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1、DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012客户调换货，配货流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789101112 客户调换货申请客服核实开允许调换货审批单仓库收货，填写收货确认单客户 按审批单退 货财务记帐批准仓库发货办理监批准客服主管审核客服到货跟踪客服开系统配货通知单商品部审核确认财务记帐，退款划到客户帐面客服开退货单客户提出调换货要求调换货申请表接单据当日内完成客服主管审核调换货申请是否符合要求。对已调货品进行重新配货。允许调换货审批表配货通知单接单据当日内完成 仓库检查产品质量、数量，填写收货确认书收货确认书接单据当日内完成财务部审核是否在调换货
2、率范围内，记帐、并在系统将货款挂入客户帐面金额接单据当日内完成商品部审核并确认配货通知单接单据当日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0121.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户调换货流程。2.范围：适用于营销中心客户调换货；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管：审核调换货申请是否符合要求。在客户调换范围内的开具允许调换货申请表，对不再客户调换范围内不允许调换，对已调货品进行重新配货。 3.2仓库主管：根据客服主管开具允许客户调换货审批单进行收货，检查产品数量和质量，如有问题提交客服主管并转入相关流程，如没有问题开具商品收货确认书，并通知客服主管。对已经
3、确认的货品进行配送。 3.3财务部：核对调换货金额和配货金额是否在客户调换比例当中，并记帐 3.4商品部：审核配货通知单并下达配货指令。DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012香 莎 换 货 品 申 请 表客户： 换货率 日期款 号品 名颜色尺码名称数量发货折扣吊牌价金额备注XSSMLXLXXLXXXL343536373839 均码 合 计制单人： 审批人： 确认人：DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012香 莎 允 许 换 货 审 批 表尊敬的 加盟商： 您好！ 您于 年 月 日 填写的换货申请表我司已收到，经过审核，允许您将以下货品退回公司，请于当天内将
4、货品寄出。具体明细如下：款 号品 名颜色尺码名称数量发货折扣吊牌价金额发货日期性质 （质量问题，换货率）备注XSSMLXLXXLXXXL343536373839 均码 合 计备注：运费由 客户 承担以上货品如有质量问题，经公司QC质量检查确实为产品本身缺陷我们将无偿给您换货，反之我们将为您退回，如有不便敬请谅解！请您严格按照以上程序办理。 审批部门： 审批人： 日期：DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012香 莎 仓 库 收 货 验 货 确 认 书客 户：到 货 日 期：客户发货箱数：客户发货件数：实 收 箱 数：实收 总件数：款 号品 名颜色吊牌价尺码名称数量质量反馈意见及
5、建议（质退，返修等）XSSMLXLXXLXXXL32343638404244均码 合 计制单人：审核人：确认人：日期：备注说明：1、本表按批次到货填写，每一批货运单号到仓填写一张表格，可多页累计2、质量问题产品请在意见栏中填写，不需要另开质量检测报告，以免重复导致错误。3、本页行数可根据实际到货数进行修改DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012香 莎 配 货 通 知 单客户： 换货率 日期款 号品 名颜色尺码名称数量发货折扣吊牌价金额备注XSSMLXLXXLXXXL343536373839 均码 合 计制单人： 审批人： 确认人：DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YX
6、ZX-013 次品退货流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789101112 客户收货确认书客服主管审核批准客户按单退货品控部检验次品符合次品标准仓库收货，开收货确认书返回客户客服核实开退货通知单备注次品原因财务记帐核对，将退货金额转到客户帐上YESNO客户收货发现次品，填写收货确认书收货确认书客服主管审核是否退货并填写相关原因退货通知单接单据当日内完成品控部审核是否是我司质量原因接单据当日内完成仓库符合质量问题入库收货确认书接单据当日内完成财务部核对金额并记帐接单据当日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0131.目的：为了更好的优化工作流程，规
7、范加盟客户次品退换流程。2.范围：适用于营销中心加盟客户次品退换货；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管：审核是否退货并填写相关原因。 3.2品管部：审核是否是我司质量原因。 3.3仓库主管：对符合要求的入库并出具收货确认书 3.4财务部：核对金额并记帐。DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-014客户补货处理流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789 客户补货申请客服受理核实库存填货品调配单直营部调配有库存，嵌入配货处理流程加盟店调配货品回总仓开配货通知单，嵌入配货处理流程NO商品部审核客户 提出补货申请 客服主管核实库存，并按客户补货要求进行
8、操作货品调配单接单据当日内完成商品部核实是否可从直营或其他加盟商调货接单据当日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0141.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户补货流程。2.范围：适用于营销中心加盟客户补货；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管：核实库存，并按客户补货要求进行操作。 3.2商品部经理：核实是否可从直营或其他加盟商调货 直营店调货：非直营店订货，商品经理可直接从直营店调货，直营店订单货品须征得调出店店长同意方可将货品调出。 DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-014货 品 调 配 单调出店：方式：退总仓日 期：2011-7-2
9、6款 号品 名颜色尺码名称数量吊牌价备注XSSMLXLXXLXXXL343536373839 均码 合计收货人：先退回总仓，再由仓库发给客人。电话：制单人：审核人：确认人：货 品 调 配 单调出店：方式：退仓日 期：款 号品 名颜色尺码名称XSSMLXLXXLXXXL343536373839 均码 收货人：收货地址：电话：制单人：审核人：确认人：DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-015订制修改服装处理流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789101112 客户订制/修改申请单客服登记受理商品部安排订制/修改，给出时间生产部按要求修改仓库出货客服跟进到货
