创及客户的非政策性文件。（例：订货会邀请函，网站宣传资料，软文等）3、 政策性文件：涉及到营销中心相关对内对外政策性文件。（例：招商、换货、折扣、提成等）DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-008 加盖公章流程图序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单12345
11、6 五证商场、客户所需要提供材料授权书质检报告工服证明等装修事项员工任免各部门经理审核营销总监批准财务盖章各部门负责人审核相关资料内容接单据当日内完成营销总监审核相关资料内容接单据当日内完成财务部盖章并复印留底接单据当日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0081.目的：为了更好的优化工作流程，规范各部门盖章流程。2.范围：适用于所有营销中心盖章流程；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1营销中心各部门负责人：审核需要盖章内容。 3.2营销总监：审核各部提交资料及需要盖章内容。 3.4财务部：对需盖章文件盖章确认并进行留底；DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZ
12、X-009 加盟部日常发货流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单1234567891011 开始客服主管安排发货欠款发货特批保证金外不发货无欠款发货 营销总监审批批准财务批准监批准营销总监保证金内商品部审核配货单监批准仓库办理发货监批准客户收货确认监批准客服主管审核客户订单、并按要求配货，接单据当日内完成营销总监审核是否符合欠款发货要求接单据当日内完成财务部审核欠款发货并记帐接单据当日内完成商品部审核配货单，并通知仓库接单据当日内完成仓库按单配送接单据当日内完成客户收货确认收货确认单DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0091.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟部
13、日常发货流程。2.范围：适用于加盟部日常发货流程；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管：审核客户订单，根据客户帐面金额确定转入合适的发货流程。 3.2营销总监：审核是否符合公司欠款发货要求。 3.3财务部：对无欠款发货进行记帐，对转入欠款发货流程进行确认和记帐。 3.4商品经理：审核配货单内容，并根据配货单内容安排仓库出货。 3.5仓库主管：根据配货单安排出货和配送。 DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-009香 莎 加 盟 商 收 货 确 认 单收货专柜发货单位货运公司发货日期收货时期货运方式货运单号出库单号包装情况发货数量实收数量收货箱数收货情况 无差异 有差异无
14、质量问题有质量问题问题内容款号品名颜色尺码数量吊牌价所在箱号差异/质量反馈12345678910收货人：复核人：加盟商：备注：请在收到本批货品两天内确认收货情况后，填写此“收货确认单”传真给公司客服，并电话通知。DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-010合同签定流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456 各部门申请合同各部门负责人审核非格式合同及涉及往来现金由总经理批准营销总监审核批准格式合同、蓝本合同及非现金合同，营销总监批财务盖章监批准各部门负责人提交申请合同，并对合同内容进行审核。营销总监审核合同内容接单据两工作日内完成总经理审核非格式合同及涉及现金往来
15、的合同接单据两工作日内完成财务盖章并复印留底接单据当日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0101.目的：为了更好的优化工作流程，规范合同签订流程。2.范围：适用于营销中心合同签订；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1各部门负责人：提交需签订的合同并初步审核合同内容。 3.2营销总监：审核合同相关内容，是否批准格式合同、蓝本合同及非现金合同 3.3总经理：审核合同相关内容，是否批准非格式合同及涉及现金往来的合同 3.4财务部：盖章并复印留底。DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-011加盟店工程项目流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单12345
16、678910111213 加盟商填写新店开业申请营销总监审核确认店铺图纸和相片客户汇装修材料款总经理审核策划设计平面效果图督导提供店铺 陈列方案营销总监审核监批准企划完成全套图纸财务审核工程报价加盟部通知客户加盟部发送装修材料督导部执行形象督导和信息反馈流程加盟商提交开业申请开业申请单营销总监审核开业申请内容和时间、审核装修图、陈列、活动方案接单据两工作日内完成总经理终审开业申请相关内容和时间终审装修图接单据两工作日内完成品推部按要求设计并提供物料清单接单据五内完成财务部审核工程报价及确认款项接单据当日内完成加盟部与客户沟通开业相关内容并确认物料的收发。督导对形象和陈列进行督导DC 贸易有限公
17、司 程序文件编号：DC -YXZX-0111.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟店工程项目流程。2.范围：适用于营销中心加盟店工程项目；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1营销总监：审核开业申请内容和时间、审核装修图、陈列、活动方案。 3.2总经理：终审开业申请相关内容和时间，终审装修图。 3.3品推部：按要求设计并对相关物料下单制作 3.4财务部：审核工程报价及确认款项。3.5客服主管：与客户沟通开业相关内容并确认物料的收发。3.6督导：对形象和陈列进行督导DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012客户调换货，配货流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单1234
18、56789101112 客户调换货申请客服核实开允许调换货审批单仓库收货，填写收货确认单客户 按审批单退 货财务记帐批准仓库发货办理监批准客服主管审核客服到货跟踪客服开系统配货通知单商品部审核确认财务记帐，退款划到客户帐面客服开退货单客户提出调换货要求调换货申请表接单据当日内完成客服主管审核调换货申请是否符合要求。对已调货品进行重新配货。允许调换货审批表配货通知单接单据当日内完成 仓库检查产品质量、数量，填写收货确认书收货确认书接单据当日内完成财务部审核是否在调换货率范围内，记帐、并在系统将货款挂入客户帐面金额接单据当日内完成商品部审核并确认配货通知单接单据当日内完成DC 贸易有限公司 程序文
19、件编号：DC -YXZX-0121.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户调换货流程。2.范围：适用于营销中心客户调换货；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管：审核调换货申请是否符合要求。在客户调换范围内的开具允许调换货申请表，对不再客户调换范围内不允许调换，对已调货品进行重新配货。 3.2仓库主管：根据客服主管开具允许客户调换货审批单进行收货，检查产品数量和质量，如有问题提交客服主管并转入相关流程，如没有问题开具商品收货确认书，并通知客服主管。对已经确认的货品进行配送。 3.3财务部：核对调换货金额和配货金额是否在客户调换比例当中，并记帐 3.4商品部：审核配货通知单并下达配货
20、指令。DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012香 莎 换 货 品 申 请 表客户： 换货率 日期款 号品 名颜色尺码名称数量发货折扣吊牌价金额备注XSSMLXLXXLXXXL343536373839 均码 合 计制单人： 审批人： 确认人：DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012香 莎 允 许 换 货 审 批 表尊敬的 加盟商： 您好！ 您于 年 月 日 填写的换货申请表我司已收到，经过审核，允许您将以下货品退回公司，请于当天内将货品寄出。具体明细如下：款 号品 名颜色尺码名称数量发货折扣吊牌价金额发货日期性质 （质量问题，换货率）备注XSSMLXLXXLX
21、XXL343536373839 均码 合 计备注：运费由 客户 承担以上货品如有质量问题，经公司QC质量检查确实为产品本身缺陷我们将无偿给您换货，反之我们将为您退回，如有不便敬请谅解！请您严格按照以上程序办理。 审批部门： 审批人： 日期：DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012香 莎 仓 库 收 货 验 货 确 认 书客 户：到 货 日 期：客户发货箱数：客户发货件数：实 收 箱 数：实收 总件数：款 号品 名颜色吊牌价尺码名称数量质量反馈意见及建议（质退，返修等）XSSMLXLXXLXXXL32343638404244均码 合 计制单人：审核人：确认人：日期：备注说明：1、本表按批次到货填写，每一批货运单号到仓填写一张表格，可多页累计2、质量问题产品请在意见栏中填写，不需要另开质量检测报告，以免重复导致错误。3、本页行数可根据实际到货数进行修改DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012香 莎 配 货 通 知 单
