机械零部件供货实施方案(通用).docx

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1、机械零部件供货实施方案（通用）1、供货方案 1.1具体执行流程 1.2实施过程说明： 1.2.1备货 签订合同后，xx市xxxx机械厂将安排备货。项目经理按照招标文件的要求安排生产商对采购产品的生产加工，跟踪备货进度并及时与采购方代表沟通，通报项目进展情况。 备货期间，项目经理将委派相关负责人与采购方沟通物品摆放仓库环境，设计出物品摆放布置方案。方案由项目经理联系采购方代表召开会议商议和确定。 这一阶段很重要，xx市xxxx机械厂将对备货质量进行严格控制，保证后续阶段的顺利开展。此阶段计划在1天内完成。 1.2.2到货后验货 xx市xxxx机械厂项目经理负责组织技术人员按照时间进度跟进投标产品

2、的生产、包装、发货全过程。如期完成后，经过出厂试验的合格产品由xx市xxxx机械厂负责运送到采购方现场。 xx市xxxx机械厂向采购方提供全套的产品配置清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料，项目经理和采购方负责人共同进行设备的验收。确认到货数量、型号都正确无误后，采购方签署收货单。 1.2.3货物交付 在运送投标产品到达采购方现场并完成验货工作之后，xx市xxxx机械厂将委派负责人到现场进行验收工作。按照需求布置产品的具体位置，并对产品做功能测试。 1.2.4系统验收 在所有产品测试完毕后，xx市xxxx机械厂项目经理将联系采购方代表会同项目其他负责人共同组成验收小组，对整个项目进

3、行验收，产品质量检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。如无国家相关规定和标准的，按照一般行业规定执行。在确认整个项目的各项系统性能已满足采购方需求之后，双方签署验收报告，项目验收完毕。 1.3交货期保障措施 1.3.1交货期质量控制流程图 1.3.2质量管理体系概况xx市xxxx机械厂是专业从事机械制造及销售。我公司参照ISO9001质量管理体系，结合不同项目的特点，建立起一套自己的产品质量体系。该质量体系由一系列质量控制文件组成，包括作业指导书、工艺关键点控制、图纸资料标准格式、成品检验规范等。1.3.3产品生产的质量控制xx市xxxx机械厂对产品的选择和采购阶段的保证质量的措施：选择知名

4、厂家的产品；选择资质和信誉优异的公司作为供货商；配件到货之后我公司首先做外观检查，然后安排技术人员到采购方现场核对设备型号参数、清点数量并对设备做全部功能测试。2、产品保管方案库房保管分为两级管理：公司采购部设立材料总库，承担公司所有在建项目的材料供应、调配；项目部设立材料库，由项目经理和材料员专职管理，负责项目本身的设备的分发、保管和监督使用。具体管理内容： 2.1产品的采购计划管理 项目部根据投标文件进行供货分析，计划产品的用量和规格及时间，向采购部报采购计划。采购部根据库存情况作出采购决策。2.2产品入库前的检验管理 产品的验收依据是申购清单、产品质量保证书、产品说明书、质检报告及保修卡

5、等，如是进口产品则是产品的原产地证明、报关证明、商检证明等。采购部应根据采购合同上明确的验收标准或国家有关规范进行外观、数量、资料等的初步验收，如需要可抽样到质检部门进行检验。2.3入库管理 1）根据产品的性能、特点和数量，确定存放地点和保管方法 2）不同的产品按照不同的类型、规格分别堆放，并挂牌标识，以防错用。 3）办理入库凭证。 4）定期盘点检查，作好库存账的记录。2.4出库管理 1）物品出库必须根据项目部提供的领料单，仓库不准随意动用或外借库存物品； 2）对质量不合格、规格不符、无技术证件或不允许使用的物品不允许出库； 3）严格按照领料单清单和数量及型号进行发货； 4）物品出库完毕，应及

6、时销帐，及时清理现场，并将提货凭证注销后归档存查。2.5产品的存储管理 建立库房值班制度、安排专人值班。 库房产品码放科学化，按分类的不同要求合理的布局、整齐统一。充用利用库房的立体多层分放；按产品的体形不同合理选择堆放方式，作到合理高效； 要求产品要按区域码放，不应妨碍通行和装卸，以利于消防和安全。做到上轻下重，中间放常用，以便于收发、清点、过目清数。2.6库房的安全及防火防盗措施 1）配备足够的灭火器，并定期进行维护 2）如条件允许安装防火防盗装置。 3）库管员上下班前，要检查库房周围是否有不安全的因素存在，门窗锁是否完好，如有异常即时向工地保安反映。 4）库房严禁明火及吸烟，禁带火种入库

