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1、三包退货产品管理规定第一章 总则第一条：为规范“三包”（包修、包退、包换）退回产品的管理，防止公司资产流失，降低损耗，提高效益，特制定本规定。第二条：本规定适用于公司售后服务部三包退回产品的管理。第二章 职责第三条：分公司经理负责组织退货产品的接收、处理。每月对退货产品的利用与控制情况进行分析、评价；车间主任协助分公司经理开展退货产品的管理与控制；第四条：车间统计员应建立专门的退货产品账目，详细记录退货产品接收、维修合格入库、维修耗用材料、报废产品、拆解可利用材料及报废材料的数量。第五条：生产部负责三包退货产品运输车辆的安排和部门的协调工作。第六条：质检科负责对退货产品检测、评价及质量信息的记
2、录分析。第七条：供应部负责制定退货产品拆除配件的退换标准以及报废品处理价格的确定。第八条：分公司物料仓库负责实施拆除配件的退换以及报废后有关废品入库、以及协同生产、供应、财务部门一起处理报废物资。第九条：财务部指导分公司健全相关账目，并督促分公司执行有关财务制度，指导各工序账务处理及退货产品利用率统计分析。第三章 退货产品接收第十条：车间主任组织人员协助统计员在售后服务部现场清点退货产品，核对退货清单型号、规格、数量与实物是否一致，清单上退货价格以及折扣是否准确合理等，交接清楚后统计员在退货清单上签字确认，并通知生产部安排车辆将退货产品运回处理。第十一条：分公司清点人员和搬运人员在工作过程中，
3、对产品要轻拿轻放，以防产品的再次损坏；统计员在进行退货帐务处理时以退货清单的型号、数量为基数，在财务允许的范围内（不影响退货总额）出现较小的型号规格和实物不一致时可以在调改栏里面调整。第十二条：OEM厂家生产的产品，由售后服务部直接退回OEM厂家。OEM厂家负责人签字后由售后服务部人员直接将退货清单交由财务进行帐务处理 。第四章 退货产品处理第十三条：退货产品运回后分公司应组织人员将退货产品进行清理、分类并作好标识、隔离存放，填写退货清理记录单，退货数量统计员应及时上帐。第十四条：定点外购的产成品（分公司贴牌产品），由车间统计员核实后开具内部调拔单调入物料仓库，仓库保管员开退货单退还供方，退货
4、金额从供方当月入库金额中减去，或与分供方等量调换对应产品。第十五条：退货产品由工艺员和技术人员根据退货清理记录单对退货产品进行分析、评估后确定退货产品的处理方案（返修、拆除、报废）。第十六条：经技术评价返修后能达到原产品质量性能要求的产品由分公司组织返修。第十七条：对判为返修的产品，车间需领用返修物料时应填写领料单，并注明“返修领用”字样，经公司经理签字后到仓库领取相应物料，财务部予以分类统计。第十八条：维修后经检验合格的产品参照正常生产完工产品办理入库，入库单上须注明“维修入库”字样。第十九条：对不能修复或无利用价值的产品，可整机报废或拆解处理。决定报废的整机或无利用价值的拆除零件由分公司统
5、计员填写报废申请单(表格见附录C)申请报废。拆除零件申请报废前应按照零件属性适当分类，如带银点铜类、紫铜类、黄铜类、铜铁混合类、铁金属类、铝类、塑料类、其它类等，以便出售。第二十条：经批准报废的产品、零件，车间应及时转交废品库集中处理，财务主管会计进行转交数量监督；交接清楚后由废品库保管员开具废品入库单，废品入库单应有型号规格数量，若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量，以便入账统计分析。报废申请单作为废品入库单的附件一同上交财务。报废成品可整台变卖处置也可拆解，具体以利用价值大小确定。（对整机报废但还可拆解的产品）第二十一条：拆除配件经检验能达到预期质量要求的或经重新
6、加工处理能满足质量要求的由车间汇集，统计员凭质检科出具的检验入库凭单开具内部调拨单调入物料仓库，调拨单上需注明“退货拆除利用”字样。仓库须在台帐和月报表上予以反应。需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放，同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。不可利用的参照第二十条，转交废品库。第二十二条：车间废品应及时处理妥善保管，不得置于废品库门外（由此造成的直接经济损失由分公司负责人承担，并追究相关责任人责任）。若废品库保管员未开具废品入库单，视为渎职行为并追究责任。第二十三条：拆除配件处理，应以降低退货损失，提高退货产品的利用率为宗旨。供应部、分公司应遵循最大利用的原则与分供方充分协商
7、，达成退换协议。第二十四条：仓库保管员应根据协议及时同供应商办理退货出库手续，账目数量须在台帐和月度报表上反应。第二十五条：供应部应于每月底前将库房保管员上报需处理材料、配件及时协调处理，确保当月财务报表的及时性、准确性。第二十六条：拆除配件若属公司内部加工生产的半成品，由保管员填写内部调拔单调至相应分公司维修处理。若属分公司间调拨的产成品，参照车间物料控制管理规定第三十六条执行。第二十七条：废品库的报废配件、材料、产成品（无“天正”字样标识）。由供应部选择不少于3家废旧物资回收商进行竞价投标处理，处理时生产部、财务部、供应部相关人员应同时在场。并填写废品处理单(表格见附录B)报生产副总经理批
8、准后出售处理。原则上当月废品当月处理。第五章统计分析第二十八条：车间统计员每月3日下班前将上月退货产品分析表上交财务部。废品库保管员每月3日下班前将上月废品保管与处理汇总报表上交财务部。第二十九条：财务部会计负责三包退货产品的帐务处理跟踪、监督检查和三包退货利用率的统计分析。第三十条：生产部、财务部应不定期组织人员监督检查退货产品处理流程的规范性和帐物的相符性，并做好抽查记录，对不符合要求的地方提出整改意见。第三十一条： 分公司经理每月上旬应组织开展月度退货产品管理与控制的分析和评价，查找问题与漏洞，制定实施改进措施。第六章附则第三十二条：各分公司可根据本制度，结合分公司的实际情况，制定分公司
9、退货控制实施细则。第三十三条：本规定自发布之日起生效。附录： A：退货产品清理记录单B：废品处理单C：报废申请单附录A 退货产品清理记录单 退货单位： 日期： 年 月 日型号规格单位上月结余本月退货清理数量差异数量检测结果及处理意见本月结余备注返修拆除整机报废填写： 审核： 批准：附录B废品处理单处理单位：日期： 年 月 日型号规格（类别）单位数量单价金额处理方式处理人： 主办会计： 供应部价格审核： 批准：附录C_报废申请表单位名称: 时间:序号物料名称型号规格单位数量单价金额预估残值预估理由报废原因1234567891011121314151617181920合计分公司意见:财务部意见:生产部意见:副总经理批示:总经理批示:附录 D