10、情况生产部按要求订制无法订制/修改返回客服客户提交修改、定制申请单定制修改单客服主管、直营经理登记受理定制修改单接单据当日内完成商品部核实是否可行及跟进出货定制修改单接单据当日内完成生产部核实是否可行并按要求修改定制。定制修改单接单据当日内完成仓库按时配送接单据当日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0151.目的：为了更好的优化工作流程，规范客户服装订做修改流程。2.范围：适用于营销中心客户服装订做修改；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管、直营经理：登记受理。 3.2商品部经理：核实是否可行及跟进出货 3.3生产部：核实是否可行并按要求修改定制。DC 贸易有
11、限公司 程序文件编号：DC -YXZX-015香 莎 客 户 定 做 单日 期：款 号品 名颜色尺码名称数量吊牌价备注出货期XSSMLXLXXLXXXL343536373839 均码 合 计制单人：审核人：确认人：实 业 公 司量 身 定 做 尺 寸 表客户姓名: 联系方式:店铺名称:销售单编号:图示:尺寸表:(单位:CM)部位 尺码 度量方法测量尺寸与试穿样衣尺寸差距肩宽左右肩点平量领围脖根围量一周胸围胸部最高点水平围量一周腰围腰节最细处水平围量一周臀围臀部最丰满处水平围量一周腋下围腋下水平围量一周裙/裤长腰围直量至底摆后中长后领中直量至底摆(不包领高)袖长肩点直量至袖口B.P点肩与脖根交点
12、直量至胸部最高点备注:胸距左右B.P点之间的距离臂围手臂根部水平围量一周测量人:审核:日期: 年 月 日DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-016加单款生产流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单12345678910自营，加盟部需求及销售情况商品部分析落单营销总监批准生产设计部、生产部核实面料货期及生产周期不批准生产与商品部核实货期OK，生产货期不OK，取消总经理商品部根据直营、加盟销售情况提交加单申请，核实加单货期，金额营销总监审核加单申请接单据当日内完成总经理终审加单申请接单据当日内完成设计部核实面料货期及生产周期接单据下一工作日内完成生产部核实面料货期及生产周期
13、接单据下一工作日内完成1.目的：DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0161、 为了更好的优化工作流程，规范商品部加单生产流程。2.范围：适用于商品部加单生产；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1商品部经理：根据直营、加盟销售情况提交加单申请，核实加单货期，金额。 3.2营销总监：终审加单申请 3.3设计部：核实面料货期及生产周期，对可以生产的下单生产。3.4生产部：核实面料货期及生产周期，对可以生产的下单生产。DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-017增补款流程图序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789101112商品部：根据市场需要，
14、提出增补款申请营销总监审批总经理审批商品部统筹分析预生产数量寄样板或图片各自营，客户商品部知会生产部设计部、询面料货期，生产周期自营，客户提交订单货期不OK取消商品部落单，营销总监审批设计部、生产部、下单生产 设计部出样总经理审批商品部根据根据市场需要，提出增补款申请、核实下单货期及金额，统筹分析预生产数量营销总监审核增补款申请、下单数量及款式接单据当日内完成总经理终审增补款申请、下单数量及款式接单据当日内完成设计部根据申请设计出样、核实面料货期及生产周期、根据下单申请下单生产设计、出样十日内完成。生产部核实面料货期及生产周期、根据下单申请下单生产接单据下一工作日内完成直营部组织各店店长看款下
15、单接单据三工作日内完成客服主管组织各加盟客户看款下单接单据7日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0171、 为了更好的优化工作流程，规范商品部增补款生产流程。2.范围：适用于商品部增补款生产；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1商品部经理：根据根据市场需要，提出增补款申请、核实下单货期及金额，统筹分析预生产数量。 3.2营销总监：审核增补款申请、下单数量及款式3.3总经理：终审增补款申请、下单数量及款式 3.4设计部：根据申请设计出样、核实面料货期及生产周期、根据下单申请下单生产。3.5生产部：核实面料货期及生产周期、根据下单申请下单生产。3.6直营部：组织各店店长看
16、款下单3.7客服主管：组织各加盟客户看款下单DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-018直营退货流程图序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789101112店长开手工申请单直营经理审核商品部审批回复可退货的明细店铺制做系统退货申请回复不能退货的明细仓库派人到店铺去提货品控部验收后办入仓店铺点出库，仓库点入库店长按照公司要求申请退货并在系统进行相关操作店铺申请退货表直营经理审核是否能退货接单据当日内完成商品经理审核是否能退货接单据当日内完成仓库店铺提货接单据三工作日内完成品管部检验退仓货品是否符合要求加盟商退货接单据当日内完成、直营店退货500件以下两个工作日内
17、完成，500件以上三个工作日内完成仓库货品入库接单据后下一工作日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0181、 为了更好的优化工作流程，规范直营部退货流程。2.范围：适用于直营部退货；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1店长：按照公司要求申请退货并在系统进行相关操作。 3.2直营经理：审核是否能退货3.3商品经理：审核是否能退货 3.4品管部：检验退仓货品是否符合要求。3.5仓库：店铺提货及入仓。DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-018香莎店铺退货申请表店铺名称:申请退仓日期:申请人:到店日期款号款式名称XS SMLXL合计共销售件数退货原因合计店长签
18、名:直营经理意见:商品部意见:DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-019生产订单流程图序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789101112订货会后数据分析生产下单数营销总监审核总经理审批批准。可以下单生产设计部、生产部核实面料货期/生产周期不批准，取消生产与商品部核实货期OK，生产货期不OK，取消生产跟进出货商品部订货会后数据分析生产下单数、核实面料和货期订货会结束5工作日内营销总监审核订单生产数据接单据下一工作日内完成总经理终审订单生产数据接单据当日内完成设计部核实面料货期及生产周期、根据订单要求下单生产接单据四内完成生产部核实面料货期及生产周期、根据订单要求下单生产接单据四内完成商品部确定货品是否生产接单据两工作日内完成DC 贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0191