7、。 5）领料人员及其他人员不得随意进出库房，如需领料须在库内点清并签字认可，以防出现差错和丢失。 6）库管人员不得擅离职守。 7）任何人不得将私人物品存入库房。3、产品的检验标准和方法3.1产品质量保证我方所提供的产品达到要求的技术标准和规范要求；我方保证产品是全新的、未使用过的，是经过国家鉴定的的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；在交货前，由公司对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有相符的证明书和质量检验证书。3.2产品的检验 若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包卷物本身的短少和损坏，我方将向业主师报告，并提出处

8、理意见请业主审批。 我方将根据业主的意见给出明确答复和赔偿意见。若为卖责任，我方将无条件给予补齐和更换。3.3检验方法 我方将组织使用单位负责人在货物到达现场时共同进行到货检验。 合同项目的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，我方组织使用单位负责人、对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。 检查的内容主要包括： 满足合同对包装的要求： 外观良好，运输途中未受损： 编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。 所进行的检查已满足合同中业主的要求时即办理入库交接手续，同时出具入库单。3.4随箱文件每个包装箱的内外部应附有装箱文件，装箱文件内必须包含但不限于有详细的货物清单，说明货物名称

9、、规格、数量、使用工点名称以及必要的技术文件。另外每个包装箱内还附有产品的合格证书。设备的其他资料如设备使用说明书、安装测试说明书、设备技术文件不随箱发运，另外成册装订提交业主。4、产品生产的质量控制我方对产品生产的每个阶段都严格控制： 产品选择和采购阶段保证质量的措施：选择知名厂家的产品；选择资质和信誉优异的公司作为供货商；产品到货之后我公司首先做外观检查，然后安核对产品参数、清点数量并对产品做全部功能测试。 生产加工阶段保证设备品质的措施：参与生产的技术人员全部经过公司严格培训，经过基本理论的考核并有不少于3年的生产经验。生产中所用配件和耗材均采用名牌产品并按照国家标准中的具体要求选型。5

10、、运输及保证措施 5.1产品运输的概念本公司根据现代物流管理学，在传统的产品运输概念基础上建立了自已的一套物流配送体系。由采购部专职将采购来的产品根据各个项目的不同需要、所处地点、供货量、供货时间、包装形式等制定不同的配送方案。以利用规模优势取得较低的送货成本和较高送货效率。在观念上明确“用户第一，质量第一”的原则。配送的地位是服务，因此本公司时时刻刻从用户的利益出发，在满足业主工程进度需求的基础上，通过制定合理的配送方案以获得最大经济效益。 5.2配送工艺流程由于此次项目的特点，因此配送货的特点是：路线固定、品种少、批量多。因而采购部的配送货主管应根据用货时间、货物品种、送货路线，制定合理高

11、效的配送方案。 5.3配送过程中的主要作业流程5.3.1进货作业5.3.2运输作业送达指定地点 5.3.3发货作业5.3.4配送作业6、不合格产品管理制度 6.1目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。 6.2适用范围本制度适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。 6.3职责6.3.1本制度由品管科管管理6.3.2检验人员职责本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的检验，现场不合格品的检验由本公司检验人员负责。6.3.3处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置生

12、产人员根据处置决定及时进行处理。6.3.4工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并根据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，有关负责人. 6.4检验、记录6.4.1原料检验过程中发现的不合格品由检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出检验，做好记录，不合格原料不予收购。6.4.2经质检员检验且判定为不合格的进货物料，质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放。6.4.3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。6.4.4对标有

13、本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。 6.5标识、隔离6.5.1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。6.5.2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。3.对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因6.5.3不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录5.不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库。 6.6处置6.6.1检验人员

14、对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。6.6.2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。6.6.3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。6.6.4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。 6.6.5原料、成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。6.6.6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。6.6.7对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施

15、。 6.7纠正和预防措施质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。6.7.1纠正措施，采取纠正措施的时机：6.7.2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。6.7.3走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。6.7.4收到反馈的质量不合格的记录。6.7.5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。6.7.6供方的产品或服务出现严重不合格。6.7.7内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。6.7.8质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时6.7.9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施

16、。6.7.10责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。6.7.11经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。6.7.12责任部门负责人组织实施评价后的纠正措施。6.7.13经理组织项目质量负责部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。6.7.14经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。6.7.15质量负责部门保持记录。 6.8其它6.8.1各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。 6.8.2若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时右供销科向客户说明情况，各相

17、关职能部门做好标识和记录。7、产品供货应急预案 7.1目的：为了有效确保原辅材料等采购物资的供应，预防因采购物资的短缺或不当等因素引起的意外损失，保证采购物资供应的及时有序、保质保量，结合我公司工作实际制定本预案。 7.2范围：本预案适用于公司主要原辅材料采购的供应，在紧急情况下的预防及应急处理。 7.3组织机构及职能：7.3.1公司成立采购供应应急处理小组：7.3.2小组职责： 1）根据公司主要原辅材料的采购供应情况，决定是否实施应急预案； 2）统一指挥和组织公司突发断料事件或重大品质问题的应急处理工作 7.4主要问题及应急措施：序号问题点应急措施责任人1主要原辅材料供应不及时1、采购课根据

18、原辅材料的重要程度和产品生产周期及供应商的运输方式，建立合理的安全库存量（见附表）22、物管部应对低于最低库存的产品及时报缺33、建立安全库存，防止突发事件发生4品质问题1、质量部不定期到各供应商检查其质量控制情况，防止因质量不合格造成的停线。52、主要原辅材料必须开发2家及以上的后备供应商，并纳入公司合格供方名录6受市场的变化，采购供应达不到生产订单的需求1、及时将物料的采购情况反馈给公司领导和相关部门，并扩大市场采购范围，或是根据原料的供应情况调整生产。72、制订供应商风险识别表，并制定对应措施（见附表）十八、售后服务承诺我公司售后服务部是专门负责产品售后服务、技术咨询等为客户服务的专业部

19、门，由多名具有丰富经验的技术员、技师、中高级工程师组成，每位工作人员都能独立完成各项工作，满足客户的合理要求。1、质保期内免费包修： 我公司将设立24小时热线电话，对产品的日常运行过程中发生的异常和故障，提供技术支持。 我们的专业技术人员随货到达客户指定位置，对产品进行现场跟踪，提供有关技术服务与支持，配合买方对外观及数量进行检验和验收，及时解决施工过程中的问题，如发现质量不能满足合同要求产品，我公司进行修正或更换，做好售后服务工作，如有相应问题，我们将在24小时之内给予满意答复，免去客户一切后顾之忧。 当需我公司技术人员到现场进行服务时，我公司将立即派出经验丰富的合格的技术人员，在接到需方的

20、通知后，第一时间到达现场，解除问题。在质保期内我公司将免费提供一切服务。2、迅速响应： 我方承诺，在接到买方通知后，应答时间不超过24小时；在接到买方通知后，如需派人员现场解决问题，则48小时内到达现场进行相应的售后技术服务。产品在运输途中若发生损坏、丢失等，我方承诺从接到通知时起，急件24小时，一般48小时内进行修理或补发零部件。随时满足用户对备品、备件的要求。3、售后技术支持： 公司设有售后服务部，专门为用户提供售后的指导安装、调试、维护与现场的技术培训服务，解决用户提出的问题，收集用户意见等。售后服务部设有服务电话，由专职人员受理用户来电，保证用户在使用过程中，及时得到技术上的支援和服务

21、。把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”贯彻在产品制造、售后服务的全过程。接到需方反映的质量问题信息后，在24小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。4、产品质量承诺： 4.1产品的制造和检测均符合国家标准。4.2产品在有专业检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到贵处的要求。4.3我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我方愿意承担一切责任。5、交货期承诺： 我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点，若贵处有特殊要求，需提前完工的，我方可与贵处协商，确保及时满足贵处的需求。十九、公司概括1、公司简介xx市xxxx，于xx年

22、xx月经xx市xx工商行政管理局审批成立。本公司自创建以来，始终遵循“以科技为向导，服务先行，诚信为本”的经营理念，与广大客户进行广泛深入的沟通及技术合作，优势互补，资源共享。凭借先进的经营管理理念，雄厚的技术实力、先进的制造工艺及资源优势，已成为专业机械制造与销售的公司。 xx市xxxx机械厂自创建以来一直视质量为生命，认真贯彻执行质量管理体系，严格控制销售产品的质量，并保证提供充足的产品。贺州市八步区南网公司有完善的售后服务团队，服务人员均为电气工程专业大专以上学历，理论知识扎实，动手能力强，操作经验丰富，并严格执行服务承诺制，可充分满足用户的服务要求。 先进的设备、过硬的技术、良好的质量

23、、优质的服务、优良的信誉，xx市xxxx机械厂愿与广大客户共谋发展，真诚欢迎各界人士来我公司洽谈合作，共创辉煌！2、组织架构3、各部门岗位职责 3.1 总经理职责：1）主持公司全面经营管理工作；2）主持公司党委工作；3）负责公司的财务管理工作；4）负责公司人力资源管理工作；5）负责项目建设的管理工作。3.2 总工程师职责：1） 在总经理领导下,主持公司的技术和技术管理工作,追踪科技动态,不断推进技术进步,总管公司技术系统； 2） 组织编制公司长远和近期技术发展规划,制定科研、技术改革规划,负责科研规划的实施和技术改造计划实施中的技术工作； 3） 制定技术攻关计划和产品质量升级创优规划及质量改进

24、措施计划,组织解决产品质量中的重大技术问题,负责质量管理的技术业务指导,督促检查各项质量规划的实施； 4） 组织好编制和修订各项工艺,技术规范,科研报告,工程方案；并对其进行有效控制。负责审批产品技术条件、试验大纲、技术状态更改，以及对定型产品的关键工艺和重点工艺状态的更改。 5） 根据公司的经营方针和经营目标,编制年度技术实施计划,并负责组织实施,保证项目顺利完成； 6） 负责并建立健全公司技术管理规章制度，及时组织解决销售中的技术关键和重大技术问题； 7） 领导研发外事活动,负责组织技术引进,发展合作生产单位； 8） 组织主持技术工作例会并督促检查和考核例会决议执行情况,保证在产品销售经营

25、过程中技术工作的完成； 9） 历行节约,杜绝浪费,搞好综合利用.抓好物资管理,降低物耗成本,确保目标利润的实现； 10） 完成总经理安排的其他各项工作任务。3.3 业务经理1）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。2）根据公司营销战略，制定自己团队的销售目标与计划； 3）跟进和落实销售计划的实施情况，并及时纠正错误的实施方案，最终完成公司的规定的销售目标；4）打造精英团队，组织建立、培训下属、具体分工、建立监督奖励、惩罚制定，协调好个职位及团队合作关系，并在上级的指导下，完成目标； 5）作为公司于客户的桥梁，要及时反馈客户信息； 6）积极配合公司的品牌战略，统一口径对外宣传，维护公司形

26、象； 7）处理客户反映的售后问题，并及时做到沟通与跟进；服务是赢得客户、巩固和扩大客户的重要手段，做服务就是做销售，做销售就是做服务，用最大的努力去追求客户的满意。在与客户沟通时，完善的售后服务也是销售过程中谈判的重要筹码。 8）带头做好销售工作，并协调好销售、送货、服务以及售后过程；销售过程包括联系客户、了解客户需求、推介产品、下单、跟进生产进程、跟进送货情况、收集反馈信息、处理售后。3.4 采购经理职责：1）负责汇总使用部门物资的申请采购，编制采购计划，经过领导的审核后组织实施；2）负责省内外的订货，并要参与到货后的检查验收工作； 3）要对采购工作进行统筹策划，合理的控制商品的采购价格；

27、4）要组织实施采购，并要亲自参与退、换货的管理； 5）要制订采购部年度的工作目标和工作计划，进过采购领导批准后实施； 6）负责制订采购部的工作程序和相应的规章制度，并在经过采购总监的批准后组织实施； 7）要定期检查、监督处理采购部主管的工作程序、实施细则以及规章制度的执行情况； 8）采购部经理岗位职责要及时、准确的传达上级的指示； 9）要审阅采购部相关的文件和资料； 10）要定期听取下属的述职报告，并对于员工的工作给予评定； 11）要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据； 12）要及时解决下级工作中出现的纷争； 13）完成总经理交办的其他工作。3.5 财务会计职责

28、：1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 4）按照国家有关法律法规要求，负责公司银行账户的开立、核对、清理等工作。 5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 7）协助会计人员做好公司员工每月工资的发放。 8）负责公司各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 9）负责公司空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。